事件调查、不合格、纠正和预防措施管理办法.docx

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1、事件调查、不合格、纠正和预防措施管理办法第一章总则第一条本制度规定了对职工健康安全和环境事件调查或不合格进行处理和调查、采取措施诚小影响、制定和实施纠正和预防措施的方法和要求，以改善职业健康安全和环境行为，消除实际或潜在的不符合的原因，防止不符合的重发发生或发生新的不符合，达到管理体系持续改进的目的。第二条本制度适用于与职业健康安全与环境管理体系有关的事件调查、不合格的控制和改进活动。第三条定义1、不合格（不符合）未满足要求。2、事件导致或可能导致伤害、疾病（不论是否严重）或灾祸的与操作有关的事情（注a：事故是指己产生伤害、疾病或灾祸的事件;b、没有产生伤名、疾病或灾宙的事件;c、紧急状况是种

2、特殊的事件）。3、纠正措施为消除已发现的不符合或其他不期望的因素所采取的措施。4、预防措施为消除潜在不符合或其他潜在的不期望的因素所采取的措施。5、四不放过：事故原因不清楚不放过：事故责任者和员工没有受到教育不放过；事故责任者没有处理不放过：没有制定防范措施不放过。第四条分工与职责1、安全管理部（1）负五指导、检查、督促本程序的实施，并汇总分析运行信息：（2）按照有关规定及时上报事故、事件：（3）负贡组织对事件调查、不合格的处理，调查和统计；（4）负货组织对事件调查、不合格的纠正和预防措施的制定评审、实施和跟踪验证：（5）向管理衣代表报告有关的事件调查、不合格处理与改进的工作。2、工程管理部（

3、设备管理）（I）按照有关规定及时上报事故、事件：（2）按照环境保护承诺，在机械设备选型时，考虑噪音、废气并负货与机械设备有关的事件调查、不合格的处理和调查：（3）具体负责调查与机械设缶有关的事件调查、不合格的纠正和预防措施的制定、评审、实施和跟踪验证。3、工程管理部（物资管理）负货采购、运输、堆放、贮存中对环境及安全、职业健康影响的管理控制。4、党建工作部（保卫管理）（1）按规定及时上报事故、事件；（2）具体负责与消防有关的事件调包、不合格的处理和调食；（3）具体负责与消防有关的事件调杳、不合格纠正和预防措施的制定、评审、实施和跟踪验证。5、总裁事务部（总务管理）（1）按规定及时上报事故、事件

4、：（2）具体负货与食物中毒有关的事件调查、不合格的处理和调查：（3）具体负责与食物中毒有关的事件调查、不合格组正和预防措施的制定、评审、实施和跟踪验证。6、技术质量部参与事件谢查，分析有关施工技术、工艺方面的原因及纠正和预防措施的可行性。7、各职能部门（1）按规定及时上报事故、事件信息；（2）负责本部门不合格的处理和调杳，制定、评审并实施相应的纠正和预防措施。8、工程公司/分公司/总承包部（1）按规定及时上报事故、事件和不合格信息：（2）具体组织本单位事件调查、不合格的处理和调查，制定、评审并实施相应的纠正和预防措施。9、工程项目部（1）按规定及时上报事故、事件和不合格信息：（2）具体组织本项

5、目事件调查、不合格的处理和调查，制定、评审并实施相应的纠正和预防措施,并对实施结果进行跟踪验证。第二章管理要求第五条事件的报告、调查和处理I、事件的报告（1）事件发生后，现场有关人员应在规定时间内直接或逐级向上报告公司主管领导。报告内容：发生时间、地点、简要经过、伤亡人数、影响范围和采取的应急措施等。-轻伤和一般事故或事件，报项目经理、工程公司/分公司/总承包部领导及二建集团安全管理部、工程管理部（施工生产管理）、总裁事务部（总务管理）、党建工作部（保B管理）：一一重、特大事件，二建集团接到报告后，按规定上报建工集团总公司、政府安全监察部门和工会，火灾事故还应报告公安消防部门：一一确认职工患职

6、业病后，逐缎上报总裁事务部（总务管理）。（2）发生重、特大事故或事件后，在报告的同时，按应急准缶与响应控制管理制办法要求，开展救援工作，防止事态扩大。（3）工程项目部、工程公司/分公司/总承包部、二建集团主管部门负货对事件进行记录。2、事件调查的组织与分工（1）事件调查实行分级负责制轻伤等一般事故或事件，由工程公司/分公司/总承包部分管领导组织人员进行调杳，并于当月将事故报表送安全管理部、党建工作部（保卫管理）、总俄事务部（总务管理）：一一重、特大事件由二建集团主管领导上报政府安全监察、公安、建工集团总公司、工会等部门、按国务院493号令生产安全事故报告和调查处理条例、工程所在地的有关法律、法

7、规的规定进行调查：一一总裁事务部（总务管理）负货组织职业病原因调查工作，必要时成立调查组，对发病原因、病情、防范或应急措施提出书面报告,报二建集团领导和上级主管部门。（2）二建集团、工程公司/分公司/总承包部事故调查组成员应符合：一一组长由二建集团主管领导或管理者代表；工程公司/分公司/总承包部主管领导或指定人员担任：一一具有事故调查所需的某方面专长：一一范用应尽可能满足事故调查的布要：（3）事件调查组的工作职贡：一一查明事故、事件发生原因、过程和人员伤亡、环境影响、经济损失情况：一一确定事故、事件的优任者；一一提出事故、事件处理意见和纠正、预防措施建议：一一写出事故、事件调查报告。3、事件的

8、处理（1）轻伤等一般事故或事件，由工程公司/分公司/总承包部领导主持召开事故现场会，事故、事件发生单位和工程公司/分公司/总承包部有关人员参加：（2）事故调查组提出的处理意见和防范措施建议：（3）对于重伤、死亡或非伤亡的重、特大事故，由二建集团主管领导或管理拧代表，主持召开事故现场会，事故单位和工程公司/分公司/总承包部、二建集团职能部门、工会有关负责人参加：（4）事故、事件调查后提出的处理意见,并对纠正、预防措施进行评估。（5）必要时，二建集团、工程公司/分公司/总承包部、主管部门对已结束的事故处理结果，以通报形式卜.发到各单位，以达到事故预防的目的。4、事件调杳结果的记录二建集团、工程公司

9、/分公司/总承包部主管部门负责对事件的调杳结果形成文件并加以保存。第六条实际的或潜在的不合格的处理及对各级日常检铿中发现的不符合情况，按施工现场安全生产、文明施工、作业场所环境监控管理办法的规定，由检查人M提出口头或书面整改要求，由货任单位对现实或潜在不合格（不符合）的产生原因进行分析，明确纠正和预防措施及整改贡任人、整改期限、并对整改结果的有效性实施救证：并由被检查部门按整改要求在规定期限内实施组正，检查人员更查验证。第七条事件、不合格（不符合）的纠正和预防1、信息来源：（1）出现重大职业健康安全事件；（2）出现重大环境污染或环境事件：（3）日常检查、巡视中发现的不合格（不符合）：（4）专项

10、检查中发现的不合格（不符合）：（5）法律、法规、标准的变更引起的不合格（不符合）：（6）社会、顾客、员工等相关方的合理投诉或抱怨：（7）内审和管理评审中发现的不合格：（8）其它不合格（不符合）环境与职业健康安全方针、目标或体系文件要求的情况等。2、纠正和预防措施的制定、实施与管理（1）责任单位负责制定纠正和预防措施实施计划，其内容应与问物的严全性和伴随的职业健康风险和环境影响相适应；（2）贡任单位拟定的纠正和预防措施，在实施前应按危险源辨识、风险评价和控制策划措施管理办法机环境因素识别和评价管理办法的要求组织实施评审，并确认其可行性：（3）货任单位按计划组织落实制定的纠正或预防措施，并对实施过

11、程进行跟踪，直至问题解决取得验证后报告二建集团安全管理部：（4）二建集团主管部门负责对仃蛟大影响及重大事件或较为复杂的不合格（不符合）的整改结果的有效性实施脸证，并充分记录事实和依据。3、内审、管理评审中涉及的纠正和预防措施的制定、实施、验证，按E内部审核管理制度执行。4、对纠正和预防措施涉及的管理体系文件变更，按S文件管理制度3规定执行并记录。5、纠正和预防措施的实施情况应提交管理评审。第三章附则第八条本制度引用的文件有：1、国务院第493号令生产安全事故报告和调查处理条例2、GB50325民用建筑工程室内环境污染控制规范第九条本制度附件有：1、事故幽患整改通知单（附件一）2、事故调查报告（附件二）3、伤亡事故快报表（附件三）第十条本制度由二建集团安全管理部负责解释。第十一条本制度自下发之日起执行。