企业落实食品安全主体责任监督管理规定大米生产企业食品安全风险管控清单.docx

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1、食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控放次责任人控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、浮度不能达到企业内部标准要求。施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。中明确监控领次,建议每日进行清洁消效果胺证未进行清洁消毒效果验证,不能保证清洁消毒有效。及叶验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和检证频次，建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证施备理设设管类制施各虫害国害鸟控设配虫氤困鼠、类入外害鸟进厂区生害、鼠害、鸟类活动蓬象明显，鼠类、虫体遍地，鸟类常在厂区上空飞行。

2、厂区虫鼠鸟从外梯迸入车间，将污染车间环境。时外开放车间大门加装风幕、门帘等，窗户安装金属纱窗等：地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。防止厂区虫害、鼠害、鸟类进入车间。符合企业虫害、鼠害、鸟类控制目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护薪率，建议每月进行助施理捕设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控放次

3、责任人虫害侵入.2 .排水系统人口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。水设施要求确设备维保频次，根据便用情况确定.运议每日进行废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或涔漏导致经生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止治漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放成养物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设旃设备管控制度中明确废弃物存放设旃管控频次,建议每日检查个人卫生设施1

4、.个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染。2.卫生间设置不合理,清洁不到位，有交叉污染的风险。1.根据需要设置卫生间,卫生问的结构、设施与内需材质应易于保持清洁：卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影晌。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计叶器等设符合计置法和企业计量设备管理制度中明食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控放次责任人理备应定期外部检

5、定或校准和内部校准。内部管理要求确检定/校准专页次,建议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1 .无维保计划,设备超负荷工作导致设备故障,影响产品质量。2 .未按照维保计划开展雄保，导致设备运转过程存在故障，彩陶产品质量。I.制定设备维保计划并按照计划实施。2.对工厂所有泵、阀、接口等的密封IS定期拆卸检查井根据需要及时更换。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。买立并实施清洗标准操作流程（SOP）,定期对设备迸行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序

6、要求清洗消毒制度中明确清洗消毒梭次，建议每批次进行原辅料控制料收原脸使合全要原成量风原、符安是造质如购不品质浮，品士：采用食和求料产安险1 .未落实食品原料供应商检查评价制度，使用未蛀评价的供应商产品或购入不合格原料；2 .未严格执行进货查验制度。对产品安全质量疏于检查或未落实原料检验制度：对无法提供检验报告的原料，未进行检验。1 .建立并落实原料供应商检查评价制度。2 .严格落实稻谷等原料产品索证和验收。3 .加强原料稻谷的采购验收，避免非食品原料及真菌毒素、污染物（尤其是镉）超标的原料进入加工环节。（1）在原料舲收环节应检符合企业进货查驶管理的规定原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批

7、次进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控放次责任人料稻谷未经检验，污染物、真茴毒素等超标查稻谷、大米原料来源合法合规性，不得采购使用标称“非食用米作为原料。(2)对真菌毒素、包括镉在内的污染物含量进行监控，设立严格的内控指标。要求供应商提供符合食品安全国家标准规定的检测报告。(3)无法提供检舱报告，需企业自行检验或委托有资质的检验机构进行检验，检脸合格后，方可使用。哺、品加攵舔料食添剂4辅料和食品添加剂不合格，导致产品物理性、化学性或生物性污染未严格执行辅料、食品添加剂管理制度，采购变质、过期、不合格的捕料，或不合格食品添加剂，导致产品物理性、化学性或生物性污染，未

8、定期清理过期、变质辅料、食品添加剂。1.严格执行辅料、食品添加剂进货查险制度，开展辅料、食品添加剂入厂自查自2 .加强仓库管理制度的执行，定期开展辅料、食品添加剂的检查和清理；3 .加强辅料、食品添加剂温度、湿度等存储条件的控制、管理，避免.因贮存不当引起的安全质量风险。符合企业原辅料进贷查验管理规定原辅料进货查验制度中明确管控频次,建议每批次进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控放次责任人食品相关产品脸收材品品，在污理化等包属染食接的装食产格潜勺物、染金亏与接料W)包等关合有，、染污害重S、直材移内科相不具生染污学危括及物品触迂I.未建立或落实食品相关产品供应商检

9、查评价制度；2.未对食品相关产品严格按相关标准进行险收；3 .未建立或落实食品相关产品采购管理制度:4 .生物污染、物理污染、化学污染迨成的各种危害,将导致终产品出现质量和安全问题。1 .严格执行食品相关产品供应商检查评价制度：2 .她立健全食品相关产品采购管理制度，加强食品相关产品管理,减少污染风险；3 .严格执行食品相关产品索证和脸收制度。按照产品的执行标准验收,包括查看检验检测报告，感官查验、抽样检测等.符合相应的国家标准、行业标准等原辅料进货查制度中明确管控叛次，建议每批次进行键艺制关工控清理（解选、去石、磁选）、碧谷、谷糙分离、碾米、整理等关键工艺控制1.未建立实施危害分析与关键控制

10、点（HACCP）体系或未对关键控制点迸行验证：2 .关键控制点控制措施不合理或者未按要求控制.未及时纠偏；3 .操作人员能力不足或者培训不到位,未严格按照工艺流I.宜建立危害分析与关键控制点（HACCP）体系，按照验证要求，定期对关键控制点进行脸证及改进：2.严格执行危害分析与关钺控制点（HACCP）体系，制定工艺流程，识别关键控制点，严格执行纠偏措施；符关点求生产工艺规程中明确管控频次，建议每日选行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控放次责任人出现偏差程操作，未对关键控制点卷数进行监控和记录。3.加强人员培训,落实岗位责任，严格实施关键控制点控制并做好监控记录，对关

11、钺岗位人员开展年度培训和考核.食品添加剂使用超范围、超限量使用食品添加剂等1.生产管理制度落实不到位。2.对GB2760不熟悉、不了解或掌握不到位.时大米中允许添加的食品添加剂（含营养强化剂）等品种不掌握，导致违规添加.1 .加强食品安全法律法规及食品安全标准等培训，增强企业食品安全意识及主体责任意识。2 .严格生产过程控制，避免违规使用食品添加剂（包括香精香料）及非法添加行为。3 .生产中使用食品添加剂的种类和用量应符合GB2760的规定。4 .严格按照标准和配方投料，做好投料记录。5 .计量器具应定期检定或校准，确保称量罂具准确。符合食品安全法、GB2760及相关规定生产工艺规程中明确管控

12、频次，建议每批次进行化学品管理化学品清单、存储等管理1.未建立化学品清单，未识别化学品名称等，导致使用清单外化学品。2.生产场所使用或存放可能建立化学品清单并定期迸行核封，完善化学品安全技术说明书、存储位凫、用途、使用区域等要求。清洗剂、符合GB14881的相关产品要求化学品管控制度中明确管控频次.这议每月进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控放次责任人造成食品污染的化学制剂。消毒剂、油墨、润滑剂等存储在专用化学品库房，做好通风和日常检查，并上锁管理。润滑油污染食品接触的润滑部位使用非食品级润滑剂易导致产品被污染。可能与食品接触部位的湖滑使用食品级润滑剂，定期更换润

13、滑剂,并及叶清除污浊的润滑剂。符合设备维保要求设备维护保券制度中明璃润滑油管控频次.建议每次使用前后进行合害理综虫管虫害控制I.厂房、车间存在虫害侵入的孔隙，门窗破损，未安装有效的防生害侵入装置，生产场所发现大量虫害活动痕迹。2 .未定期检查虫害控制装置的除虫害效果；发现虫害未及时采取控制措施。3 .使用剧毒、残留严重的化学除虫剂防控虫害；采用非法熏蒸试剂等方法对原料迸行防虫、灭菌处理,熏蒸试剂无专人管理，也无相关使用记录。1 .应保持建筑物完好、环境整洁，防止虫害侵入及羊生。2 .应制定和执行虫害控制措施,并定期检查.生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等）.防止

14、鼠类、昆虫等侵入；应定期进行除虫灭害工作。若发现有虫鼠害痕迹时，应追查来源，消除隙患。3 .应准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、符合GB14881对虫害控制的相关规定虫鼠害管控制度中明确管控频次，议每日进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控放次责任人灭蝇灯、室外请饵投放点、生化信息捕杀装置等放置的位置。除虫灭害工作应有相应的记录。4.使用各类杀虫剂或其他药剂前.应做好预防措施避兔对人身、食品、设备工具造成污染：不慎污染时，应及时将核污染的设备、工具彻底清洁，消除污染。5.防虫害侵入装置有多种，应根据不同场所、不同部位、不同第求选择不同的防虫害侵入装置（如防鼠板、防蝇帘、风幕、自动闭合门、纱窗、防虫杏网罩等）.粘捕式灭蛇灯的便用未充分分析灭凫灯昆虫来源，不能有效进行虫害的预防性管理。安装粘捕