CR-MP42 组织风险机遇及相关方期望管理控制程序 A.1.docx

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1、言点深圳市创自技术有限公司内部文件受控号，组织风险机遇及相关方期望管理控制程序编号：CR-MP42版本：A1日期版本页次修订摘要2017-11-10AOA1.1.新制定文件2023-03-16A1.A1.1.品管部与工程部合并为工程技术部调整会签拟制审核挹准生效日期：2023-3-16QROi-IOAO1.1 目的识别并确定与本公司目标和战略方向相关且影响公司实现质量管理体系预期结果的各种内外部因素、有关的相关方的期望或要求，并对其进行监视、评估、，针对识别的风险和机会，策划对应措施并有效控制。1.2 适用范围适用于对公司经营环境内外部因素、质盘管理体系有关的相关方的期望或需求的识别、评价。3

2、.0定义3.1 组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内外部结果的组合。3.2 组织内部环境：指管理的具体工作环境，影响管理活动的组织内部包括物理环境、心理环境、文化环境。3.3 组织外部环境：指组织所处的社会环境，外部环境影响着组织的管理系统。3.4 相关方：可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或其他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织03.5 PESTE1.：taPo1.itica1.（政治）、Economic（经济）、Socia1.（社会）、Techno1.ogica1.（科技）、Environmenta1.（环境）、1.ega1.（法律）。3.65 WOT：指Streng

3、ths（优势）、Weaknesses劣势）、Opportunities（机会）、ThreatS（威胁）。3.66 险与机遇：潜在的不利影响（威胁和潜在的有利影响（机遇）。4.0职责4 .I总经理：负贵组织确定本公司公司经营环境内外部因素、相关方的期望或需求，批准风险和机会的对应措施。5 .2管理者代表：召集实施内外部环境识别，和公司战略层面的风险和机会分析，及对应措施。4. 3过程拥有者：实施过程层面的风险和机会分析，及对应措施，5.0内容5.1 公司内外部环境因素识别5.1.1公司环境因素分析方法采用战略分析分析工具PESTE1.和SWOT方法进行充分识别、确定与公司R标和战略方向相关并影响

4、公司实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素。5. 1.2管理者代表每年召集相关人员进行公司业务的内外部环境因素识别。5. 1.3对于外部因素应考虑国际、国内、地区和当地的各种有关法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会、经济因素。6. 1.4对于内部因素，应考虑公司的目标、核心价值观、企业文化、知识管理、绩效表现等。6.1. 5详见附表I-外部环境分析，附表2-内部环境分析。5.2相关方期望和需求识别5.2.1 公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否满足顾客要求及经营的合规状况，公司需要识别并明确影响公司绩效或受到经营影响的相关方，5.2.2管理者代表召集有关部门人员通过调查、访谈

5、等方式了解相关方的期望和需求5.2.3相关方包括但不限丁顾客、所有者、组织中的成足、供应商、银行,工会、合伙人、竞争对手或社会团体.5.2.4在每年进行识别并评估其适用性的评审。5.2.5详见附表3-相关方期望和需求表。5. 3风险与机遇分析5. 3.1依据公司实施的内外部环境分析实施风险和机遇的分析，并区分为公司战略层面和过程层面。6. 3.2战略层面的风险与机遇分析状况详见各部门分析，见附表4。7. 3.3过程层面的风险与机遇分析状况详见各过程分析展开内容。8. 4公司内外部环境因素，相关方期望和需求的更新5. 4.1各部门在获得内外环境因素信息、相关方期望和需求变化时，及时反馈管理者代表，对外部环境分析（附表1）,内部环境分析（附表2）、相关方期望和需求表（附表3）进行更新，同时对风险与机遇分析实施修订。5.4. 2公司内外部环境信息变化包括但不限于一下情形企业目标及战略变化；- 公司组织及背景变化；- 质量管理体系改版及相应变化；- 相关方的需求和期望变化：6.0相关文件NA7.0附件附表1外部环境分析，附表2内部环境分析附表3相关方期望和需求表附表4各部门风险机遇分析