风险和机遇识别评价表(质量体系).docx
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1、风险和机遇识别评价表疔号体1(过程风险内容1风龄应对指法风险擒*效性讦价主亶S在的注1CoPI客户需求与订电管理过程顾客需求识别不充分低识别客户潜在的需求,可提俞成交率、增强颖客满急或为新产品开发方向提供参考按照订单评审文件要求,组成跨部门团队进行I1.第评审.瑰保充分识别顾客蓼求确认订单评审达成率并结合客诉情况评估有效性供梢部生N任务饱和致订单延期支货中1.根据巾场梢华数据分析,设定安全库存优2.根据销仰反馈,适当询祭生产计划紧急单优先处理通过交货达成质录问也影响订航交期低严格按照各工序文件作业,预防何处发生率指标兀成精况评估沏流运给延误交期低72COp2设计开发过程新产品立项考虐不足杼强兴
2、产品无法推广应用中具行前悻件的立项项目及较大的新品开发数就,可提高新品推广应用比例,提高巾场占有率,从而推升公司业绷.进行广泛文觥调研,全面了解相关知识1).和有关各部门进行深入沟通,特别是从市场部烧取顾客反馈及试产调研信息通过新产M推广应用比例即新品样品开发件数指标达成情况进行监控研发部新产品开发数显不足低严格按照公司开发计划和预算血行新祐开发3COP3生产控出过程天气异常如湿度影响铸坯质低/对熔铸车间过度进行监控,及时发现环境异府提前采取措施1、核查湿度监控执行情况2、通过熔铸成品率评估拮施仃效性合金部加工部.零敢的战材成品没有标示牌无法准确追溯生产批次中价对零散线材.及时记录对应牌号,并
3、在出册标签上对庖注明根据客诉情况,合适是否有腑要追溯但无法对应批次情况4COP4交城管理过程缶决不及时导致延期交付低Z市场都与制造部及时沟通,按照订货表交货要求及时安排番货根据交货达成率及客诉中关于产品防护方面的异常进行评估巾场部、制造部防护不当导致加皿异用客诉低严格按照产出防护要求作业5C0P5顾客回惯与服务过程限客反馈含投诉、退黄)处理不及时导致.顿客不满意低及时处理顾客反捌并彻底解决顷客提出的何咫健提供股客满意慢,墙加客单.提/提业信誉和品牌度严格执忏客户退货管理制度根抠客户投诉反馈周期及质m问搂反馈周期评价市场邮、品管瑞欧客反镣(含投诉、退黄)处理不当,何咫未彻底解决致欧客不满甑低.对
4、部分客户退货的处理召开多部门联席会议2.向相关的院校、科研机构寻求帮助.根据客户淌您度调查及分析结果评价市场部、品管M6SP1.文件记录管理过程文件已录管理缺失,包括未受控发行、缺损、污投、低1.文件的制定、批准、发布、使用、更改评审、回收和根据文件记录稻接结果嫌管邮非有效版本标识等须严格按颂依体系要求执f1.士质Id记录标识、贮存、问收、保护、保存期双、处置等均执行版收记#拽到程序,.各阶段产生的版里记乐由综合部佻点管理执行3.除馆部不定期对各都门文件记录管理情况进行Hm评价文件记录管理有效性7SP2人力资源首理过程员工招聘不足低/1.拓展招聘梁遒与信息.为各篇门指转到符合要求的员工.2.逋
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