信息系统用户帐号和角色权限管理流程.docx

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1、信息系统用户帐号与角色权限管理流程一、目的修植日的情息系轨已窿在集H）下下各公W拨广应用，为了此侏公舟各座利怙息察正安全.方庄.AffJS要时应m信总第优用户样号和用户权限5箫马印批辿钎1.忠化管理.特刈定本管理是文.二、MJRItH逡向于公司应用伏鸟系圾和代1.1.i务，包括ERP息统、协问办公事就、各关土务虚1.事圾.电子站荷及互联HMi务、能相看班平台学.三、半*定义用户：被校权使用所推应用优鸟系熄的人Jb用户悌号：&自网仪息系统中沃置然存.用干茂手用户合大隹FA和依In应用信总乐优等料限的用户信息,也括用户名、密码。及用户昇夫姓名、华1、我杀方式等乐友信息内岑.权限：允计用户憔作发用怡

2、息奈统中某功佗点成功能点臬合的权力无31.角乙：应对位必乐优中对于Wit用户板从特征的权限臭别名称.四、用户冠（一）用户分关1. ttfJ1.U:乐优管理碇J1.矣ifr立网储息票”中的乐忱参做必里.用户幢号开遛与织护管理、设定角。与汉根关系.柏拄公司姐织礼构代修和物品编修号里砍货斗.2. #逋阳户：梅由系烧管理箕在庆川信息事优中创定井段的非累统管理员美用户，槐有在敕校松花区内使田和使用应用信息桌优的.-）用户角色与权限关系1 .应用依鸟系烧中升用户库作权K的控制是通过珑立一套角色与权限片应关冢，计用户帐弓校于某个向色戋多个角色的仙公来实现的，一个角也纣应一定的仅限（即应用怙息星域中允许操作某

3、功能反或功悔点集合的权力）.一个用户怅号可通过粒校于多个角包而茯PfS什搐作U限.2 .由于不同的应用信息系就在具体的功北点谈计知格伐冏上各不裾W,因比外向色的:tJt以及阳悴的角当在不P1应对信息至他中所任配的具体权m范,国可但它在灵异，所以今个应用怙息系说生方要在或碑反应用信息系统角色与式限设置坦花J.分别”定达M于本停电的立aJe信AM1.1.1.ieiJ1.收M关系时（IUfE出*1）.具体讲加各系统角色与栈关拒表以各事煤公布为准.五、用户椎号实名制注青餐现(一)为保证公司应用信总乐优的运行安全和对网户筱偻求格网务.&应用信总乐说用户怅号的中请江新实行”宾名WftfA.叩在用户怅号中i

4、hi折叶必Jfi向怙息系婉管比郃11提供用户真实姓名、木黑单住与邻门、纸系方式等怡息.(一)公司应用信总东忧的睐户今名方式.&认以中请人的中士姓名孙全批为维户名.若it名卅*及.本户后面加上两位做字识JW.(三)公司启用信母系姚有科加安全号姒保护好术的.例如数字证书计片关键和敏感生务憔作的用户，在Wf发个人疑字证书讨还州要术提供用户身份证号,并H经过立营补门舔导审枇和部门又核坏5；的校就.六、用户像号中请、审批、开理(一)任何一个用户帐号的中请与开通为七淡径江相关那n审扰管理谟钮,并由本却作为最终审批N点.J1.-个用户P一个通用信息系优中只能注折扣破校于一个用户林号.(一)公司各在用信息系统

5、(包括电子邮件6互纸Hai务)的用户住号叫用包粒电的中清开通、iirt取4初始化帐号令理工作为使川本部统一创定的岩住tgJtif1.公司庄用信息品统版号中请我M1.I样见川&2.3)办理。(X)电用系烷用户怅子、秋军中访表包把三部分博用内咨：1、申请人资料：2.林号申讷内*：3.-9就部门怎以及受理情说.其中1部分申请人资行和2环分帐号中请内容丙邮分由中清人埴芍.3部分审批部门急E由总上管部门丸老人垠当，受比情况由本部术办人续芍.铃桂枭IiI公司应用信息至讥维号中诂表3具体培耳*求SUA表说明.(3)用户“7&的中请庄尸格各点用信母系圾制定的庄用信县累统角色与瓜美品对照&中对不同级别和吴卫阳户

6、的自色权M比工要未执行，不蹲也战女也宛,Ifi中轴，也不能总定义角七名体.(五)林号中箫行以期戊认没再期FR.有别要求的才地写以体行效.日期.(六)用户帐号申请If通4势网办公手下我优将填写,并通辽传兵或当面提文方式绘本却状忖：用户亦可逋it汾河办公4台电子中批道优交.本部执行.行关书面中诂表和电,于审批流作为怅号审批开送“S发管Zr的狼绻.Ct)e用气息系统的帐号中箫一就力读杀疑的:fc*(a)黄贲人员力审批.审批同启后提文该系在的系优管理费？!若开通修号。对行安全若战保护要求的应用信息犀扰，还需送it丈管部门复核审批，（八）原划上去本系统管JIit应公收到豆剧系优用户怅号、HR1.中请表3

7、后才能电钎怅号开通.特殊情况下.可余双手后守先的方式.先开通怵号.仅自帐号开速HE也，15H后仍未找的机美市由最久电子中访表的.星域管理员有权娉该帐号采取停用枯论.七、安会双（一）帐号安全1. 凡才要使相应用伏息至训的用户，每人为领桩:“实名制一方衣中请一个仅尔本人使对的用户帐号，不用用户的In户低号截此之碍不JTSi色皆用.WWffi户怅号的果竹而渔心任用然息系统中代据信总改任何系忱功他不方面的双震.*后果.均由W有适用户标号的用户GA.2. 如茉某用户M工作调动戋其它朦因而不允许航蟆住用某应用优乐就M,火龙属的原工作部门应讣促和蹒保该用户再职前从M中看法侑川关.町户林号：不论原用户是否如我

8、或同君.均禁止杵其原怅号转交其电人J1.解续使用.（二）密码安全1 .议里E户密码是旧户登f应用传启系优时身份合法性认证的生要于段.用户密修的过王应尽量复余化，不5袱令人执刈.密玛长度一就不少于6位,并StVZ沏更换新密H.密码遣总时可向杀在管及员申请雷松初始化痔复.2 若或现帐号密码世在，利户劣立即杼至现管理J1.及叶采取停用帙号邦克，并在报告后的24小时内向调信息界也皂管部n提文书面报*.说明讣细情况.以键系娓主管邻Dw助植女系姓内我姓和系tt运行精说,东取有奴补或插罐普危杏树度降至最低.八、*ji（表tm4）,以保障应用聚线,用户的一效1。,应用怙息整区角色与以瓜关系时骐表,应用系统跟户

9、替近斗度卷爻表3.以“*范与用户程冷管近相关的支矣文件琳科和我翼在傅介旗等.附表1:应用优3系蜕角电与权限关至照表碧桂园应用信息系统角色与权限关系对照表AJ4*U*:，定日舄：角色操作权FR角色外5页共13页碧桂园臬团公司应用信息系统账号中请衰号桂圜附表2:磐心园隼3公司应用信息系优悻号中箫表（正面）中请人怙况申请人4i名权限*角传$星11用户修V*计单母麻说，（J1.A）1 *人幢几1.1 :林中请人员工人赧江上的H名堆写.1.2 Jft乐蚱豺加及乐电话：是保号开通过中东观管理员联东遇初中计人悻号名隹扣密妈的二要方或.务必艰耳正脸和清冰.2 t*2.1 中请军统1名柞：正稿娘写书要*相的应用

10、信系豌名/（和：用或NC.明处.公司公；箱若）2.2 申请状态：账户和保的找态新增、至更、；iif1.2.3 中请角色：博耳K中诗所受更的角色名爵.结季照所中请立附信.必系统外出的度MHX&系统用4与杈M关系射照表3中射不同缄*矣型用户的向2名体和收从配置标业要未执行，不谷越以戋超危ISW.乜不能自定义角邑名令.2.49 琉公司：针对用友NCERP品统片应的公司修奏音斜.耳他虚阳系统可以不堪.2.50 4:对户中请的用途而原因存。3 献*儿3.1 fi*ASt:曲斯申请人聚舄的部门（项目）负弥人*批苓字.3.2 若应用忖息里爆曼束*拉流程才控族用总郃终审出是收，花由臬而恁部业务部门员十人改洗也

11、占信息子理部负寸人主字确认.4及小折现4 1费支开通人基字：由遁程均怙息也以部负*本户、权取、的电的聚优管理费维宇，N时谈人登侦财有关审批点作有关的依监.5 2眯户情况：乐tt管理员计有关账户、收保、用电楂作的记录.6 1M户保号批量中请羊仅用于怅号中请开=4注幅.n环中诗的批量用户应租中请代JI人为P1.一个单i.帏号开通后,所有中说人的林号名件和初拈省吗价优一令对中诲代理人朽达.W*3:里心阳隼团公句名用信息系优林号社量中诗表(A)右田善桂园集团公司应用信息系统账号批量中请表I记：中谛人情况中谛人名性利工号中访H期所属公司所属部门也住4级然系电话J,*fi中请权限中箫乐优中箫秋态口新增口支史Diitt*i中清公司公司公公司名称中诂原因t*中请人由在郃a-tA*t(S)部门项目累田维办情况开通人员我名)5t11H膝号中请情况请东优账号中一状一UFH*J8他户椎号*量+单(J1.A)MX11*-tx*m.t第I1.页J1.c13页M*4：5!&因应J1.1.优屉ItJi1.户低号也理牛反检要表年月）%,碧桂园应用信息系统用户帐号管理年度检查衰（AA4U：*稔人*11*x权Mit