CR-MP31 TQM技术管理程序 A.1.docx

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1、言点深圳市创自技术有限公司内部文件受控号，TQM技术管理程序编号：CR-MP31版本：A2三三11:JCS生效同H20234B-16日期版本页次修订摘要2021.10.10AO1.1.初版2022-04-28A1.A1.1.增加目标和方针,交叉审核配置,产品配置管理2023-03-1621.1.品管部与工程部合并为工程技术部调整会签拟制审核址准QROi-IOAO1 .目的和政策目的：确保产品的批量生产，并已获得万事达卡标签/EMV、CC、。样品认证（以下简称支付认证）的一致性，它制定了配置管理体系方案，以确定目标、活动、角色和职责，使僦终产品符合支付认证的相关规定，公司的技术人员培训，客户投诉

2、反馈，流程改进，不断提升质量.TQM方针：依配生产，历量可控，客户满意！TQM目标：批量产品配置100%与要求一致：批鬓产品记录变更100%记录受控2 .责任和资源:2.1 公司支付认证机构负资人担任部门负贵人，其授权权限如下：2.1.1.公司负货建立满足质地体系要求的体系，并确保其实施和保持2.1.2.确保产品符合认证标准。2.1.3负资“TQM评审I/O记录”的维护2.1.4,建立文件化程序，确保认证产品的数据存储和使用。2.2 其他部门负责人：苏助办理产品认证申请/变更、资料保管、产品生产/发运及相关工作要求的导入。2.3 资源：公司必须配备生产设备和检测设备,以满足稳定生产达标产品的强

3、制性认证要求:应配备相应的人力资源，以确保产品质量对具有必要工作能力的人员产生影响：在生产、检验、测试、储存和其他必要的环境中建立和维护适当的产品。2.4 在例会期间，评审产品和过程是否异常，并给予指示。2.5 质量经理在以卜时间点对“内部1S0/TQ（审核”和“H常审核”进行审核并提出建议。3.文件和记录3.1 根据文件控制程序和记录控制程序，仅与产品认证相关的付款文件的记录保存期应为交付和维护产品的可追溯性（最终产品交付后5年）。3.2 支付认证佶息和记录，根据“支付认证数据记录”，该信息和记录在证书过期后,仍需保存12个月以上.3.3 3根据销售控制程序，保留产品或经销商的销传基础或认证

4、产品的销仰信息。3.4 根据产品防护控制程序，对认证产品的出入境证书进行管理和管控.（采购和来料检险操作4.1. 根据采购控制程序和外部供方管理程序内容实施：对于第二类和第三类供方，依照要求进行管控.1.2TQM产品供方确认列入配置表，纳入配置管理；4. 3.根据来料检验管理程序规范IQC要求内容实施.1.3.1对于材料和供应商的关键检验，除本规范供应商检验公司的要求外，供应商还应提供公司的检脸报告或证书，以验证其有效性。4.3.2物料来料检验，必须依照供方配罚,对应检验，不匹配者则不良。5.生产过程控制和过程检验根据生产过程控制程序制程和出货检验管理程序、成品检验控制程序、测敞与监控设备控制

5、程序内容，需要特别注意与产品组件认证样品一致，1. 1.与关键序相关的产品必须制定相应的作业指9书（SOP）以提高质量.5. 2.工作环境受程序要求的条件控制，仅涉及信息的安全下载，并应在具有访问控制的隔离室内进行。5. 3.设备维护应按照设备管理控制程序实施.5.4. 在生产过程中进行首件检验，必须进行产品认证，测试其关健部件和结构的一致性.6.产品测试6.1 定义：成品检脸：在生产的最后阶段在生产线上对产品进行100%的检脸.检验后，除包装和标签外，无需进一步处理.6.2 职责:6.2.1. 品质部负货生产试股的实施，并记录试脸结果.6.2.2. 工程部指导制造生产测试的实施.6.3不合格

6、品的处理：支付认证产品生产检验发现不合格品，按不合格品控制程序处理。成品检验发现不合格品，维修分析，维修成良品，入库前需电新检验：当缺陷产品的分析设计不良，需要更改分析结果时，应按照变更控制程序进行实施，7 .检验和试脸设备公司校准利检验按测量:与监控设备控制程序内容执行。8 .不合格品的控制根据不合格品控制程序、纠正与预防措施控制程序实施。9内部质地审核按照内部审核管理程序内容实施：而顾客投诉，特别是对认证产品不符合认证要求的投诉,应将该过程纳入内部质量审核程序。10认i正产品一致性（配置）10. 1产品设计配盟审核：1.1.1 1.1结构或软件工程如，依照提交确认产品的配置整理产品配置表后

7、，提交审批：1.1.2 产品经理对涉及产品硬件，软件进行配置审核；1.1.3 TQM经理根据产品配置，市核批准产品配置：1.1.4 产品经理负货关健部件配黄审批：10.2产品变更管理10. 2.1范围：经认证的软件和硬件产品变更的应用支付.11. 2.2职贡：10.2.2.1研发/设计人员：10.2.2.1.1.负责构建组件和软件库存。10.2.2.1.2.负责审查软件组件和数据变更.以及变更申请。10.2.2.1.3.负责保存最终试验报告原件和证书原件。10.1.2.2班量控制部门：10.1.2.2.1.名称规范关键部件确认其符合性要求.10.1.2.2.2.进货检验，审核供应商的检验记录。

8、10.1.2.2.3.负资保管供方提供的合格证及相关检验记录.10.1.2.3,采购部：采购单位负责提供相关零部件所需的制造商文件（供应商清单）。10.1.2.4工程部：负责提供SoP和技术转让事宜。10. 1.2.5综合管理部：负费根据人力资源控制程序每年定期实施全面质量管理教育和培训。10.1. 3关键材料的定义：指可能影响产品支付认证主要功能的部件和材料.10.1.4操作规程内容：10.1.4.1软件/硬件变更的应用，按照软件管理控制程序执行“10.1.4.2关键材料检验和验证顺序：10.1.4.2.1关键材料检验：10.1.4.2.1.1.对于所有关键材料，应要求供应商（制造商）提供试

9、验记录信息以供审查.10.1.4.2.1.2.检查零件规格型号是否符合批准单.10.1.4.2.1.3.来料检验按来料检验管理程序进行枪查。10.1.4.2.1.4.按照不介格品控制程序对检验的不合格品进行操作.10.1.4.2.2.品管部保存供应商提供的关健部件检验记录、合格证及相关检验资料,记录保管按文件控制程序和记录控制程序执行，只有最后一次产品交付后的五年为保管年.10.1.4.3生产过程控制：10.1.4.3.1生产过程控制10.1.4.3.1.1.已通过付款认证的产品在制造操作过程中应符合工作环境和安全的要求，应救好有效期内的特殊防护组件，如湿度、灰尘、清洁度、静电等的要求。10.

10、1.4.3.1.2根据产品防护控制程序对产品进行包装、搬运、保护和储存10.1.1.3.1.3任何需要更换或将代材料的关键部件、原材料应严格遵守变更控制程序的规定.10.1.4.3.2产品认证检验的一致性:10.1.4.3.2.1.产品质量控制部门在适当阶段处理生产持续可靠性测试(ORT),以确保产品和零件部门以及认证样品产品能力的一致性.10.1.4.3.2.2除定期检测外，品管部负责对产品抽样，检杳名称、尺寸、型号、尺寸、外观的正确性。10.1. 4.3.2.3关键部件、原材料和关键部件使用的产品为同一存货.10.1.4. 3.2.4.根据测量:与监控设备控制程序进行检测设备校准。10.1

11、.4.4工厂检验控制操作10.1.4.4.I.掂本检查基于工厂质量保证能力和产品一致性要求以及工厂相关文件、相关法律规范的有效性。10.1.4.4.2.工厂检验由品管部供贵，现场检验员按要求进行审核、研发部应协助.11包装、搬运和储存根据产品防护捽制程序内容实施，12支付产品认证12.1目的：必须遵循支付申请和认证管理操作,因此制定本办法。12.2定义：指主卡标签/EMV/CC.等等，支付认证由产品审批.12.3范围：销售和成品材料和零件。12.4职责：12.4.1业务单位：建议销传某些型号的支付认证要求。12.4.2研发部：产品认证数据收集、样品申请、样品管理12.5操作程序和内容：12.5

12、.1.支付证明申请：12.5.1.1.业务审批后，拟向研发部提出型号支付认证申请.12.5.1.2.申请认证部门收桀支付认证相关信息。12.5.1.3.审批机关将相关支付申请和产品相关信息发送给支付申请认证机构,以下简称认证机构。12. 5.1.4.申请获批后，认证部门将申请认证朴关产品的信息和机制，进行相关认证测试.12.2.2. 产品管理的支付认证认证部门定期确认证书的有效性并更新问题，13支付产品设计更改工作点13. 1目的：确保因采购、产品改进等问即引起的设计变更.产品能够继续满足支付认证要求，14. 2职责/权限：由各电传根据需要提出，由研发半位牵头，按照变更控制程序执行。15. 3

13、确定方法：15.2. 1当变更涉及以下情况时,需要对相关认证机构进行测试.13.3.1.1研发部门对IC卡或NFC或RFID模块或安全机构转接板的变更进行初步测试和分析，向测试机构提交变更内容和样本，测试机构变更（测试）枇准向发证单位申请（提供测试机构批准信息）认证单位同意续签后签发ECF进口，如果制造商将此ECN分包给制造商，由制造商向公司实施进口流程C13.3.2当变更不涉及IC卡主体的H/W或S/W变更时，以下条件适用。13.3.2.1PCB、零件或模块由研发部门纠正或更改功能冽试分析，并执行EMC测试.13.3.2.2其他驱动程序或操作系统版本变更建议研发部门进行功能测试和分析，确认不影响支付认证结果，重新发布ECNO14相关文件14.1文件控制程序14.2记录控制程序14.3内部审核管理程序14.4变更控制程序14.5采购控制程序14.6外部供方管理程序14.7生产过程控制程序14.8未料检验管理程序119制程和出货检盼管理程序14.10不合格品控制程序14.11纠正与预防措施控制程序14.12软件管理控制程序E.13测量与监控设备控制程序14.14人力资源控制程序14.15成品检验控制程序14.16产品防护控制程序14.17销件控制程序