附件-效能监察点清单.docx

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1、附件效能监察点清单一、工程合同（一）工程合同初稿的评审过程；（二）工程合同标的的内部目标成本测算结果；（三）工程合同签订前的风险条款规避情况；（四）工程合同签约的决策授权过程和对应的决策权限；（五）工程合同签订前的合法性分析；（六）工程合同签订后的风险分析与合同交底；（七）工程合同的履约管理（生产、资源管理）、商务管理（结算、索赔管理）。二、专业分包与劳务分包（一）分包公开招标或直接议标计划确定过程；（二）分包方资质与业绩要求标准；（三）分包招标准备过程；（四）投标单位的资格审查与投标单位确定过程；（五）分包招标书的编写与确定过程；（六）关于对投标单位投标书的制作要求；（七）关于公开招标或直接

2、议标的评标小组的人员组成;（八）分包竞价、评标与确定过程;（九）关于招/议标结果在合同签订前或后的变更确定过程。三、分包结算（一）分包合同在项目分包合同执行层与公司分包合同管理层的交底过程；（二）生产任务的布置与执行过程；（三）分包合同执行过程中的中间结算过程；（四）分包合同规定分包任务完成或验收后的分包决算过程；（五）农民工工资发放管控情况。四、资金收支（一）企业收据发票管理过程；（二）印鉴管理过程；（三）收款过程中的收款人授权过程；（四）资金入账过程；（五）定期的收款往来对账过程；（六）账龄管理过程；（七）分包合同、采购合同、机械设备工具租赁合同等的交底与传递管理；（八）分包租赁结算单、采

3、购验收单入账过程；（九）资金支付申请与计划（项目计划、年度计划、月（十）资金支付计划的复核过程；（十一）资金支付计划的审批过程；（十二）大额资金支付决策与审批过程；（十三）资金支付计划的执行过程。五、成本控制（一）人员工资的发放标准及总额的控制情况；（二）材料的定额耗用，限额领料等控制情况；（三）设备的完好率、使用率及对成本的总影响；（四）管理费用开支的审批授权过程和对应的额度确定情况或分类情况；（五）管理费用的预算或测算过程；（六）管理费用的发生、复核、审批过程；（七）盈改增的应对情况。六、党风建设与反腐倡廉意设工作（一）党建以及纪检监察工作开展情况；（二）开展廉洁从业专项教育活动情况；（三）反腐倡廉建设责任制落实情况；（四）“三重一大”集体决策制度执行情况；（五）信访举报、违法违纪及处理情况；（六）领导人员廉洁从业情况，主要包括：是否存在利用职权违规干预招投标、工程分包、物资采购等方面谋取私利、索贿受贿等突出问题。(七)落实“八项规定”情况;（八）工会经费使用情况。