ISO37001反贿赂管理体系内审全套资料.docx

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1、IS037001反贿赂管理体系内审全套资料1 .简介本文档提供了ISO反贿赂管理体系内审的全套资料，旨在帮助组织进行内审过程，确保其反贿赂管理体系的有败性和合规性。2 .内审程序2.1 内审计划制定内审计划，包括内审的时间安排、内审范围和目标等。2.2 内审准备-收集和整理相关文件和记录，包括反贿赂政策、程序文件、培训记录等。2.3 内审实施-进行内审活动，包括文件审查、现场检查和采访等，以评估反贿赂管理体系的有效性。2.4 内审报告-撰写内审报告，总结内审结果，提出改进建议和行动计划。2.5 内审跟踪跟踪内审改进措施的实施情况，并记录相关信息3 .内审工具3.1 内审检查清单-提供内审检查清

2、单，用于指导内审员进行内审活动。3.2 内审记录表-提供内审记录表，用于记录内审活动的过程和结果。3.3 内审报告模板-提供内审报告模板，用于编写内审报告。3.4内审改进措施追踪表-提供内审改进措施追踪表，用于跟踪内审改进措施的实施情况。4 .内审培训材料4.1 内审员培训材料-提供内审员培训材料，包括培训课件和参考资料，用于培训内审员。4.2 内审意识培训材料-提供内审意识培训材料，包括培训课件和参考资料，用于提高组织成员对内审的理解和重要性的认识。5 .相关文件和记录5.1 反贿赂政策和程序文件-提供反贿赂政策和程序文件，用于参考和执行。5.2 培训记录-提供培训记录，包括内审培训和内审意识培训的参与人员名单和培训内容。5.3 内审报告和改进措施追踪记录-提供内审报告和改进措施追踪记录，用于参考和跟踪改进措施的实施情况。以上是ISO反贿赂管理体系内审全套资料的简要内容介绍。希望这些资料能够对您的内审工作有所帮助。如有任何疑问或需要进一步的支持，请随时与我联系。谢谢！