盘点卡模板半成品.docx

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1、XXX公司20XX年年终盘点卡NO:OOOOOI帐列号:料号:品名:规格:型号:酸色:ERP仓别:存贷单位:C榭料部。制一部瑚二部制三部CRMA存货种类:11SMT背板抵制品成品C材料其它存於状态:口良品BF良品RMA口报废品签a：答8：签：初盅数量:笈盅数量:监盘数量:一式三联：白联会计联蓝联生区联红联存钱单位一.盘点前准缶工作1.存货整理存货放置A.存贷按不同筑码堆放,同T55森料尽量放在一处；B.同一行政库启的物件尽量集中放置；C.良品、故障品、蜩品分别1放；D.暂存库已收货未做接收的存贷单拽放置；E.在制品应按任务令放俎一个任务令物料放置一处;单板在制任务令可按SMT物料和其他物料分别

2、置于SMT车间和焊接部两让调强任务令集中放者.F发货业务管理8诲发运存货按订单家中放置：G刺制料（任务令之9倒科朝螭跳H.存贷和工日分开放X;2存依标识A不同行政库府的区域作好标识；B.对非公司所有但存放在公司的栩料必须单独放If格丽识不盘点标签；C车间内和存货易混淆的固定资产（如计算机单独标识不然点标签；发他非盘点栩品（如工日痛爱相对集中,标识不盘点标签;工有“工具板”标识自有品管部门盖R,不需贴不盘点标签,D不需曲点的物料贴不点点标卷,不飘点标卷必须由各区域负击人确定不盘点物品必需有明匾说明或显而易见可判断,并在标签上表明数;2.存货赫及数蝌取1初史前一天中午12:00停止所有存货实物出人

3、际,15:00前完成所有存贷出入库交易的帐务处理,16:00系晚数报族结;2各部门的有货盘点小姐16:00提取并下裁库尼存贷及在制品数据，格盘点数樵发给各初点第3同时将盘点数据提交存货盘点财务小铝；存贷盘点财务小组在16:00提取系统存贷数至并保留；3、标签.盘点表的印制盘点数据下载后各部门的存货曲点，Jxffi根据盘点数据提取和打EMff1.则.存曲经点表格式、盘点标签格式.盘盈盘亏申请表格式、盘点后超统计表格式组妲打印盘点标慈.盘点表、理点标签统计我打印后由初盘部迸行核对,核对无误后发放给各存货初盘部门,并登记鼠有标签发放统计表；初盘初盘阶段,由各部门百货盘点小坦组织初盘人员对负击范国内的

4、所有存货按区域、按存货类别进行全S5详细盘点.1 .全面清点实物数I1.(a各初盘部门清点所有需盘点存贷的数;(b车何以大财式领用的初料中A、B类拗料作为剌余物料盅点,C类协料如紧固件(馈灯.镶母等、线扣、的套管、标密等不盘,但需照理集中放置；(C无编码窈料提利余窈料盘点，(d办事处存放的存贷实柳以A系统台怅进行清点核对,同时发送征询由给办事处销售人员确认侣货血实性：(e在显点过程中,如需要家急存货流玳必须有经“存货盘点小组”组长或副也长审批后的“器急装运授权单”才可进行,但不得进行信息处理保持系统的凉结；2 .如实、清做编写盘点标签；(a鼠点过的存货,盘点人在宙点标签上初盘栏填写实际初盘数Q

5、井签名琬认,将建点标签粘贴在存贷包装上或发他易于盘点位置:(b对于%区,跨货位存放的存贷,设立主RJ标质主标签标明总存货量，所含子标签数I1.具有索引功能子标签连续结号给号原则：主标S号+Qn(2n.(3n.(4n.;(C对于因特殊临兄产生的作废标卷需在“特殊消况说明”性！明：无效，并将名确认;对于作废标簿,高使用无编号空白标密来代英码采用原标签纲码后.“a(b”.的方式来聘；(d剌余窈料填写有编号空臼标签3 .根据空点标签埴写存贷盘点表;（a将盘点标签初盘量地入盘点表（诋面传中初叁於初盘量和系蜕数量有差异的要在初盘差异栏中注明差异数量；（b将差异域目.差异效.差异原因填入盘点差异调整申请表（

6、纸面体对于存在超过容差范围的库房存依盘点差异（包括发货业务管理部应转柳料,必须在差异说明栏注阻差异原因在制糊料盘点所有爰异都甑差异说明栏,注明差异原因；4、准备盘点电子文档按照各部门存货盘点小组下发的统一的盘点电子文档格it将坡面的存贷盘点表及盘点差异送整申请表的内容录入数据库形成电子文档在初盘结束日（12月31日下班前将电子文档交始存货盘点小组负击人；5.提交鼠点报表各初取负责人将盘点衣.盘点差异码整申请表和H他说明文件在初盘结束日（12月31日下班的提交蚣各存货盘点小组负友人；=复盘Si盅阶说存贸盘点财务小组依据各部门初盅安排及存贷分布情况制订存货盘点总盘如则,安排总盘工作：1.名发盘，J

7、吧负友人于SJ点日从存出盘点小组处接收盘点表*盘点差异翦整申请去及相关说的文件,根据短盘比例对负责区域存贷进行盘点；（短盘抽点比例:住,房存贷的A类布料全鼠B类物料抽盘50%,C类物料拍盘20%:生产车间在制物科按任务令油盘50%第余物料全盘;无编码物料全盘2复盘时按庭点数量或写盘点标签的货点拦并签名确认；3 .当所负责区域的所有存贷全部算盘完后,算盘小姐组长收回所有标签，核对盘点表中标签数量和收回保签实际数量,并根据短点数填写理点表；4 .部分不管加算盘的存贷（如办事处整班存贷,由初盘部门在1月3日前将理点表、盘点快签等盘点文件投递给存於盅点财务小纽；5 .总盘数和初盘数不照时,初盘人反要在

8、盘点差异词88表（俄面件镇主异潮整申请,如果生异项目是A.B类存缶还需要在盘点差异调经表（纸密件中说明差异原因：6 .庭盘结束后,初盘责任人和更盘麦任人在盅点表.盘点差异转整申请表上共同签字确认.QS4也组长编制本区域的爱盘报告；7 .存货盘点财务小组负责统一回收所有存货盅点标签、S!表、盘点表.盘点标签统讨表.紧急装运授权单（纸面.电子件和其他有关文件（如有关事项说明.四.短IS结束后处理工作1 .盘点龙异琬认(a存货盘点财务烟负责整理算盘结果,将各存贷盘点盘点笫器和财务提取的系统存货数抿进行核对验证盘点数据准确性,同时确认最终盘点差异；(b存货盘点财务小组与各部门存货盘点小组联合对原因进行

9、分析辆认,出艮盘点总结报告；(c出具盘点差异四整意见书,报通财经管理部审批；(d盅点差异调整申请批准后由存战曾理部门进行差异调整;2 .改舌存货管理,H1.强盘点组妲工作(a根据存货盘点中聚露出的蝌管理方面的司瓯优化物流.信息流流屋(b在整个盘点过程中,对于未及时按要求完成负责范B1.内盘点任务的.不如实反映盈亏值况的日B(mi王人,要进行处罚;同样对于盘点工作实造出色的部门(责任人要进行相应的奖BJ.五.且他事项1.盘点过程中如有霜协醐)向S1.找总盘小坦缰长、区域负击AsJ激导/纽员；2.疫点标签、空点报表不得随意涂改盘点标笺涂改后作废，盘点表如果因特殊情况鬲要更改,鬲要初也负责人答字确认

10、.盘点片异调整申演表即果因同时情况将要更改,需要存货盘点小组组长或副组长签字琬丸资产盘点流程一、盘点盘点目的：对公司的资产和经营情况进行摸底，为绩效考惋1供参考数据。点点时间：小盘每月一次，大盘每季度盘点一次盘点形式：突盘、根盘、抽盘、统一盘点.和圈任审计盘点。1.盘点前的准备D前台员工整理柜台货品，对盘点前发生短、残、损商品按照规定填写相关凭证。上报审批并做账务处理。盘点不得用欠条、白条顶替红字账务冲减。2）库房对盘点前借取的商品应及时清理清点，广告陈列商品、返厂修理商品要及时追回，柜台和商品部的缺货票据要及时销账、记账.3）对货架上的商品，在盘点前要进行整理，并清理散仓商品，为集中盘点做好

11、准备。4）对库房商品保管员在盘点前应进行清理核对,做到帐货卡三位统一.5）盘点前各部门应及时清理账务，盘点时要注意租到账务、帐票、帐证相符。6）大宗的商品不动的可进行预先盘点，零星商品可进行点数捆包，须丈量或称重的商品可提前过秤计数，在正式盘点时查看原数是否未动，进行核实后方可填写盘点表.仓库盘点前经销代销商品要分填盘点表。7）盘点前商品应先与收银台核对帐物款，以保证柜台盘点准确.8）盘点前相关部门应合理安排班次，确保盘点J项利进行。9）盘点时应采取一人点数一人填表的两人点点，要由左至右按商品顺序进行盘点，要求盘点准确.10）各部门盘点要做到帐实相符，长短款金额据实填入盘点结果报告表，合并上期

12、至本期盘点前销售额和差错额，差错原因，签齐抽盘点人员姓名，逐级上报主管部门.2 .商品部盘点前柜组盘点1）做好盘点准备2）财务信息部打印盘点表，分发各个商品部.3）商品部双人盘点.3 .生成盘点报告表准确反映经营状况及商品管理和损耗状况，摸清家底，差漏补缺，加强管理.二、盘点准备阶段1 .对盘点前已发生的长、短、残损商品，应分别按规定填写有关凭证上报审批并作有关账务处理，盘点时不应用白条、欠条顶替商品库存或红字冲减。2 .对盘点前借出的商品应及时清理结账，认真清点，陈列商品，返修商品要及时最会，顾客已交款但为提货商品不在盘点之列.3 .对柜台内、货架上、仓庠、加高层等商品在盘点前应进行整理，并

13、清理架下散仓商品，为集中盘点做好准备。4 .盘点前，各部门应及时清理账务，盘点时做到帐帐相符，帐物相符.5 .盘点时采取一人点数，一人复核填表，逐层由左至右，由上到下，按商品I1.质序进行核实,互相复核或穿插复核，防止错盘、漏盘.填制点点表时要经双人签字.6 .清理有找负库存商品，盘点前负库存商品调整完毕，不得影响盘点工作。三、盘点方法1 .整个超市盘点按部门分货架（柜台）、加高层、散仓等进行盘点，由计算机室生成部门盘点表，各部门先以预盘表提供的商品，品名进行盘点,并核对条码、价格、由商品部员工初盘，然后由各抽盘小组抽盘,抽盘核实结束后，由商品部完成转入盘点表工作.2 .百货部自营商品按照商品

14、存放区域分配，进行分类盘点.具体如下：1.超市按区号、编号和部门对整个超市的商品进行唯一编码，行成唯一的区域控制号，标明于预盘表上.区域控制号=区号+编号+部门号。区号：按货架或堆头顺序编排的N质序号。具体如下：01、货架02、柜台03、堆头04、散仓05、加高层.编号：对区域内划分的位置按顺序统一编码，便于初盘人员查找.部门号：及电脑系统内的部门号（注：是盘点部门归档和商品转录时用的，同时盘点时可以核实预盘表上的商品是否同一部门.）2、整个超市按区域和部门进行区域整理，整理要求：D统一商品在同控制号区只允许摆在同一位置.2）超市所有联营商品不能和自营或代销商品混在一起摆放，盘点商品与未盘点商

15、品要分开.3）散仓区：将所有商品按部门归类，同时所有商品码放整齐.点点商品与未盘点商品要分开.4）加高层：整理堆头区的商品，保持整齐堆放。井将堆头区所有非整包装商品都陈列在货架上。5）堆头区：整理堆头区商品，保持整齐堆放.并将堆头区所有用于堆放商品的空箱改为实箱.6）端头和正常货架区：商品规则摆放，并使商品名称向外.3、盘点顺序：从控制号开始，一股为从左到右从上到下盘点,或按盘点表已经注明的商品编号开始盘点。4、散仓、加高层白天先盘，端架和堆头、正常货架晚上盘点.5、散仓、加高层盘完后要贴封条，盘点期间任何人不得像其中放货或取货.四、流程说明1、计算机房生成一式两联盘点表。2、商品部领取盘点表，并分散仓、加高层、货架进行初盘和汇总.3、各部门进行汇总后，经核实无误，在盘点表