化工-质量考核表(办理工业产品生产许可证资料).docx

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1、2009年5月序号部门/车间考核内容考核状况备注1质管部质量管理制度是否建立：是20分,否扣20分;20分2质管部质量管理制度是否上墙：是5分，否扣5分：5分3痂管部仪器管理：优20分，IO分，合格5分，差扣20分：20分4质管部各种文件是否建立：齐全15分，不全扣IO分；15分5质管部原辅材料质量管理:每批次全检测1。分，漏检一批扣2分：10分6侦管部生产过程质量管理：各检膑点全检10,漏检一点扣2分；10分7质管部产成品J贞量管理：每批次全检IO分，漏检一批扣2分:10分8质管部事故处理管理：优10分,良5分,合格3,差扣IO分10分合计I(X)分审核：考核组成员:2009年5月序号部门/

2、车间考核内容考核状况备注1中化室质量管理制度是否建立：是20分,否扣20分;20分2中化室质量管理制度是否上墙：是5分，否扣5分：5分3中化室仪器管理：优20分，IO分，合格5分，差扣20分：20分4中化室各种文件是否建立：齐全15分，不全扣IO分；15分5中化室原辅材料质量管理:每批次全检测1。分，漏检一批扣2分：10分6中化室生产过程质量管理：各检膑点全检10,漏检一点扣2分；10分7中化室产成品J贞量管理：每批次全检IO分，漏检一批扣2分:10分8中化室事故处理管理：优10分,良5分,合格3,差扣IO分10分合计I(X)分审核：考核组成员:2009年5月序号部门/车间考核内容考核状况备注

3、1氯酸盐车间质量管理制度是否建立：是20分,否扣20分;20分2氯酸盐车间质量管理制度是否上墙：是5分，否扣5分：5分3氯酸盐车间仪器管理：优20分，IO分，合格5分，差扣20分：20分4氯酸盐车间各种文件是否建立：齐全15分，不全扣IO分；15分5氯酸盐车间原辅材料质量管理:每批次全检测1。分，漏检一批扣2分：10分6氯酸盐车间生产过程质量管理：各检膑点全检10,漏检一点扣2分；10分7氯酸盐车间产成品J贞量管理：每批次全检IO分，漏检一批扣2分:10分8氯酸盐车间事故处理管理：优10分,良5分,合格3,差扣IO分10分合计I(X)分审核：考核组成员:2009年5月序号部门/车间考核内容考核

4、状况备注1双斜水车间质量管理制度是否建立：是20分,否扣20分;20分2双氧水车间质量管理制度是否上墙：是5分，否扣5分：5分3双辄水车间仪器管理：优20分，IO分，合格5分，差扣20分：20分4双氧水车间各种文件是否建立：齐全15分，不全扣IO分；15分5双斜水车间原辅材料质量管理:每批次全检测1。分，漏检一批扣2分：10分6双辄水车间生产过程质量管理：各检膑点全检10,漏检一点扣2分；10分7双氧水军间产成品J贞量管理：每批次全检IO分，漏检一批扣2分:10分8双氧水军间事故处理管理：优10分,良5分,合格3,差扣IO分10分合计I(X)分审核：考核组成员:2009年6月序号部门/车间考核

5、内容考核状况备注1质管部质量管理制度是否建立：是20分,否扣20分;20分2质管部质量管理制度是否上墙：是5分，否扣5分：5分3痂管部仪器管理：优20分，IO分，合格5分，差扣20分：20分4质管部各种文件是否建立：齐全15分，不全扣IO分；15分5质管部原辅材料质量管理:每批次全检测1。分，漏检一批扣2分：10分6侦管部生产过程质量管理：各检膑点全检10,漏检一点扣2分；10分7质管部产成品J贞量管理：每批次全检IO分，漏检一批扣2分:10分8质管部事故处理管理：优10分,良5分,合格3,差扣IO分10分合计I(X)分审核：考核组成员:2009年6月序号部门/车间考核内容考核状况备注1中化室

6、质量管理制度是否建立：是20分,否扣20分;20分2中化室质量管理制度是否上墙：是5分，否扣5分：5分3中化室仪器管理：优20分，IO分，合格5分，差扣20分：20分4中化室各种文件是否建立：齐全15分，不全扣IO分；15分5中化室原辅材料质量管理:每批次全检测1。分，漏检一批扣2分：10分6中化室生产过程质量管理：各检膑点全检10,漏检一点扣2分；10分7中化室产成品J贞量管理：每批次全检IO分，漏检一批扣2分:10分8中化室事故处理管理：优10分,良5分,合格3,差扣IO分10分合计I(X)分审核：考核组成员:2009年6月序号部门/车间考核内容考核状况备注1氯酸盐车间质量管理制度是否建立

7、：是20分,否扣20分;20分2氯酸盐车间质量管理制度是否上墙：是5分，否扣5分：5分3氯酸盐车间仪器管理：优20分，IO分，合格5分，差扣20分：20分4氯酸盐车间各种文件是否建立：齐全15分，不全扣IO分；15分5氯酸盐车间原辅材料质量管理:每批次全检测1。分，漏检一批扣2分：10分6氯酸盐车间生产过程质量管理：各检膑点全检10,漏检一点扣2分；10分7氯酸盐车间产成品J贞量管理：每批次全检IO分，漏检一批扣2分:10分8氯酸盐车间事故处理管理：优10分,良5分,合格3,差扣IO分10分合计I(X)分审核：考核组成员:2009年6月序号部门/车间考核内容考核状况备注1双斜水车间质量管理制度是否建立：是20分,否扣20分;20分2双氧水车间质量管理制度是否上墙：是5分，否扣5分：5分3双辄水车间仪器管理：优20分，IO分，合格5分，差扣20分：20分4双氧水车间各种文件是否建立：齐全15分，不全扣IO分；15分5双斜水车间原辅材料质量管理:每批次全检测1。分，漏检一批扣2分：10分6双辄水车间生产过程质量管理：各检膑点全检10,漏检一点扣2分；10分7双氧水军间产成品J贞量管理：每批次全检IO分，漏检一批扣2分:10分8双氧水军间事故处理管理：优10分,良5分,合格3,差扣IO分10分合计I(X)分审核：考核组成员: