CR-MP24 标识与追溯控制程序 A.2.docx

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1、言点深圳市创自技术有限公司内部文件受控号，标识与追溯控制程序三三r:m*三编号：CR-MP24版本：A2日期版本页次修订摘要2015-10-10AO1.1.ISO11000和1S09000合并后初版2017-11-10A1.A1.1.2015版升级2023-3-1621.1.品管与工程部合并为工程技术部调整会签拟制审核址准2023-03-16QRO1.-IOA2目录1. 目的32. 适用范围33. 术语与缩写34. 职责35. 程序35.1 产品标识35.1.1 35.1.2 在制品的刷45.1.3 成品的标识45.1.4 客退品的45.1.5 返工品的标识45.1.6 3品的45.1.7 *

2、看财产献阳55.2 产品标识要求55.3 批次管理55.3.1 批次划分55.3.2批次标识55.3.3物料的做W三55.3.4产品生产的麻Ira65.3.5成品的批次检It65.4产品追溯65.4.1产品遗耐从下布如开65.4.2基本追溯潼程66. 引用文件67. 相关记录78. 附录71.目的规定了公司产品在来料、生产及出厂的过程中对产品标识的控制要求和内容：确定了生产批次的划分及批次管理职员和要求，便于识别并保证正确地使用合格品及产品的追溯，2 .适用范B1.本程序适用于本厂所有产品在来料、生产过程及出货产品的标识.3 .术语与编写无。4 .Wff4.1 生产部：负责在线物料、半成品、成

3、品制造环境中的标识及保持，并有追溯相关记录的填写：4.2 工程技术部：负货产品标识作业文件的制定,并监督在后续生产过程中的实施及控制。负贡来料和出货的产品标识及过程监督，4.3 物控部：根据仓储管理要求、设计和工艺提出的相关物料管理要求进行相应的材料和成品标识及维护，并为仃效的产品追溯提供基础证据：负责采购产品的批次管理：5 .Wf5.1 产品标识5.1.1 来料的标识h）原材料的标识按创臼标格格式要求；外购模块与客供模块按创自要求增加版本标识标签；b）IQC对来料进行检验，合格物料贴绿色合格标签，特采贴黄色特采标签，不合格贴红色标笺。c）仓管员依IQe检验状态进行分类存放，对于合格或特采物料

4、贴上“FIFO标签”并注明来料月份，同时在“物料收付卡”上做好登记；d）物料员领料,补料、退料后，仓管员应在“物料收付卡”上对物料进行详细登记：e）在生产过程中，生产部应做好标识的保持工作：51.2在制品的标识a）生产部作业员对工单的首台产品组装并经过作业员白松，【PQC对其再次确认，首件随工隼及首件确认单潦到检测组长，检测组长将首件确认结果填在首件确认单上，首件确认合格在产品上盖章，若首件确认不合格，在首件堆上写明不合格顶，不予盖章。b）在制程中物料需有“物料号二半成品需有“标识卡”、成品需有产品“条码”以说明物料所处状态：c）产品经过功能测试能需在机身编号上盖上“PASS”章（根据产品需求

5、机身编号需写到主机芯片里）：d）产品经过产线外观检验后需做“打点”的标识（至少一个点）；e）作业员在生产过程中不得更改或撕毁标识，确保过程中标识得到很好的保持，记录中的标识应与产品的标识保持致。5.1.3 成品的标识a）未进入包装箱的成品，作业员需放在指定的待包装位置：b）包装时员工应在内盒上贴上产品机身编号，在外箱上贴上产品机身编号，确认产品机身编号、内盒机身编号和外籍机身编号三者一致.c）对于包装好的成品，生产部需在外箱上贴上“装箱单”，注明客户名称、产品名称、数星、等信息后，经OQC检验员检验后，萩上QAPASS标识,打入库单后，才能送达仓库：经OQC检验不合格的成品，退回产线进行返工处

6、理.（I）成品在搬运及送达客户的过程中，需保持标识的完整性：5.1.4 客退品的标织商务员收到客退品后，应做好不良品“产品标识卡”、隔离存放，并通知质量进行确认，标识内容为：客户名称、产品型号规格、不良现象等信息。维修品处理合格后工程需贴上产品维修标签（标签注明维修年份和月份）5.1.5 返工品的标识在制造过程中，判定为返工的，生产部应做好“标识”，标识内容为：规格型号、不良现象、数量等信息。5.1.6 报废品的标识报废品：最终确认不能返修的不合格产品（物料由IQC贴上红色标点），由责任单位作出明确“产品标识卡”，内容包含产品名称、数量、日期等并隔离存放。5.1.7 *客财产的标识仓库应对顾客

7、财产进行标识并建档，标识的内容有领客名称、产品名称、编号等信息,具体详见营料管理程序中的顾客财产要求进行标识。5.2产品标识要求a）在工序间的周转过程中，产品标识要始终保持完好和唯一性。产品标识不清或不符合要求时，接收单位或接收工序有权拒收；b）产品标识应准确、清晰、牢靠、耐久。无标识产品应视其为不合格品，不得放行或转序：c）各工序发现产品标识不清楚可能造成识别困难时，该工序应负责组织及时确认并全新标识，生产过程中发现标识丢失时，应及时报告，经原生产、检验者确认后方可重新加以标识，产品控制单位应承担产品标识丢失费任。5.3批次管理5,3.1批次划分a）物料：同一生产厂家，同一规格型号，同一生.

8、产批号并具有同一批次的质量证明文件的采购产品，可认定为同批次：b）成品：同一产品，按照同一订单要求，同一技术状态研制生产的产品为同一批次。5.3.2a）物料批次标识包括采购订单号、物料名称、规格型号、入库日期：1）产品的机身编号标识为“年月日+4位数字的流水号”，共10位，标识贴在产品指定位置。如果有损坏流水号，则更换新的流水号并做好记录。5. 3.3物料的批次也a）物料进厂入库后应有“FIFO标签”和物料检验状态：b）物料应按批号及技术条件要求，分批保管，严防混批，有批次标志的卡片应置于醒目的位置上：c）在库存重检过程中，发现不合格物料，应注明批号.5.3.4产品生产的批次Ra） 物控部依订

9、单要求，在生产计划表中明确产品的工单号，客户、生产时间、数量等信息。b） 产品在生产过程中，应分批加工、分批转序，生产单位应明确批次标识，并做好标识：5. 3.5成品的批次检Ita）成品按生产送检雎进行检验，送检单的工维号、型号、数量应与实物相符，不同批次的产品，应隔离并做好明显的标识，检验后应在送检单上做好记录：b）成品的小包装及大包装箱上必须有产品的批次号信息。5.4产品追溯5.4.1 产品追测可从下列方式展开a）产品的订单号（客户或供应商）：b）产品的批次管理的系列号（机身号）：c）产品或物料的标签、标识（生产工雎号、检验日期）；d）过程中的产品检验记录、报告等：e）生产的各类报表及相关

10、的生产记录：f）COP、ERP、出货BARCODE管理软件（活动号、物料编号、订单号、产品型号等）：5 .4.2基本造潮流程a）物料追溯：根据采购订单、仓阵物料收付卡、IQC检验标签、生产工单号，可追溯到发料日期、检险日期、检验员、入库日期、数量、厂商等；b）成品追溯：根据成品检验记录、仓库物料收付卡、机身编号，可追溯到出货日期、入库日期、入库数量、生产日期、客户订单号、生产工单、数好、检验处等：c）客退品追溯：根据产品的机身编号、产品型号、客户订单号，可追溯到客户、生产日期、生产工单号、生产数星、检验员等。6 .引用文件生产过程控制程序为CR-MP23CR-MP22仓储管理程序来料检险管理程

11、序BCR-MP27制程和出货检验管理程序CR-MP287.相关记录无。8.附录8.附录A流程图无S.2.附件B,标汉区域图片说明货仓来料后,仓库WiF1.Fo物料管控标签（方框内填上来料日期1蠹I第二季度42536第三季度7第四季度108I1.912生产./Brand:CREATOR6PN:CRT-571-(SH1.)NR-RSJ、MADEINCHINAIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1509121140每个产品上（测成员贴）、每个小包装箱上、每个大包装箱上（包装员工贴都需贴这个标签（机身编号）说明：不同产品机身编号格式不同，详细参见工程烷格PQC/B

12、rand:CREAJTO8Cf8PNXRT-571-(SH1)1R-BXqq1、MADEINCHINAIIIiiIiiiihiiiiiiiiiiiiiiij(Miy1509121140PQC检脸OK产品,在产品机身编号左上向前上QCPSS章包装装箱单：出货大包装外箱贴标签g7富深圳市创自技术有限公司Wiq或CREATOR(CHINA)TECHCO.1.TDCNNO箱号DATE日期ORDERNO订单号GW.毛HtPARTNO物料编码N.W.净MODE1.NAME品名规格PACKING装箱员MODE1.NO产品型号INSPECTION物货检脸QTY/CTN数即箱REM.XRK备注OQC冢深CR圳市

13、创自技术有限公司三ATOR（CH1NA）TECHCO.1.TDOQC抽检验OK后，在产品大包装箱出货标签的右下角.QAPASS1章CTNNO箱号DATEH期ORDERNO订单号GW.毛PARTNO物料编码N.W.净MODE1.NAME品名规格PACKING/装用M*0AMODE1.NO产品型号INSPECTION出货检QPAS1)QTY/CTN数即箱REMARN的注、创自物料检脸状态标签创自物料检睑状态标签物料名称：物料编号：物料报告编号：检验员签名：物料名称：物料编号：物料报告编号:检验员签名：PCAB来料也脸标签（红色代表是NG,景色代表是OK）除PCAB外来料检脸标签（红色代表是NG.嫌色代表是0K.黄色代表特采）生产3trmiOgm*neRf1.K.5 ：，.，.,.-：,i M1.*W*Bf1.MM W91MPEBBi0r9MMMMB0Ba*ttAamwnsm*aMwciqhtMMmMBu1.XiMaMarrWeTF三1*WJWCIMSK.,EEJ1.W1.)MM1.JW：UMMaK