2-31：食品安全风险管控清单（婴幼儿配方乳粉生产）.docx

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1、2-31：食品安全风险管控清单（婴幼儿配方乳粉生产）说明：本清单供食品生产企业拿考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单。食品类别别称知名风险类型风险控制环节风险点风险描述管控措施管控频次管控目标责任人婴幼儿配方食品K)I幼配乳部29(要儿方W基础风险厂区环境有毒有害物污染厂区,车间未与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离或无有效防范措施。I.废弃物存放区域远离生产车间，生产迂程的废弃物每日运送至废弃物存放区域，存放废弃物的容器应标识清晰，有效防护；2.废弃物处理由

2、专业费质公司蛇理，定期检查处理情况。每周符合GB23790和内控要求晏幼儿配方食品2901晏幼儿配方乳粉基础风险生鼠害防控生物污染1.虫鼠害从外梯进入生产车间或库房；2.未充分分析虫害来源，未能做好预防虫害的预防管理。1 .外部与生产区域相通的门加装风幕、门帘，窗户安装纱窗，生产车间内地漏安装防鼠网等防虫、防鼠设施并做好维护；2 .降低车间内部吸引因孟，如：可引起再污央的灭蝇灯（如电击式灭蝇灯）、未得到有效清洁的环境等；3 .安装粘捕式灭蝇灯，定期更每月符合GB23790和内控要求食品类别别称类名风险类型风险控制环节风险点风险描述管控措施控次管频管控目标责任人换粘纸井记录他捕昆虫的政量和种类，

3、分析其来源，实施预防管控措施。婴幼儿配方食品2901晏幼儿配方乳粉基础风险车间环境车间基础设施不完善引发污染生产车间内梯破损和不易清洁处,容易孳生微生物.增加克罗诺杆窗属等污染的风险.I.建立车向基础设施管理制度，按照制度定期检查，对不符合要求的,及时维修、维护；2.对破损处.缝隙、夹层的清洁消毒要彻底：3.必要时对破损及不易清洁处进行环境锻生物赞测。每月符合GB14881.GB23790要求婴幼儿配方食品幼配乳29t儿方粉基础风险空气过滤设备设施空气污染脏污空气污染产品，影响质量与安全.1 .空气应由清洁度要求高的区域流向清洁度要求低的区域；2 .进气口应电地面或层面2m以上，远离污染源和排

4、气口，并设有满足过谑级别要求的空气过速设备。每月符合GB12693要求婴幼儿配方食品OI幼配乳292儿方盼基础风险生产用水设备设施生产用水不洁引起污染水污染导致产品不合格。1.多介质过速器、活性炭过滤器、保安过滤器、超速系统定期清洗：2.储水罐应清洗及效果验证，蓄水池每半年清理，水质每年送检。定期水质符合GB5749生活饮用水标准3婴幼2901基础压缩空压缩空气与食品表面直接接触的不1.监控无窗空气过滤器使国每月符合食品食品类别别称类名风险类型风险控制环节风险点风险描述管控措施控次管频管控目标责任人儿配方食品婴幼儿配方乳粉风险气设备设施污染洁净无菌空气污染产品。的次数；2.对无菌空气杀茴效果进

5、行驻证，检测无菌空气灭菌后物料菌落总数：3,确保无菌空气杀菌温度符合标准。安全国京标准和内控要求婴幼儿配方食品OI幼配乳29婴儿方盼基础风险计量设备设施计量器具计量器具未及时校准而计量不准确。车间温度计流速计,压力计、秤、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准，内梯校准应定期进行。外定期校年检定部准每部和内符合计量法管理要求婴幼儿配方食品2901耍幼儿配方孔粉基础风险设备设施软连接含有的风险物质迁移1.软连接或输送管路材质含有型化剂,导致塑化剂迂移至产品中；2.设备维护保养、更换不及时，设备磨损部位产生脱落物.1 .使用对产品无污染、无迁移危害材质的过滤器、喷枪软管、软连接、垫留，需取得无污染

6、物或无污染物迁移的检测报告、证明；2 .对所有泵、阀、接口等的密封IS定期拆卸检查并根相密封圈使用寿命及时更换：3 .根据设备情况制定设备维保计划并按照计划实施。每年符合标准和内控要求晏幼儿配方食2901昼幼儿配基础风险车向环境清洁作业区防止交叉污染管准清洁作业区、清洁作业区设置存在缺陷，未有效分隔，导致微生物等污液。1.按规定划分生产区域：清洁作业区、准清洁作业区、一般作业区；每周符合GB23790.婴幼儿配方食品类别别称类名风险类型风险控制环节风险点风险描述管控措施控次管频管控目标责任人品方乳粉理2 .车间要封闭，洁净度不同的各级别生产区域之间要有效隔离;3 .洁净度不同的各级别生产车问人

7、和物进出的门区域要有缓冲；4 .进入到洁净度不同的各级别生产车间的人流和物流要有相应的消毒程序，对物流消毒的紫外灯的有效性要定期做脸证；5 .准清洁作业区的环境卫生程度要有效监督：6 .清洁作业区的人员、设备、环境的卫生状况要有效监督*乳粉生产许可审查细则3和内控要求婴幼儿配方食品2901婴幼儿配方乳份基础风险车间环境清洁作业区环境控制不当引起交叉污染1.微生物环境控制指标超标；2.压差不符合要求而引起空气倒濯。1 .按照晏幼儿配方乳粉生产许可审查细则及GB23790要求定期进行微生物环境控制：2 .盥测清洁作业区与非清洁作业区压差,监测清洁作业区温度、湿度；检查清洁作业区和准清洁作业区入口自

8、动关闭门是否完好，物流传送通道是否受控良好：1. 1次每周：2. 2次每班；3,每月或更换高效过逑器时符合GB23790、要幼儿配方孔粉生产许可审查细则3和内控要求食品类别别称类名风险类型风险控制环节风险点风险描述管控措施控次管频管控目标责任人3 .按照规定史换清洁作业区供风空调机组的初效、中效、高效过滤器（亚高效空气过滤器），监测换气次数：4 .每年由有资质的第三方检测单位进行空气洁净度检测；5 .按要求执行空间杀菌消毒并进行验证。婴幼儿配方食品2901婴幼儿配方乳粉基础风险人员管理清洁作业区人员卫生控制I.进入清洁作业区人员携带致病微生物风险：2.洁净及清洁消毒不彻底或传递过程中再污染。I

9、.按照耍幼儿配方乳梅生产许可审查细则时进入清洁作业区外来人员迸行表面微生物监测；2 .洁净服、鞋清洗消毒及完好性验证：3 .洗衣室清洗消毒符合性检查：4 .洁净跟传递过程验证：5 .如未采取工婴幼儿配方乳伤生产许可审查细则规定的人员更衣,换鞋一般程序，需对消毒效果验证，并对所采取程序与规定程序进行符合性抽6 .人员洗手消毒符合性抽查.定期/不定期符合矍幼儿配方乳将生产许可审查阳则和内校要求耍幼2901基础人员管人员不良从事直接接触食品的工作从事直接接触食品的生产工每天符合食品食品类别别称类名风险类型风险控制环节风险点风险描述管控措施控次管频管控目标责任人儿配方食品幼配孔婴儿方粉风险理健康状况影

10、响人员身体状况不符合相关规定而从事生产.作人员身体健康状况要每日例行汇报、例行检查，禁止患有痢疾（细菌性痢疾和痢疾带茴者）、伤寒（肠伤寒和肠伤寒带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者等消化道传染病（包括病原携带者）或者其他有碍食品安全的疾病或疾患的人员进入工作区。安全法律法规要求晏幼儿配方食品2901矍幼儿配方乳粉基础风险清洁消毒清洁消毒不彻底、产生交叉污染清洁消毒不彻底，相关环节污染产品。1 .臭氧消毒效果骁证；2 .检查紫外灯有无损坏，用紫外线强度指示卡验证紫外强强度；3 .按管理制度要求清洁、消毒吸尘器；4 .清洁毛巾和非清洁毛巾分开放置，检查清洁毛巾材质：不同用途清洁毛巾用不同颜色区分且分

11、开放置.定期/不定期符合标准和内控要求幼配留品K儿方品2901婴幼儿配方乳份础险基风清洁消未达到消毒效果，以及消毒剂残留造成化学污染1 .消券剂种类、浓度，消毒时间选择不当，消毒效果不符合要求；2 .消毒剂残留带来化学污染。1 .消毒剂消毒效果验证；2 .消毒剂化学残留险证:3 .消存剂能制记录检查。定期/不定期符合GB23790、E婴幼儿配方孔松生产许可审查细则和内食品类别别称类名风险类型风险控制环节风险点风险描述管控措施控次管频管控目标责任人控要求婴幼儿配方食品2901婴幼儿配方乳粉基础风险生产过程化学污染洗涤剂、杀虫剂、润滑剂无防范措施引入化学污染。检查洗涤剂、杀虫剂、润滑剂使用方式及过

12、程是否满足控制污染的要求.定期符合婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则和内控要求晏幼儿配方食品2901婴幼儿配方乳柳基础风险工奶控法原量制湿艺质原奶挤奶、运输与储存牧场挤奶系统、奶车、软管清洗不洁净，以及原奶运输、暂存时问长、温度高等因素导致微生物繁殖。1.车辆必须为牧场备案车辆，卸奶后奶车必须及时进行CIp清洗并记录，且经验证合格；2.参照婴幼儿配方孔柳生产许可审查细则规定，巴氏杀茵前原则上贮存温度不超过TC、肥存时何不超过24h,可评估验证后诋整温度和时问：3 .生乳挤奶后2小时内应降温至。-4P；运输过程全程控温至到厂，奶温：0-6C：4 .制定生乳蜡样芽疱杆菌控制标准。每车符合婴幼儿配方乳物

13、生产许可审查细则和内控要求聂幼儿配方食2901矍幼儿配过程风险湿法工艺清洗系统CIP清洗1.巴氏杀菌系统平衡I清洗液残留,造成酸麻污染产品；1.C1.P清洗后，检测巴杀系统及平衡缸中是否有酸硬残留；2,清洗后每次验证清洗残液1-2.每班；3,每半符合GB23790、64幼儿配方食品类别别称类名风险类型风险控制环节风险点风险描述管控措施控次管频管控目标责任人品方乳粉2 .设备管道中清洗液残留，导致硝酸盐和亚硝酸盐超标；3 .清洗液中含氯酸盐类物质等引起污染；4 .设备管路中始样芽胞杆菌残留量高而导致产品污染。的PH值、定性验证硝酸盐和亚硝酸盐：3 .选择无氯酸盐类物质清洗液或延长清洗时间并定期脸证清洗残水；4 .采用过氯乙酸等有效清洁剂定期清洗、清洗后验证残液PH值至中性。年；4.每周乳粉生产许可审查细则3和内控要求晏幼儿配方盒品2X)1婴幼儿配方乳物过程风险阀体设备设施防混阀泄漏防混阀泄漏物料与酸碱交叉污染。1 .建立防混阀清单，划分风险等级,高风险防混阀每季度覆盖验证，中、低风险防滑阀每年覆盖验证：2 .月度覆盖排查各区域防混阀体动作与中控显示一致性.现场胺证执行器与防混阀动作连接一致性，确认执行符合性：3 .每日C1.P清洗时进行目视化检受高风险防混照，对交叉的防混阀底部阀腔泄夜及清洁情况进行检查，发现潺