食品安全风险管控清单黄酒生产2024.docx

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1、食品安全风险管控清单黄酒生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥品别一食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人酒类1504黄酒生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆枳废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明瑜管控频次.建议每周迸行厂区嫁化1

2、.厂区域化易吸引啮齿类动物，鸟类、昆史类、节肢动物类，给生产环节带入虫害风险。2.厂区嫌化距离车间及仓库较近，原料及产品易吸引虫害，产生虫害侵入车问或仓库的风险。I.工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2.厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881区环境的厂区环境管控制度中明确管控频次,建议垠据季节确定频次厂内垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。运立生产和生活垃圾的运输、暂存、消除制度，实施管理措施并有效执行.符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次,建议每日进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目

3、标管控频次责任人车间内部环境管理地堵设施清生间、及卫车面面计工洁地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面墙面顶棚根据清洁度要求采用不同频次迸行定期清洁。2 .门窗、塔壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭.清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次,健议每日或每班次进行地堵顶损问破车面面棚破损处不易清洁，容易孳生微生物，破损处易造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。关企管相及部求合准内封符标业理车间内部环境管控制度中明瑞管控频次，建议每月进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区

4、域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区微生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒，并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消库和微生物监测频次，建议每周进行清洁消毒效果未进行清洁消毒效果脸证.不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确验证频次,这议按照不同区域每次清洁消诲后进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设施设备管理虫害控制设施配备k鼠类、昆虫等侵入生产环境，造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风惠等）,定期检查，做

5、好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行辅助设施管理通风、除尘设因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。I.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置,进、排气口和户外蚊圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、棒气口装有防止虫害侵入的网厘等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程帘要对空气进行过滤净化处理，应加袋空气过滤装置并定把清洁维护。空气过速系统的过逑网应定期清洗、更换

6、。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次,健议每日检查供水设施水处理管理不到位,导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品。1.多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、超速系统等定期清洗更接。2 .当涉及到以上过速界时，对储水罐进行清洗及效果脸证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求维中保健.行品度维据定随进设制备根确日年品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人排水设施排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。I.定期对捧水设备进

7、行维护和保?2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次,垠据使用情况瑞定，建议每日进行废弃物存放设施I.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理,废弃物溢出或添漏导致微生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。I,配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的应弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管

8、控频次.建议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致微生物污染食品。2 .卫生间设置不合理,清洁不到位，有交叉污染的风险。I.根据需要设置卫生间,卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁。卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通,不得时生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设旃设备管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间内温度计、湿度计、流速计、压力表、秤、酒精度计等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度

9、中明确检定/校准频次.淀议每年外部检定/校准品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设备管理设备的维护保养1.无维保计划,设备超负荷工作导致设备故漳，影晌产品质量。2.未按照维保计划开屣雄保，导致设备运转过程存在故障,影响产品质量。I.制定设备维保计划并按照计划实施O2.对:厂所有泵、阀、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据需要及时更换。保执证转维“保运照戈各常按计行设正设备维护保养制度中明确设备维保瓶次,建议每月/每年进行的备冰毒设清消设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程SOP),定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果

10、。清洗消毒效果符合内部标准操作流程(SOP)要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次,建议每批次进行原料控制大米、小麦脸收有毒有害菌类、植物种子。真菌毒素。重金属。农药残留超标。尿菽精氨酸指标异常大米、小麦存在有毒有害菌类、植物种子、真菌春素。重金属、农药残留超标风险。尿素、精氨酸指标异常。制定大米、小麦验收规程，并定期向供应商索取原料检测报告或拉样送检。符合GB2715、GB276kGB2762、GB2763等要求原料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次查脸检测报告、每半年或必要时抽样检测品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人其他原料采购理污限指超各掺掺质险料和

11、物等。、的风原化染量标标种假杂量I.未落实食品原料供应商检查评价制度，使用未评价合格的供应商产品或购入不合格原料。2 .对产品质量疏于检杳或未落实原料检脸制度。3 .缺少对原料品种和质量要求的检脸方法和标准。4 .原材料信息不清晰，造成非人为因素的误用。5 .不同批次原料分隔困难造成的混用。1 .速立并落实原料供应商检查评价制度，严格落实原料产品索证和验收。2 .加强原料聆收的技术手段，必要时依托第三方等有能力机构提供技术服务。3 .按产品的真实情况标识品栉等信息，防止发生非人为因素的误用。优质，用要原保品合准。货原、真缸种掇1进的全使合力确产符标求进的种等知各、质保料安止符冰，购量关要保验品

12、量：、止假的险确原t防不求料采质相和确查料质实防掺杂风采购管理制度中明确管控频次，建议每年、每批次进行食品添加剂采购验收采购变质、过期或不合格食品添加剂未严格开展食品添加剂进货查验，购进变质、过期或不合格食品添加剂。严格执行食品添加剂进货查验制度，开展食品添加剂入厂脸收。确保采购的食品添加剂符合相关标准和要求，防止因采购变质、采购管理制度中明确管控频次,建议每年、每批次进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人不品而品、或污或含剂产性性学期格加致理学物过合添导物化生染食品相关产品验收剂指标化染化超塑污理标塑料包装材料塑化剂污染产品。陶洗瓶、玻璃瓶、陶坛、瓶盖等

13、理化指标超标污染产品。1 .使用前进行感官确认，向供应商索要型式检验报告。2 .定期对食品相关产品进行食品安全指标检测（必要时委托第三方检测机构进行）。符合GB14881、GB4806的规定要求原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次查验检骏报告、每年进行食品安全指标检测生产过程控制领料原辅料使用播误I.原辅料的品种与进黄查脸记录内容不一致。2.使用的原摘料与产品标签的配料表不一致。1.现场的原辅料的品种与进货查验记录内容一致，与工厂确定的产品配方一致。2与产赢签约配料表一致。原辅料使用符合配方要求生产工艺规程中明确管控频次，速议每批次进行交叉污染原料未脱包直接迸入车间等情况,导致交叉污染

14、风险。原料进入车间前经过脱包或采用其他方式清洁外包后方可进入生产车间。符合内部操作规范要求生产工艺规程中明确管控频次,建议每日迸行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人制曲发变制程污麦。过叉小骞质曲交染I.小麦贮存过程不当导致发霉。2.制曲间设备、设施.工器具清洗、消毒不当，导致污染。I.健立小麦贮存管理制度，防止小麦受潮变质。2 .建立制曲过程管控制度，设备、工器具、仪器进行清洗,必要时消毒。3 .能种制曲对使用的苗科制定管理制度和操作规程。符合内部操作规范要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每枇次进行浸米前清浸变米后浸未洗米质浸米前大米未进行清洗、浸米水未排净.浸米过程温度、时间控制不当导致变质。制定浸米过程控制措施，浸米前清洗大米，浸米后排净浸米水。连续监控漫米过程温度、时间。符合内部操作规范要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次或生产工艺变更时进行蒸（煮）饭蒸（煮）、冷却变质蒸（煮）、冷却后时间控制不当导致变项。制定蒸（煮、冷却过程管控措