内审检查表（管理层）.docx

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1、内审检查表（管理层）审核日期：审核员：E条款S条款检查内容检查方法结果提问文件现场4.组织环境4.1-4体系的建立按本标准要求建立食品安全管理体系，加以实施和保持，并进行更新。确认本次审核的食品安全管理体系范围。体系范围内可能发生与产品相关的、可预期的食品安全危害能否得到识别、评估和控制，以确保组织产品不直接或间接伤害消费者；是否分析了组织及所处理环境，括内、外部的环境状况是否理解了与组织环境、职业健康安全管理体系有关的相关方的要求、合规义务的要求有无明确环境、职业健康安全管理体系的权用范围、边界、所需的过程5.15.1最1.领导者1有无明确最高领导者在管理体系运行中的作用、承担的责任5.25

2、.2方针目标1方针是否制定和审批？查看相关文件。2组织活动的性质、规模及其环境、职业健康安全影响是什么？是否编制了环境因素识、重大危险源。3方针是否包含遵守法律、法规和对持续改进和污染预防、职业健康安全的承诺？是否形成了目标指标的框架及合规义务的要求。4方针采取哪些方式向全体员工传达？取得了怎样的效果。5为公众获得方针提供了何种方便？何时何地可以获取？5.35.35.46.1权限、职责1是否明确了组织结构、职责和权限？是否有组织结构图？2是否明确有谁向最高管理者报告体系的运行绩效,包括其绩效3是否明确职责和权限？是否明确各自的职责权限和完成职责与实现环境、职业健康安全目标之间的关系？6.1.1

3、是否明确环境、职业健康安全管理的过程7.1资源组织是否提供了相应的资源，具体有哪些7.4.15.47.4信息交流1是否明确信息交流2交流的方式、内容、对象、时机有无明确3是否保留交流的记录9.29.2内审1是否编制了内部审核程序，对审核是否进行了策划，实施情况如何？2内审过程是否保持客观公正，过程和结果是否形成了记录，并保持。9.39.3管理评审1是否编制了管理评审程序，对管理评审是否进行了策划，实施情况2管理评审过程结果是否形成了记录，并有效保持。1010改进1是否明确了改进的机会1是否建立了预防措施的程序？是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？2对已发现的潜在的不符合是否

4、进行了调查？结果采取了怎样的措施？3所采取的预防措施是否进行了报告和交流？6.1.26.1环境因素、三1从8个方面、3种时间、3状识、别了环境因素、重大危险源危险源2是否明确了环境因素、重大危险源的评价准则3是否识别了重大环境因素、重大危险源7.4.34.4.3沟通1是否规定外部交流控制2公司环境方针和环境表现情况、职业健康安全是否同社区和周围居民进行信息交流？是否将审核和结果通报公司有关人员？采取何种方式，是否彻底？8.18.1运行策划和控制1是否明确对环境因素、重大危险源控制过程2是否明确了从产品的生周期出发，对一过程中环境因素的控制准则与方法、要求。3对环境因素、重大危险源控制的结果4重

5、要环境因素、重大危险源有哪些，与其相关的运行活动确定？5向各相关方通报了其提供的产品和服务中环境因素、健康安全的信息？6与运行有关的直接责任者是否实施其职责，并进行记录，询问并查阅有关运行的记录。7是否对现场的噪声排放和建筑垃圾、污水等日常排放情况进行了检查和记录?8是否对废弃物进行有效管理并形成相应记录？9是否能源资源节约日常运行进行检查和记录？11是否建立了纠正措施的程0.序？是否明确要求须针对不2符合的原因采取防止再发生10.2纠正措施的纠正措施？2在日常监测时是否发现了不符合情况？对已发现的不符合是否进行了调查？结果如何？采取了怎样的措施？3对来自政府的监督和居民的投诉，所采取的纠正措施是否进行了报告和交流？