CR-MP21 外部供方管理程序 A.2.docx

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1、皂点深圳市创自技术有限公司内部文件受控号，外部供方管理程序编号：CR-MP21版本：A2三三O三B线觊20220501日期版本页次修订摘要2014-03-10AO1.1.IS09000与IS014000合并初板2017-11-10A1.A1.1.2015版升级2022-05-0121.1.增加TQM供应商管理会签拟制审核址准QR01-I0A0目录1 目的32 适用范围33 术语与缩写34 职责35 程序55.1 新供应商开发时机错误:未定义书签.5.2 新供应商的寻找错误!未定义书筌.5.3 供应商基本情况调查与资料收集错误:未定义书笠.5.4 价格确认错误:未定义书签.5.5 样品承认错误:

2、未定义书筌.5.6 供应商导入审查错误:未定义书筌.5.7 协议签署错误:未定义书签.5.8 合格外部供方名录的录入错误!未定义书筌.5.9 外部供方的日常稽核错误:未定义书笠.5.10 外部供方的管理与考核错误:未定义书签.5.11 合格外部供方名录的维护错误:未定义书签.5.12 供应商事故的处罚错误:未定义书筌.5.13 外部供方资格的取消错误:未定义书签.5.14 外部供方处产品变更错误!未定义书签.6 引用文件错误:未定义书签.7 相关记录错误:未定义书笠.8 附录错误:未定义书签.附录A流程图错误:未定义书签.1目的通过本程序规范外部供方的管理，以提升供应商来料质量，以及外部提供的

3、服务、物流等，促进外部供方持续改进，建立优良的供应商队伍，使提供的物料符合我司产品质量要求并保证生产的正常进行。2适用范B1.本程序适用了供应商的开发，供应商的淘汰/停用，供应商更名，供应商供货种类的变更，供应商的重新启用，供应商的考核。3术语与缩写3.1 供应商：向本公司供应商品或服务的合法经济组织，包含外协厂商。3.2 贸易商：代理商、分销商和经销商的总称。代理商：国内外知名厂商授权代理销隹其产品或服务的厂商，其标志是拥有有效代理证书：经销商：经倘国内外知名厂商产品或服务的分销商，其标志是没有有效的代理证书。3.3合格供应商：列入了合恪外部供方名录及经评审认证合格、符合豁免评审条件的供应商

4、。3.4符合裕免评审条件的供应商：以下情况的供应商经过评审后，可以纳入合格供应商：经过评审不能满足我司合格供应商的要求，但我司因供应资源问题不得不向其采购的供应商：经过SQE确认是客户指定的供应商：品牌物料的贸易代理商、分销商：知名厂商：、在行业中处于垄断地位的，如：打印机、工控机、凸烫模块、身份证读写模块、机柜锁等物料：关键物料供应商：具有独立功能的、对公司整机性能实现有重大影响的、具有独自专利的3.5临时供应商：有一定合作关系，但未纳入合格供应商名录的供应商统称。4职责收集并整理供应商开发的需求，推荐备选f电应商：安排现场考察，提交供应商初步考察报告：收集、整理及提交供应商资料、协议：参与

5、替代物料的寻找：供应商导入及状态管理、供应商协议及清单管理：负责执行对供应商的奖罚措施；负成供应商的淘汰停用管理：组织人员对供应商的价格（采购负货）、交期（物控负贡）、质量（工程技术部负责）、配合度（采购、物控、工程技术）等方面的表现进行评定、考核（如果研发有价格、交期、质量和配合度的考核分数，应占整个供应商考核分数的20%）；4.2工程技术部（品质组QE）I参加新供应商的评审与稽直。负货推动供应商异常处理及内部质量改善。建立完善的物料检验标准，对供应商进行考核，辅导及培训供应商对公司材料品质管控能力的提升。供应商来料品质报表的记录、统计及分析。监督供应商来料异常改善实施，不定期对供应商稽查。

6、负责对已导入供应商进行考核、评价、筛选、淘汰管理：（增加对供应商的管理职责）4.3研发部；参与供应商推荐与合格供应商选择：与供应商进行技术交流，提出技术规范，并在技术协议或图纸中向供应商明示：对供应商样品测试与验证，提供相关测试与评估的报告：负责替代物料和新物料样品的测试验证，主导问题分析评估等；提供技术支持，辅助采购部进行零件单价核准。4.4工程技术部（工艺组PE）,参与量产产品新供应商和委外加工商的导入评审。负货旧物料因供方工艺、地址或供方更换后的样品确认：替代物料的测试、验证.负责标准件物料的新物料图纸确认（E型扣，螺丝，螺钉，垫片等）。提供技术支持，辅导供应商对生产加工的提升。5Wf5

7、.1 新供应商开发时机当开发新产品需求新物料时，现有供应商无能力生产时：现有供应商不能满足品质要求及交付、价格、及配合要求时：独家供应商（根据一个物料三个供应商原则，一主一次一备用）：新供应商能带来降本效益时：5.2 新供应商的寻找新供应商的开发以采购工程师主导，根据采购物料类型（临时、长期）或物料风险等级，通过网络、同行或客户介绍、供应商自行推荐等渠道寻找匹配的供应商并进行商务条款的沟通，如合适再进行组织评审。开发人员指定供应商为辅，新产品制样阶段，开发根据设计需求选择国内或国外满足需求或是高质量，大品牌的供方或开发根据设计需求购买订制模块类的产品供方。5.3 供应商基本情况调查与资料收集新

8、开发的供应商由采购先传送供应商调查表，供应商填写完毕后，采购部进行整理与审核，符合要求作为预选供应商。同时采购带对新开发的供应商的相关资料进行收集并确认如下表。序号新供陶商提供的资料购贸商外件易外购件厂商外协Jjii厂商产材商生耗厂资料收集的时机与更新管理I营业执照新供应商初步接洽时.由供应商提供：的供应商情况的更新及时更新：第3项按我司格式填写2税务登记证3供陶商基本情况彻查报告4防衣管理体系认证证书5供应商评审报告在供应商评审时，依实际情况由供应商自评，或由供应商审核小组评审后生成，6银行资料（开票账号资料）确定将与供应而发生交易关系时，以我司格式与供应商签订或由供应商提供。当我司或客户的

9、要求变更时，须重新签订：7供货协议S质最保证秘议书9禁用物质保证悔议书IO供应商果购框架合同XI1.诚信合作悔议12互不泄密协议13样品确认书、承认的样品供应湎新品田新承认时更新。14不侵权承诺书XXX外的模块的生产厂家表格符号说明：“4”表示必须提供，“X”表示不用提供，“”表示有且需要时提供5.4价格确认采购按采购控制程序执行，结合交货周期、质量、结算方式、税率、隹后服务、供货距离等因素选择供应商，并结合市场行情确定价格，并进行多家比价（特殊物料除外）,报价单需采购主管核签。5.5 样品承认5 .5.1IH物料更换供应商生产确认及制程评估：样品确认合格后方可枇量采购.以下情形需要提供样品确

10、认：a,新物料需要提供样品确认：b、旧物料更换供应商需要样品幽认：c、物料停用3年以上重新采购需要样品确认：6 .5.2采购按照研发产品的要求，向供应商申请样品，若不需要提供样品，采购可照5.6条款执行。a）免费样品不经过ERP系统，直接提供到需求的研发工程师。b）付款样品新样品打样前（转工程样机试制时），研发对样品需申请物料编号（财务结算物利费用）,提供相关确认的信息给采购部，以便采购部提供给供应商，研发提供以下资料：样品/产品名称、编号、规格、图纸、技术/质量要求等：委外表面处理的物料：提供合格签定色板，电镀、氧化、喷涂类提供相应的检验标准；原材料类提供相应的接收标准、法律法规或GB绐供应

11、商参号：委外机加工、数控、模具等物料提供图纸、技术要求、样品给供应商：环境管理的要求：供应商提供资料和样品后（样品需入ERP），采购按物料签样流程规范执行。5.6 供应商导入审查5.6.1现场评审酩免外国生产厂商、世界、中国、广东500强企业、行业龙头、涉及专利及商业机密厂商、零星采购供应商：代理商、经销商、即离太远的外地（广东省外）供应商：临时急需采购（仅限1次）的非高风险物料供应商：客户指定的供应商。当样品评审合格后，采购提交5.3条款中相应资料给SQE对进行书面审查，审查合格后录入“合格供应商名录”。5.6.2现场评审样品确认符合要求，采购部根据需要，提前一周以邮件方式向供应商发出供应商

12、稽核通知，并组织供应商审核小组。首次现场审核：由采购部联络,供应商审核小组依供应商评审检查表要求执行.各项评分填入G供应商评审报告。由采购部汇总评级，并将评破结果反馈给相关部门，总经理/副总经理做出最终判定结果（如果审核经研发、工程技术部、采购三方都同意，供应商评审报告则最少需在物料采购之前三个工作日送绐总经理/副总经理审批，如果任何一方不同意，则最少需在物料采购之前：周给总经理/副总经理审核）。如果供应商评审报告结果为不合格，但因产品生产需求必须导入，如：研发基于物料造型需要，采购基于价格、配合等需要，交由总经理审批。首次现场审核的不符合项，由品痂部汇总供应商审核小组意见，编制6供应商评审不

13、符合项改善报告由采购反馈给供应商进行改进，改进结果由工程技术部部负货跟进。模具供应商要在现场审查之后，开模技术由研发提供、开模价格由采购提供，冯总经理最终在供应商评审报告上确认。评审组成员：物料类别评审小组成员采购部研发部工程技术部结构件电子料（含IC类）包材、辅料委外加工商（SMD要求对应类别供应商的审核评审成员组必须要安排人员参加，不可缺席。评分权重及供应商等级/采购部评审意见占权重40%,60分合格：工程技术部评审意见占权40乐70分合格：研发部评审意见占权重20%,80分合格。/根据对供应商的评审分数将供应商划分为A（90ToO分）、B（75-89分）、C60-74分）、D（60分以下）四级.A级为优秀供应商，B级为乩好合格供应商，C级为合格供应商，D级为不合格供应商。A根据TQM对供方资源管理，供方分为三类：/第一类供方：公司导入的合格供方,涉及产品标识，包装及辅助设备供方，如珍珠棉，标卷，纸箱等辅助物料供方；紧固件供方；纯结构产品装配外协供方。/第二类供方：公司导入的合格供方，涉及产品中主要部件，如因容件、电容、连接器、二三极管等匹配电子物料：PCB、皮带、轴承、机加件，镀金和塑胶类外发加工供方。，第三类供方：公司导入的合格供方，涉及产品关键部件供方，如磁头、电机、光感、主控芯片、SMT外协供方.