16外部供方控制程序.docx

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1、外部供方控制程序1 .目的：选择评估及定期评鉴符合本公司要求的外部供方，以确保采购的产品符合要求。2 .适用范围，提供本公司所用之原材料、零部件等厂商：3 .定义：外部供方:原称供应商，即为木公司提供原材料和协作服务的厂商。4 .职责：4.1 采购部:主导外部供方的谢查、选择、评估及考核、厂商资料保存。4.2 品管部：负责新外部供方调修、评鉴、考核，主导原材料品质考核，协助原材料外部供方的选择、评估及考核。4.3 技术部门：参与外部供方技术的评鉴和辅导。5 .作业内容：5.1 外部供方选舞5.1.1 采购部负责进行市场潜在外部供方的搜寻工作。.5.1.2 采购部在以下时机应从所收集到的资料中选

2、择适合本公司的外部供方：a）市场竞争需要的时候：b）有合格外部供方需洵汰时：5.1.3 采购部主要通过以卜方式搜寻外部供方：a）互联网搜索：b）同行介绍；C）外部供方的主动问询和介绍：d）专业技术杂志;e）外部供方的专业媒体广告等；f）展会、行业会议等.5.1.4 新外部供方需提供资料的坡印件：a）营业执照（三证合一），否则需提供税务登记证和组织机构代码证：b）公司介绍（或相关资料）；c）认证体系证书：d）特殊行业许可证：C）知识产权信息（专利证书、商标证书、著作权证书等电印件）f）代理商（贸易商）需提供代理或经销证书等。5.1.5 对丁需婴提供样品试用的外部供方，应要求其提供样品，交由使用部

3、门或品管部进行样品测试，并提供质量测试结果报告.使用部门或品管部无法独立进行测试的，应负员寻找专业机构进行测试。5.1.6 初选合格的外部供方，采购部填写外部供方基本资料表讥进入评价阶段。5.2 外部供方评价新外部供方在上述资格审查通过后，由采购部填写新外部供方开发审批表，经审批后主导外部供方评价，外部供方评价有以卜.三种类型：a）实地评价：对于重要物资外部供方，采胆都可根据实际需求提出实地考察需求，报公司批准，经批准后，采购部负责组织相关部门人员实地考察外部供方，并向公司提交外部供方审核评审报告讥综合评分需80分以上方为合格外部供方：b）交货评价：跨地区之外部供方,可通过对其少批量采购进行交

4、货评价：对外部供方进行交货评价的进料检验报告，由采购部向品管部索取进料检购报告,采购部将该资料附于外部供方基本资料中并予以保存,连续三批合格者,可为合格外部供方：c）免评价:行业著名品牌或客户指定之厂商可免评价，资格认定合格后即可。评审合格的外部供方列入合格外部供方名录，经签字认可后，与外部供方签订采购协议，方可进行采购作业。评价不价格的外部供方，采购部记录其不合格的原因，作为淘汰依据，并符案备查。5.3外部供方档案管理5. 3.1外部供方档案包括：a） 6合格外部供方名录b） 6外部供方基本资料表c） 5.1.4所列资料d）价格表：。）关键技术资料：f）评价、考核资料,包括：新外部供方开发审

5、批表3,6外部供方审核评审报告，外部供方定期考核表，原料异常反馈单等。5. 3.2外部供方档案应实时进行更新，采购部每年对外部供方资料核查次,有变化的及时更新。1.4 外部供方日常管理1.4.1 采购部需对外部供方日常表现及到货物资使用情况进行记束，作为评价的依据。1.4.2 对到货物资出现的品质异常，品管部应及时发送M原料异常反馈单给采购部，表中描述清楚品质异常现象，可附照片，采购部把异常信息转发外部供方，并跟进外部供方解决和后续改进工作。1.4.3 3采购部定期对外部供方的交货情况进行统计分析，其结果作为外部供方评价的依据，并将结果传给外部供方，敦促其不断的改善与提高。1.4.4 采购部应

6、定期对同类产品市场价格及供应情况进行了解.并作为与外部供方谈判及外部供方评价的依据。1.4.5 对于公司重要外部供方,应加强与外部供方的日常沟通与反馈，建立长期合作关系，签订长期合作协议。1.5 外部供方分类每年初采购部主导品管部、技术部、生产部对外部供方进行分类，编制外部供方分类表儿经确认后采购部按对应类别进行操作。1.5.1 外部供方分为三类：a）一类外部供方：年度采购金额在总采购量1%以上的外部供方版短，大型设备不纳入总采购金额）.b）二类外部供方：采购量虽小，但却是关键物料外部供方,采购渠道少,且物资的稳定能极大影响产品品质。c）三类外部供方：市场替代品多，采购渠道多，外部供方生产壁垒

7、低,非关键物料.1.5.2 一类外部供方采购部必需进行定期考核，根据考核结果作后续相应处理；二类外部供方需加大力度找寻备用外部供方或替代物料：三类外部供方比质比价，重点考虑采购及使用成本。1.6 外部供方考核1.6.1 1采购部负责每季度组织一次对一、二类外部供方的定期考核，确保所采购物资质量、交货期、服务等满足规定要求，每年底对一类外部供方进行年度考核。1.6.2 采购部应对外部供方供货异常情况，做好6原料异常反馈单的收集，作为考核依据.1.6.3 品管部与仓库负货为外部供方评价提供基珈数据，包括品质、交期与日常配合等方面。1.6.4 出现物资质址异常，质量异常情况严重或者对生产产生影响的，

8、采购部要对外部供方重新做出评价。1.6.5 考核项目及评分标准见附件外部供方定期考核表讥考核结果酌情通报给相应外部供方，供其改善。1.6.6 外部供方考核评定标准及运用：评价分数结果运用外部供方等级90分以上可加大采购量，优先付款A7590分可正常采购B6075分需进行辅导，减量采购C60分提供整改报告，可暂件采购D注意：质量得分小于25分者,参考D级奖惩：唯外部供方评为D级时仍可正常采购1.7 外部供方制导1 .7.1对C、D级外部供方,本公司辅导成员由相关单位指派可胜任此项目之人员,对厂商进行辅导并做相应记录，并由采购部负货总评及资料保存：5 .7.2协助辅导方式:对外部供方的辅导不定要现

9、场辅导，可通过电话联络沟通、E-MAI1.,回发联络维，会议等有利于外部供方品质改善的联络形式：1.8 外部供方海汰1.8.1 D级外部供方在收到整改通知一个月内未配合整改的，可取消外部供方资格；1.8.2 经过外部供方考核认为不能继续合作的外部供方，应该在合同结束后取消外部供方资格或者和外部供方协商解除合同：1.8.3 出现严求质量异常或影响项F1.生产的，且外部供方不积极配合解决问题，采购部可不进行外部供方评价，即取消外部供方资格：1.8.4 采购部填报外部供方淘汰表，经审核签字后执行.6 .相关文件，无7 .使用衰单I7.1 外部供方基本资料表7.2 年新外部供方开发审批表7.3 长外部供方审核评审报告7.4 合格外部供方名录7.5 外部供方分类表7.6 外部供方定期考核表7.7 外部供方淘汰表