仓库管理制度规定（3篇）.docx

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1、仓库管理制度规定（3篇）仓库管理制度规定（通用3篇仓库管理制度规定第1第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况,特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务1、做好物资出库和入库工作。2、做好物资的保管工作。3,做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库一、工具库1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员必须凭送货单认真险收物资的数量、名称是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库.杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，

2、仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知采购人员负责处理。2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,“进仓单”的填开必须正确完整，供应单位名称要与送货单位一致，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。3,对于物资驶收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。4,因质量等原因而发生的退货,必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。二、半成品

3、库1、大车间产品入库，必须由生产部计数员开具入库单（隔行填写），单据须注明入库产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号。2、入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库，以标示卡上品管检验后的签名为准。仓管员入库时必须核对标示卡上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签字。手续不全者，仓管员有权拒收，否则后果由仓管员承担。3、仓管员凭单验收,称重时务必注意扣除毛重（如托盘、蛇皮袋、板库等）。4、产品入库后仓管员必须及时入帐（手工帐及ERP）。对于在车间周转（产品不经过半成品库的入库手续），仓管员必须保留相关入库单据和记录,同样须及时做帐。5、入库产品的标识卡，须放在袋内或铁箱内

4、直到该批次货品全部被领完为止。产品出库后标识卡须保留两个月，不得遗失。6、材料物资入库，仓管人员填制“实物入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。三、原材料库1.对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真脸收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请品管部秋收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办

5、理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负贲处理。2,材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。4、因质量等原因而发生的退货,必须向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合格物料退货信息书面明细，仓管员凭此书面明细方可办理退货入库手续。5,由各生产车间暂放在仓库的物料，必须主动向

6、仓管员提供准确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息，否则有权拒收。四、零配件库1,对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知经办人员负责处理。2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留

7、存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质馋、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。4、因质量等原因而发生的退货,必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。五、成品库1.对于采购人员购入的材料物资，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待

8、检物资处理放在暂放区域，同时必须通知经办人员负责处理。2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。3、对于物资验收过程中,所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。第三章仓库物资的出库办理材料物资的出库,库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核,经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核,经审核过的凭证留下第二联做记帐

9、依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。第三章第四章仓库物资的保管仓库管理员要及时登记各类物资明细帐,做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。仓管必须核对出库单上的数量与发货数量一致。库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因,分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理

10、储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。建立健全出入库人员登记制度。严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作,保证仓库和物资财产的安全。库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。(D上班必须检查仓库门锁有无异常.物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。(3)必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。(4)检查易燃、易爆物品是

11、否单独存储、妥善保管。严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定:(1)严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁私领私分、仓库物品。(7)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(9)严禁随意动用仓库消防器材。(10)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则本规定由财务部经理制定，报总经理批准实施。本制度自年月日起执行。资料室制度资料制度资材制度资材部制度资源制度资源部制度仓库管理制度规定篇2一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效

12、提高工作效率起到激励作用二、适用范围仓库管理负责场景搭建人员花艺师三职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高搭建人员及花艺师的行为规范及工作效率。仓管员负责物料的出库、入库、储存、保护、布料洗涤、清点工作场景搭建人员负责货物的撤运、装卸、现场搭建等工作花艺师负责花艺的制作和创新、整场婚礼的用量的预估和控制等工作。四、仓储管理规定1、道具的出库在每场婚礼开始之前，仓库管理人员需提前一天或者两天到仓库整理道具，完整填写出库单务必保证没有差错2、道具的入库在每场婚礼结束之后，带队人员务必保证把道具完好无缺的带回仓库，并且核对出库单并且确认无误后

13、放回原处。3、道具的整理和盘点仓库主管务必定期整体遒具，确认耗损。在月底时盘点总数，上报上级领导。4,道具的耗损仓库主管尽量控制道具的耗损程度，对于玻璃制品尤其需要注意。如有损坏，酌情赔偿五、工作制度1.工作人员务必在规定时间内到达指定场地2、严格遵守管理规定3,穿着统一工作服4、严格配合策划师、按照策划师绐到的图纸搭建场景5,不准问客人索取香烟、喜糖和红包6,场景搭建人员和花艺师的晚饭费用由新人负责7、如有报销的费用，务必上报上级领导，层层核实后方可报销。六、薪水核定1、花艺师的费用按照标准一场400结算标准为：包含。2、场景搭建人员的费用按照市价结算3、物流费用按照实际使用距离和时间结算仓

14、库管理制度规定篇3目的：通过制定仓库作业规定指导和规范仓库人员日常工作，完善配送服务，做到万无一失范围：库管人员（一）物品的收货及入库1、采购将采购订单给到仓库后，仓库人员需要将货物检查放到仓库内部。2,收货时需要求采购人员给到采购订单，没有时需要追查，直到拿到单据为止。3、所有产品确认前由采购对产品进行正确标示。所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。特别是新产品尤其需要共同确认。4、客服借料后如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正。5,仓库与采购共同确认采购订单数量时，如发现如采购订单上的数量不符，采购需要签字确认，由采购联络处理数量问题。6、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆

15、放物料,不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在小时内进行整理归位。7、原则上当天收货的产品需要当天处理完毕并进行采购订单入库信息的统计，点数入库。新产品需要用样品拍照、制作标签等，并要及时做相应的宣传推出工作。8,仓库入库人员必须严格按照规定对每一个采购订单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。9、入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过一米远的地方。10、所有产品外箱上需要有物料标示。（二）物品的出库备货1,无特殊情况当天的销售数据必须当天点之前生成出库申请单安排配货以及发货。如估计销售量在（某大数量）时要提前生成出库申请单。2,出库须有出库申请书并且经过财务签字或特殊情况批准后确认方可出库。3、配货时须按照出库申请书的内容配发货物，并核对出库申请书总数量，酒的背标、吊牌，是否正确无误，附属产品数量是否准确无误包装前商品确认需要按出库申请书要求在货物进行包装前检查物品是否有取货错误及其他错误（订货数量、种类、背标、吊牌的核准）。包装过程1,包装人员在包装产品前需要检查宣传单数量、纸袋数量、其他包装材料是否正确，根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏产品。并保证所发的货物干净整洁。