企业落实食品安全主体责任监督管理规定挂面生产企业食品安全风险管控清单.docx

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1、企业落实食品安全主体责任监督管理规定挂面生产企业食品安全风险管控清单说明：本清单供三联挂面食品公司使用。2024年09月O1.日食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孽生风险.易集尘.给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害定度,不堆枳废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查频次,建议每周进行粮食加工品0103挂面产所境理生场环管厂区环境管理厂区绿化1 .厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孽生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2 .厂区绿化距离

2、车间及仓库较近,原料及产品均易吸引曳害，产生虫害侵入车间或仓库的风险.1 .工厂园区内嫁植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害挚生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行.符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次.建议每日进行间部境理车内环管车间地面墙面设计、施工及清洁卫地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用

3、不同频次进行定期清洁。2.门窗、墙壁、顶棚、地面符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次,建食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人生产过程需要对空气进行过速净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁；空气过港系统的过波网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定.污染食品。1.多介质过滤器、活性炭过速器、精法过/器、超遨系统等定期清洗更换.2 .当涉及到以上过滤器时，对储水罐进行清洗及效果验证，能水池每半年清理。3 .水质每年送检.符合GB14881供水设施要求.生产用水符合GB5749的

4、要求设备维护保养制度中明确设备维保痴；次，根据使用情况确定，建议每日/半年/每年迸行排水设施排水设施破损,排水不杨.固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1.定期对排水设备选行维护和保养。2,排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3.排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设各维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日进行废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足.或设计不合理,废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。2.废弃物存放设施未专区存I.配备设计合理、防止涔漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2.车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。符合GB

5、14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，建议每食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人放或标识不到位，存在误用的风险。3.必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品徵生物污染。2 .卫生间设置不合理,消洁不到位，有交叉污染的风险。1.根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2,卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连逋，不得对生产区域产生影机符合GB14881个人卫生设施要求设施设

6、备管控制度中明确卫生间管控要求健议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度，流速、压力,称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故漳,影响产品质量。2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故漳，影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀.接口等的密封固定期拆卸检查并根据需要及时更换。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，

7、建议每月/年进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人设备的清洗消毒设备清洗消毒不彻底,有导致产品微生物趣标的风险。建立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒,并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行原辅料控制料收原骏使合原成量如麦经污菌超、符的造康.小未,限真等购不求全险料等胺物、素采用要料安风原粉检染量毒标1.未落实食品原料供应商检查评价制度，使用未经评价的供应商产品或购入不合格原料；2.未严格执行进货查验制度.使用老客户供应的原料，时产品安全质量琉于检查或未落实原料检验制

8、度；对无法提供检验报告的原料，未进行检验。1 .建立并落实原料供应商检查评价制度；2 .严格落实小麦酚等原料索票索证和脸收；3 .加强原料小麦粉的采购验收,避免真菌毒素、污染物超标的原料进入加工环节。(1)在原料险收环节应对污染物、真菌毒素(尤其是脱乳雪腐镰刀菌烯惇)含量进行j控,设立严格的内控指标.要求供应商提供符合食品安全国家标准规定的检测报告。(2)无法提供检验报告，需企业自行检险或委托有资质的检验机构进行检验，检验合格后，方可使用。符合企业进货查骏管理的规定原辅料进货查验制度中明确管控频次、建议每批次进行辅料、采购变1.未严格开展辅料、作品添I.严格凯行辅料、食品添加符合企业原辅料进货

9、食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人品加验收食添剂收质、过期、不合格的辅料,或不合格食品添加剂,导致产品物理性、化学性或生物性污染加剂进货查脸：2.未严格执行辅料、食品添加剂管理制度,未定期清理过期、变质辅料、食品添加剂.剂进货查验制度，开展辅料、食品添加剂入厂自查自检；2 .加强仓库管理制度的执行，定期开展辅料、食品添加剂的检查和清理；3 .加强辅料、食品添加剂温度、湿度等存储条件的控制、管理，避免因贮存不当引起的安全质量风险。原辅料进贷查验管理规定查验制度中明确管控频次，箧议每批次进行食品相关产品脸收内包装材料等食品相关产品不合格，具有潜在生物污染、物理

10、污染、化学污吏等危害（包括重金属及污染物、与食品直接接1 .未建立或落实食品相关产品供应商检查评价制度:2 .未对食品相关产品严格按相关标准送行验收：3 .未建立或落实食品相关产品采购管理制度；4 .生物污染、物理污染、化学污染造成的各种危害，将导致终产品出现质量和安全问题。I.严格执行食品相关产品供应商检资评价制度；2 .建立健全食品相关产品采购管理制度，加强食品相关产品管理,减少污染风险；3 .严格执行食品相关产品索证和验收制度。按殿产品的执行标准脸收,包括查看检验检测报告,感官查验、抽样检测等。符合相应的国京标准、行业标准等原辅料进货查舲制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别别称类名

11、风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人触材料的迁移物品误投产投如错按方.未配札配由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求，易造成不合格品。严格按产品配方称料、投料；配料.投料时配备称量人和复梗人。确保投料准确生产工艺规程中明确管控频次,建议每批次进行产程制生过控配料、投料无投料记录，或者投料记录不真实.内容不完整无投料记录或记录不完整，一旦出现问题产品时，无法查找原因，也无法追溯，食品安全隐患较大。应是立和保存生产投料记呆，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。符合GB14881对生产记录的规定生产工艺规程中明确管控频次.里议每批次进行健艺制关工控调粉、熟化、压

12、延、干煤等关键工艺控制出现偏差I.未建立实施危害分析与关键控制点（HAeCP）体系或未对关键控制点进行脸证；2.关键控制点控制措施不合理或者未按要求控制，未及时纠傕：3.操作1员能力不足或者培训不到位，未产招按照工艺流程操作，未对关钺控制点叁数送行监控和记录。I.宜建立危害分析与关键控制点（HACCP）体系，按照验证要求，定期对关键控制点进行验证及改进；2.严格执行危害分析与关键控制点（HACCP）体系，制定工艺流程，识别关键控制点,严格执行纠偏措施；3.加强人员培训，落实岗位责任，严格实施关键控制点控制并做好监控记录，对关键岗位人员开展年度培训符合企业关键控制点控制要求生产工艺规程中明确管控

13、频次，建议每日进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人和考核。品加使食添剂用超范围、超限量使用食品添加剂等1 .生产管理制度落实不到位；2 .对GB2760不熟悉、不了解或掌握不到位；3 .在挂面生产过程中,i规使用食品添加剂。4 .生产过程中添加非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂等。1 .对企业加强食品安全法律法规及食品安全标准等培训，增强企业食品安全意识及主体责任意识,避免造规使用食品添加剂及非法添加行为；2 .生产中使用食品添加剂的种类和用量应符合GB2760的规定；3 .使用复配添加剂时，应对复配添加剂的成分及含量

14、充分了静,以确保其成分及含量符合法律法规和食品安全国家标准的规定：4 .严格按照标准和配方投料，做好投料记录；5 .计量器具应定期检定或校准,确保称量器具准确：7 .合理设置物料混合时间和温合方式，确保混合均匀：8 .若多款产品存在共线生产,应做好品种更换前的清符合食品安全法、GB2760及相关规定生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人洁和清场工作，避免交叉污染。学管里化品理化学品清单、存储等管理1.未健立化学品清单,未识别化学品名称等,导致使用清单外化学品。2.生产场所使用或存放可能造成食品污染的化学制剂。建立化学品清单并定期进行核对，完善化学品安全技术说明书、存储位置、用途、使用区域等要求。清洗剂、消毒剂、油枭、润滑剂等存储在专用