仓库管理制度.docx

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1、本制度旨在提高仓库管理质量，以适应公司建立IS0900】质量管理体系需要。验收制度：1、原材料入库前，仓库保管员应首先要求供方提供原材料的质保书，并根据供方提供的数量清单，按照设计质量要求进行清点、验收，有疑义提请QC部、设计部一同解决，不得擅自决定。所有问题，应在供方提供的凭证上按实说明，并通知供应部查实解决。铝料入库，必须全部过磅，随机抽样10%计算包装物重量，毛胚料3%,氧化料5%O2、及时做好工程结束后余料的收料入库工作，对材料分门别类，妥善保管，并填制红字领料单增加库存，严禁拒收。3、外购原材料入库后，仓库保管员应及时填制收料单，其中一联交给生产计划部以安排生产：一联交给供应部以注销

2、采购计划；一联交给帐务员以记录原材料库存明细帐。二、发料制度：1、对项目部的发料由设计部计划控制，如属“紧急放行”超计划发料，应事后经设计师书面追加认可。反之引起的经济损失，由有关人员H负。2、车间零星及维修材料的发料，应由生产计划部经理或车间主任签字申领。3、凭单发料，不得先发后补。4、车间加工好成品移交仓库须办理入库手续：如需领用由仓库按生产计划部开出的发料单发料。5、毛胚玻璃开箱前，仓库保管员必须到场一同开启后，验收发料（任何人不得私F1.开箱6、委外加工材料由供应部直接购买后去加工，需加工单位按实际加工数量、品名、规格签收。加工后宜接送工地的材料，需工地经办人收料签字。公司内部经手人将

3、上述二单交仓库做入库及领料手续。7、委外加工材料宜接从仓库领料去加工，必须由经办人办理领料签字手续，然后送委外加工厂，委外加工厂材料需经公司仓库直接发料，做好发料手续。另外委外加工材料需直接送现场工地，山现场经办人签收。公司内部经手人必须将现场签收单交仓库，仓库做领料手续。三、仓库保管制度：1、原材料到货前，要做好仓位安排工作，并根据品种、规格堆放整齐，清洁成线。2、保管员要保护好财产的质量，按照原材料属性分别制定保管措施。对呆滞物资及工程退料，应择期翻桩，防毒防潮。四、帐物保管制度：1、单证填制要正确及时，整洁规范。收发单证品名规格前后一致，不得随意变动。2、卡物当场清，帐随单清。3、每月底清仓盘底，做到物卡帐表相符，帐务员编制仓库材料明细表报送财务、供应部。设备大修需上报财务部，经公司批准后方可执行。财务部根据设备自然磨损、经济寿命使用情况和使用部门意见，拟定设备报废计划，上报公司批准报废。工程项目现场需借用安装设备，借用人填写“设备借用审批单”，经部门经理批准，仓库管理员发货；设备用完后，借用人填写“设备归还核定定单”，经部门经理核定，仓库管理员核验，验收。仓库管理员保留借还记录。