仓库管理奖惩制度.docx

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1、仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的井础管理工作水平，进一步规范物料、套圈、半成品及成品流通、保首和限制程序，维护公司费产的平安完整,加速资金周转，特制定本制度：一、物料的验收入库1 .物料到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量、单价进行核对、清点，经运用部门或请购/选购及检睑人员对质量检跄合格后,方可入岸.2 .对入库物料核对、清点后，仓库保管员刚好在ERP填写“选购入库单”，“选购入库单”为一式三联，仓库保管员、财务部各持一联做帐，选购部人员持一联以便查对，并将发票依据选购入库单核对无误后录入ERP,仓库保管员提交单据后需刚好记帐。3 .仓库保管员要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入

2、库。(1)未经部门主管批准的选购.(2)与选购订单或请购单不相符的选购物资。(3)与要求不符合的选购物资。4 .因生产急看或者未检贬及其他缘由不能刚好形成入库的物料，仓库保管员要到现场核对验收，并刚好在ERP补赛选购入库单1.并刚好记帐。二、物料保管1 .物料入库后，仓库保管员需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四定位、(I)二齐：物料摆放要齐、库容干净薨齐。(2)三清：材料清、数量清、规格标识清。(3)四定位：按区、按排、按架、按位定位.2 .仓库保管员对常用或每日有变动的物料要随时盘点，若发觉误差须刚好找出缘由并更正。3 .库存信息在ERP上刚好维护更新。须对数I1

3、.规格、单价细致核对，确保ERP库存报表数据的精确性和牢拿性，以免对选购部和销售部产生误导.三、物料的领发1 .仓库保管员凭领料人的领料单核对数量及规格后照实领发，领发后刚好在ERP填写“生产领料单”，并刚好记帐。若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，仓库保管员有权拒绝发放物料.2 .领料人员所需物料无库存，仓库保管员应刚好通知运用者或部门，运用者或部门按要求境写请购单，经该运用者或部门主管签字批准后交选购人员刚好选购.3 .任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物费，不得在货架或货位中乱布乱动，仓库保管员有权制止和订正其行为。4 .以旧换新的物费一律交旧领新，领用的各种工具均

4、要写上工具卡和填写领用单，并由领用人签字。借用的工具或物资均要蹙记物资借用表，以便回收。四、月末对帐/季末盘尾1 .仓库保管员在每月底须查对ERP全部出入库单列表上是否有未提交或未审核的单据及有否记帐，若发觉有须刚好提交记帐.2 .要求季度末需对常用物料进行盘库，并将报表上报备份仓库奖惩制度1 .上班时间脱岗、无故缺勤、上班早退的按旷工处理。若有急事需提前下班或不能准时上班的，必需提前向所在仓库主任请假。2 .不听从仓库主管工作支配或者不主动主动的帮助仓库主管完成自己工作的将在工费绩效考评中扣分处理。着对仓库主管的工作支配有看法,必需完成工作后当面对仓库主管提出，或可向仓库主管直属上司投诉.3

5、 .在出入库过程中，有与物料或产品不符（数量、规格、篁量、品名不符）而未能发觉，经他人发觉和指出的扣除有关人员3分/次。4 .物料出入库填写单据时细致审核，填写入库单、领料单要细致刚好，不漏记、错记，每日的单据在次日中午U:OO前完成。单据拒填、迟现或不按时提交者，扣除有关人员0.5分/次。5 .物料跟踪不刚好，物料选购支配不精确，人为因素导致断料.滞料及延误订单交期的，扣除责任人员3分/次。6 .供应应相关上层部门的库存数据不精确、不真实，不刚好将物料的到货状况供应应相关部门的扣除有关人员0.5分/次。造成订单延期的扣除有关人员3分/次。7 .季末盘点不刚好，盘点数据不精确的罚款5分/次。8

6、 .有其他部门投诉账或不符，账实不符的扣除有关人员1分/次，对公司造成重大损失的扣除有关人员3分/笔.9 .电脑录入耕误，未能刚好发觉及更正的，被他人发觉指出后扣除有关人员0.5分/笔。10 .材料出、入库手续不全，违规办理入库、出库的视情节轻宣赐予相应惩罚。11 .当月累计出错10次（笔）或者扣分超过10次（笔）以上者另行扣5分。12 .当月无出借记录及罚款记录的，将在工费绩效考评中加分嘉奖。13 .对仓库管理工作提新的竟议或刑法被接受的，将在工资绩效考评中加分嘉奖。14 .对于主动帮助他人改善工作状况、带领新员工不遗余力，使得新员工能快速适应独立工作的，将在工资绩效考核给与加分事奖。15 .对公司做出主动贡献的，将在工资绩效考核给与加分嘉奖。