企业通用全面预算表格模板.docx
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1、企业通用全面预算表格模板表1:20X4年利润预测分析表单位:人民币元项目20X1年实际占收入比2OX2年实际占收入比环比增减2OX3年实际占收人比环比增减204年预测,人比环比增减营业收入减:营业成本营业税时加营业毛利成:营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利涧加:投资收益利涧总额A2:2OX4年总预算指标方案表单位:A单位:人民币元指标基础指标(增长率0%)考核指标(增长率30%)挑战指标(增长率50%)金萩比例金额比例金领比例营业收入加营业成本营业税附加营业毛利域:营业处用管理费用工资总财务费用专项费用营业利润加:投资收益利涧总额及3营便算总表编制单位:A公司20X4年度单位:万元
2、项目合计金领占收入部生产部采购部财务部人力资源部总经理办公室营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利业费用办公费电话费修理费燃气华水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计管理费用可控费用办公费差旅费车辆费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业簧开办费折旧费保险费其她费合计工资总领财务费用专项费用营业利泗加:投资收益利洞总额表4、1部门预算分解表编制单位:公司营销部20XX年度单位:万元项目合计金领占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公第电话费修理费营Jb燃费水电费4b物料消耗M用车辆更差旅费业务招
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