08目标指标和管理方案控制程序.docx

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1、目标、指标和管理方案拄制程序1 .目的，通过制定目标、指标和管理方案,并将目标、指标分解到各部门,持续改进本公司的环境和职业健康安全绩效。2 .适用瞪围，适用于本公司目标、指标和管理方案的制定、实现与监控等相关活动。3 .定义：无。4 .职责：4.1 人力资源部：负责目标、指标和管理方案的制定、评审与修订，并将目标、指标分解到相关部门。4.2 相关部门：参与目标、指标和管理方案的制定，并按管理方案的要求实施。6.作业内容：5.1 确定目标、指标的原则a）考虑管理方针的内容：b）符合相关的法律法规及其他要求：c）考虎本公司的重要环境因索和Ig大危险源：c产品服务质量、环境行为与保障职业健康安全方

2、面的持续改进以及污染预防与零灾害的承诺:d）考虑经济、技术等方面的可行性；e）考虑相关方的观点。除此之外，目标、指标还应考虑预防事故的发生和持续改进目标，应便于评估，指标应量化，并可测量。5.2 F1.标、指标的制定与确定人力资源部于每年12月份，组织有关部门，根据环境方.针、职业健康安全方针、道要环境因素、重大危险源以及其它外界因素的变更，草拟新的目标与指标，由管理者代表审核后，报最高管理者批准生效：5.3 目标、指标的分解人力资源部将木公司确定的目标和指标分解到相关部门/单位,使各项目标和指标落实到贵任部门。5.4 管理方案的编制、实施与验收：5.4. 1人力资源部于每年12月依据目标与指

3、标,编制对应的管理方案，经管理者代表审核后，报最高管理者批准生效；5.4.2 管理方案应涉及影响匝大的环境和职业健康安全活动（如产品开发、生产、材料、使用及污染控制、危险源控制等）以及关乎资源的充分利用和m工安全的保障及具体措施.5.4.3 管理方案主要包括以下内容：a）依据的目标与指标：b）方法措施、技术手段：c）执行部门与负货人：d）预算经费：C）启动日期与完成期限等f）监督人。5.4.4 年目标、指标和管理方案批准后，由规定的执行部门负费实施。1.4 .5管理方案实施完成后，由Ai遗遮斑组织有关人员进行验收、评价，并编写&管理方案整改项目验收工作报告h报管理者代表审批。1.5 目标、指标

4、和管理方案执行情况的检查、监督1.5.1 人力资源部根据目标、指标和管理方案规定的时间期限，按计划进行检查。5. 5.2管理者代表通过表若记录、报表、实地检隹等方法，监督目标、指标和管理方案的落实及完成情况。1.6 目标、指标和管理方案的修订修订目标、指标和管理方案时，应考虑如下情况：a）目标、指标和管理方案存在不合理性：b）相关的法律、法规及其他耍求发生变化：c）本公司内部条件发生变化,如新项目开展、组织机构发生变化等：d）相美方提出愿望和要求的变化：e）发生与目标、指标和管理方案有关的意外事件。修订后的目标、指标和管理方案要重新审批。6 .相关文件：无。7 .使用表单：7. 1CR-ITO-O1.6目标、指标和管理方案7.3CR-PD0802管理方案整改项目验收工作报告