八条硬措十五项责任清单自查报告1.docx

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1、XXXXXXXXX煤业有限责任公司八项硬措施自查问题整改报告根据国家矿山安全监察局河南局文件要求，为严格落实八项硬措施，保证矿井各系统、各环节生产组织符合硬措施要求，保障矿井安全生产持续推进；由矿长牵头对照硬措施要求，XX月XX日由矿长组织，系统矿长及安全管理管理人员开展井上下对标检查，对存在的问题严格按照五定原则整改落实，自查内容主要如下：一、矿井基本情况二、自查领导小组为确保自查工作有效开展，我矿成立了自查领导小组：组长：矿长副组长：总工程师安全矿长生产矿长机电矿长通防矿长成员：各一线科室负责人及相关技术人员领导小组下设办公室，办公室设在安全科，由安全矿长兼任办公室主任，全面负责此次自查工

2、作的推进、协调、资料收集、问题整改、上报等工作。三、矿井主要安全生产系统情况四、自查情况（一）矿山企业主要负贵人（含实际控制人）要到现场履行安全生产第一责任人责任，严格执行全员安全生产卤位责任制。自查情况：矿井制定有矿领导带班下井制度每月由调度室对下井带班任务提前编制计划，按计划要求推进主要负责人及矿领导入井带班，同时按照上级监管部门要求主要负责人不定期组织开展安全大排查，到现场对安全生产情况进行巡查，关注解决影响安全生产的各类问题，并保障在人、财、物的方面投入，保证矿井安全生产。为严格落实全员安全生产岗位责任，矿井制定了全员安全生产责任制安全生产责任制考核方案每月针对矿井生产实际，对各级人员

3、落实岗位责任情况进行考核，由安全科对考核结果进行登记建档，月末对考核结果列入工资考核，通过考核倒逼岗位人员落实岗位责任，做到人人有责、人人履责的安全监管体系。存在问题：无（二）矿山企业要建立健全安全风险分级管控制度和重大事故隐患自查自改常态化机制。自查情况：矿井制定有安全风险分级管控工作制度事故隐患排查治理管理制度，对安全风险分级管控工作程序、重大事故隐患自查自改程序进行了规定，明确了风险辨识、重大事故隐患排查的具体办法，每月由矿长组织开展风险研判和重大事故隐患排查，依据煤矿安全生产条例十七项重大事故隐患判定标准，每月开展对标检查，通过检查矿井不存在重大事故隐患；按规定开展了年度、专项、月度风

4、险研判工作，制定了相应的管控措施，每天由管理人员对管控措施的落实情况进行督查，能够保证各类风险得到有效管控。存在问题：无（三）矿山企业要常态化开展“三违”行为自查自纠，严格动火作业、爆破施工、煤仓清理、运输提升、密闭启封等关键环节风险管控。自查情况：每月对照清单开展自查，针对查出的三违行为利用矿井帮教室对三违进行帮教，切实提升三违纠正质量。矿井制定了XXXXX关于印发反三违管理制度的通知文件，严格按照文件常态化推进反三违工作，制定了三违行为清单，列出了三违行为，矿井制定了高风险作业管控办法针对爆破施工、煤仓清理、运输提升、密闭启封等环节，制定专项安全技术措施，按规定程序上报管理部门，安排管理人

5、员现场盯守，保证了现场施工的安全。存在问题：1.矿井查出的三违行为多需加强现场安全管理。（四）矿山企业要加强地面吊篮等设备、“三堂一舍等设施消防安全隐患排查。自查情况：矿井生产活动中不存在使用吊篮等设备，地面设备设施管理方面，明确了各类场所的管理部门及业务部11,每月矿井组织对井上下开展安全自查，围绕地面“三堂一舍”、办公区域、机电车间、变电所、绞车房、通风机房、木料厂等地点开展消防排查，由岗位人员定期对本岗位存在的事故隐患开展岗位自查，对查出的安全隐患及时下发责任部门进行整改落实，所查隐患均整改到位闭环销号。同时矿井设置有专职应急救援队伍、各类装备齐全，能够有效消除各类消防隐患。存在问题：1

6、 .宿舍二楼应急灯损坏，不能正常使用。2 .餐厅一台灭火器失效。3 .XXX工作面一台灭火器失效。（五）矿山企业要采用钻探、物探、化探等方法相互验证，查清隐蔽致灾因素并采取有效防范措施。自查情况：矿井严格按照要求掘进工作面定期开展钻探，对地质情况进行探查，严格执行“有疑必探、先探后掘”。严格按照上级单位相关文件要求对矿井隐蔽致灾因素进行详细普查，并将该工作设置为常态化工作，由矿长组织每年对矿井隐蔽致灾因素普查报告进行重新修订并组织五职矿长及各系统副总工程师进行会审，保证了报告的时效性与可靠性。存在问题：1.矿井未根据未来3-5年采掘计划编制隐蔽致灾因素普查报告。（六）矿山企业要严格实施安全生产

7、教育和培训计划，大力提升从业人员安全意识和安全素养。自查情况：矿井制定有2024年度安全生产教育和培训计划对本年度三项人员和一般从业人员培训内容及计划进行了提前编制，每月严格按照计划要求组织人员进行培训I,针对培训内容建立相关培训档案。今年以来矿井从多方面提高从业人员的安全意识和安全素养，首先是请进外部专家针对井下操作技能和法律法规解读方面开展全面培训，其次是把每周四定为矿井的培训日，常态化推进培训工作；利用“安全生产三年攻坚行动、班组建设活动、安全生产月活动”等载体采用不同形式不断加强职工素质提升工作，构建“不想违章、不敢违章”的安全氛围，把干标准活、上标准岗成为职工的日常习惯，真正提高培训

8、教育的质量，切实提升职工综合素质。存在问题：1.矿井月度安全培训未按照年度培训计划提前下发通知，组织培训。（七）矿山企业要配备安全生产管理机构和人员，“五职”矿长和“五科”专业技术人员的专业学历、从业经历满足要求。自查情况：矿井设置有健全的安全生产管理机构，设置有安全科、生产调度室、地测防治水科、通风科、通防科、机电运输科、综合办公室等安全生产管理部门，配备有安全、技术、通风、防治水、机电、运输、采煤、掘进等专业技术人员，全部实现持证上岗。五职矿长和五科人员均具有同等学历，符合要求。存在问题：无（八）矿山企业“五职”矿长和主要负贲人每年必须接受专门安全教育培训，新上岗的从业人员按规定进行岗前培

9、训及考核。自查情况：今年来，我矿严格按照煤矿安全培训管理规定及硬措施的要求，认真对“五职”矿长和主要负责人每年必须接受专门安全教育培训，经排查全部接受专门安全教育培训。对于新上岗的从业人员，我矿严把入职关，建立入职信息台账，并按照新入职开展不低于72课时的安全培训I,职工通过安全培训及理论考试、自救器实操，对资料进行了存档备查。存在问题：无(九)矿山企业要加强从业人员应急培训及教育，确保从业人员熟知各类灾害避灾路线、地面建筑场所的安全疏散通道和自救逃生方法。自查情况：矿井严格按照上级文件要求不定期开展培训教育工作，每周四组织职工开展日常培训I,每周办公会组织开展专题培训，同时利用标语、班前会、

10、井口大屏幕、手机视频等方式向职工宣传应急知识切实提升职工应急能力；今年以来不间断组织职工开展自救器专项检查，对自救器佩戴不规范、自救器压力不足等问题进行了严厉打击，同时利用每次培训开展自救器实操和盲戴取得有较好的培训效果；安全生产月期间组织全体职工开展了“绘制岗位避灾路线图”活动及心肺复苏专题培训，使每位职工都熟悉了解本岗位的避灾路线和逃生自救的方法；每次安全隐患排查中把避灾路线和安全通道列入排查内容，对井下避险路线指示牌、地面建筑物安全通道指示牌、应急灯开展全面排查对存在的问题严格按照时间节点进行整改落实，同时开展了各项应急演练活动，通过应急演练对突发应急事件时，注意事项及实操中存在的问题从

11、制度和管理中不断进行改进，提高了职工应急处置能力。存在问题：1.抽查综采队一名职工，对作业地点避灾路线及应急自救知识掌握不熟练。（十）矿山企业严禁封闭占堵消防通道、逃生通道行为，确保生命通道畅通。自查情况：每次安全隐患排查中把避灾路线和安全通道列入排杳内容，对井下避险路线指示牌、安全通道是否堵塞,地面建筑物安全通道指示牌、应急灯、安全通道是否堵塞开展全面排查，对存在的问题严格按照时间节点进行整改落实，不存在封闭占堵消防通道、逃生通道行为。存在问题：1.机电大楼二楼楼梯间存放有杂物未及时清理。（十一）矿山企业不得在井下使用劳务派遣用工。自查情况：矿井不存在此类情形。（十二）矿山企业发生事故的，要

12、严格及时报送事故信息。自查情况：矿井不存在此类情形。（十三）灾害严重矿井、发生较大以上事故的矿井，要进行智能化改造。自查情况：矿井按照国家、省、市关于印发矿山安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）的通知要求，矿井制定了矿井智能化系统建设方案，累计投入智能化改造资金XXXX万元，按行动方案逐步实施，按计划稳步推进。目前已经完成中央排水系统和XX排水系统、主运输皮带及架空乘人装置、主井提升系统智能化改造，实现了远程控制和在线监测，目前系统运行正常。存在问题：无（十四）矿山企业要建好用好入井人员唯一性识别、活动轨迹动态监测等技防系统。自查情况：唯一性检测装置（以下简称“装置”）是用于检

13、测人员是否携带了与本人身份对应的定位识别卡，且定位识别卡正常工作的装置，同时还可以检测人员替他人带卡，或者带多张卡。装置采用先进的生物识别技术和射频空间定位技术结合，实现了人员生物特征与所带定位识别卡匹配识别的功能。装置通过3D人脸识别设备对出入井矿工的人脸信息进行采集，并将采集到的人脸信息与系统数据库中的预先注册的人脸信息数据进行快速识别比对，形成人脸识别结果确定入井人员身份信息。对结果会存入人员定位系统数据库，能够对入井职工活动轨迹监测进行追踪查找。存在问题：无（十五）矿山企业要集中开展从主要负责人到一线作业人员的警示教育，切实用身边事教育身边人。自查情况：今年以来矿井开展“矿长安全大讲堂

14、”“安全矿长谈安全”及“安全知识竞赛”等安全活动，开展“观警示、话安全”大讨论XX次，受教职工达XX余人次；使职工在形式多样的安全宣传中得到警示、看到差距、找到症结、引以为戒、举一反三，真正做到深入剖析事故背后的深层次问题，梳理安全管理各环节的不足，补齐安全管理短板、堵塞安全管理漏洞，坚决避免同类事故发生。今年以来先后分别组织干部职工集中观看了平煤股份十二矿112事故警示教育片河南三门峡耿村煤矿59较大火灾事故警示教育片吉林白山市江源区吉坤矿业有限公司42较大瓦斯爆燃事故警示教育片新疆丰源煤矿“410”透水事故警示教育片陕西延安延川县新泰煤矿821重大瓦斯爆炸事故警示教育片等警示教育片，观看人员超XX人次，一幕幕触目惊心的画面铭刻心底，广大干部职工深感宸携、深受教育，极大提升干部职工安全红线意识，为矿井安全生产奠定坚实思想意识基础。存在问题：无五存在问题整改情况