2-8：食品安全风险管控清单（液体乳生产）.docx

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1、2-8：食品安全风险管控清单（液体乳生产）说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的E食品安全风险管控清单。食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人乳制品0501液体乳产所境理生场环管厂区环境管理厂区物品存放杂物以及陵旧设备等存放孳生虫害、产生积尘，给生产过程带来污染.厂区环境应保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确管控频次，建议每

2、周进行厂区蛾化I.厂区疑化易吸引啮齿类动物、鸟类.孳生虫害,给生产环节带入虫害控制风险。2.厂区爆化距离车间及仓库较近,原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内燥植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植祓应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确管控频次,建议每年进行厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底,清理不及时，造成虫害孳生.建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并监督执行。符合企业厂区内部环境管理要求厂区环境管控制度中应明确管控频次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描

3、述管控措施管控目标管控频次责任人或者每班次进行清洁作业区消毒管理清洁作业区未经有效消毒导致微生物污染.清洁作业区应定期消毒，定期开展落尘数和落的数监测。符合区域管理的标准操作流程（SOP）要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次.建议每周进行清洁效果脸证未迸行清洁效果验证、无效清洁。制定清洁消毒制度，根据相关制度在生产前后进行彻底清洁,并在每次清洁后进行清洁效果脸证。符合各区域的清洁效果要求清洗消毒制度中明确清洁和验证频次，建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证害制施备虫控设配虫害侵入虫害侵入生产环境，造成污染风险对外部开放门加装风幕、门帘等，窗户安装纱窗等、地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施并定

4、期维护。合理布局，确保防虫害设备设施有效。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率.建议每月进行压缩空气设施无菌空气的杀菌温度低，杀茴不彻底，造成微生物污染。对无菌空气过滤器使用次数进行监控；对无菌空气杀药效果迸行骏证，定期检测无茵空气的装生物苗落总压缩空气符合食品安全国家标准压缩空气设施管理制度中明确维护频次,建议每食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人数；无菌空气杀菌温度符合标准。月进行通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免

5、空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过谑净化处理，应加装空气过渡装置并定期清洁；空气过滤系统的过波网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明瑜通风设旃管控频次，建议每日检查供水设施水处理设备、供水管路未定期维护清洗，导致清洗用水不能有效清洁设备,食品加1.多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、超滤系统等定期清洗更换。符合GB14881供水设施

6、要设备维护保养制度中明确设备雄保食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人洁作业区应限戴口罩。3.卫生问的设置应避免与清洁作业区有交叉，避免人员未更衣迸入卫生间等必要的管理措施。笔、首饰、钥匙等异物未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品送行管控，导致污染产品。员工及.来访人员的笔、饰、钥匙等易脱落物品严格管控，发网必须遮矗所有头发。符合企业内部管理要求人员卫生管控制度中明瑜更衣洗手消毒管控频次,建议每日、每班次进行检验控制产品检脸环节检险能力及计量实验室的检验能力不匹配，就不能及时发现生产过程中存在的问题，导致不合格产品出厂。具备与自检项目相适应的检验能力，能力涵盖人机料

7、法环几个方面，能够定期做能力脸证，检脸设备按期检定或校准，确保检测的准确度和精密度。每年每项检测指标参加至少I次能力验证检验管理制度中明确管控频次.健议每年进行对委外实验室的选择与管理委外实验室能力不足而导致不合格产品出厂。委托有资质的检验机构进行检驶，如实睑室必织有CMA资质认定，优先选择有CNAS认可的实脸室。有能力的企业定期查回检测原始记录。达到合企业格供应商评审要求检验管理制度中明确管控频次,建议每年进行14食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人检验方法的选择方法选择错误导致的检测结果不准确.检验方法依据国京食品安全标准方法、产品标准允许使用方法进行检

8、验。使用现行有效检验方法检脸管理制度中明确管控频次,建议每次进行检测记录及留样原始检验记录不全，产品未留样导致检测环节出现的问题唯以追溯。保留与检验相关的原始记录及报告,按照产品留样制度进行留样管理。检测记录真实、准琬、完整；样品保存时间不少于保质期满后6个月检验管理制度中明确管控频次，建议每次进行fc输交控制里存运与付海存节贮环存放管理1.物料存放及管理不当导致出现物料混放等。2,未按照储存标准要求进行物料储存导致产品出现交叉污染的质量风险。1.做好物料标识。2.仓库确保物料的先进先出,离墙离地存放，场距、柱距确保人员能锣进入进行检查、清洁等操作。符合企业管理要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行常温库房湿度常温库房湿度大，孳生微生物。常温库房按照库房的温度、湿度、通风要求进行管理。符合产品存储要求仓储管控制度中明确管控频次,建议每日进行冷藏（冻）库房温度控制冷藏（冻）库房的温度不符合储存要求，易造成原料及产品发生度量风险。冷藏（冻）库房实时记录并管控温度，温度异常及时恢曳，并刊内部产品进行评估符合产品存储要求仓储管控制度中明确管控频次.健议