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公司自查工作流程.docx

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公司自查工作流程1自查计划包括：自查目的、自查内容、自查依据、自查人员、自查方法、时间等2自查实施方案包括：目的、依据、覆盖部门、议程安排3自直会议包括：首次（自查实施前）会议、末次（自查结束）会议4自查要点记录包括:经营许可或者备案方面、产品合法性方面、质量管理体系方面、质量管理制度方面、人员管理方面、设施设备方面、采购方面、运输贮存方面、销售和售后方面、网络销售方面5自查报告包括：目的、范围、依据、人员、日期、自查过程综述、不符合项统计与分析、质量管理体系的评价、结论等6自查整改通知（若有）包括：检查时间、缺陷项目、整改意见、责任部门及责任人、整改时限7自置整改报告（若有）包括：缺陷项目存在的问题、原因分析、措施、结果。

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