食品生产体系检查工作记录表模板.docx
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1、食品生产体系检查工作记录表(范本)企业名称:生产地址:食品类别:检查时间:年月日至年月日序号内容检查项目检瓷记录得分一、企业生产许可条件保持情况(36分)1场所1.1企业名称、生产地址是否与获证时保持一致;厂区周边环境是否符合规定要求.(1分)1.2厂区各功能区划分是否与获证时倒寺一致;厂区是否存在扬尘、积水现象,生产区与生活区是否存在交叉污染.(2分)1.3厂房和车间布局是否与获证时保持一致;清洁作业区、准清洁区作业区、一股作业区的区域划分、卫生管理等是否符合规定要求,各作业区之间是否设者有效的物理隔息;检验室是否与生产区域分隔.(2分)1.4生产车间是否保持清洁,车间顶棚、墙壁、地面的结构
2、、材质、清洁程度是否符合规定要求;生产车间的防虫害侵入措施是否有效。(2分)序号内容检查项目检直记录得分1.5原辅料仓库包装材料仓库、成品仓库等贮存条件是否符合规定要求,防虫害侵入措施是否有效。(2分)2设备三S2.1生产设备设施的种类、数量、技术参数是否与获证时保持一致,是否符合审杳细则的要求;接触产品的原料、过程产品、半成品的容器和工器具的材质是否符合规定要求.(2分)2.2使用的供水设版排水设施、清洁消毒设施、废弃物存放设施、个人卫生设施、通风设施、照明设施、温控设施是否符合规定要求.(2分)23检验室的类型、布局以及相关辅助设施是否满足检验的需求.(2分)2.4检睑设备的种类、数量、技
3、术参数是否符合审直细则和相关检验标准的规定设备的校准或检定是否在有效期内;检验所需的试剂、标准物质等是否妥善保管,是否满足检验需求。(4分)3工艺布局3.1设备布局和工艺流程是否与获证时保持一致;工艺流程是否符合审查细则的要求,关键控制点的确定及相关控制参数是否符合审查细则的要求.(3分)4人员4.1生产管理人员、质量管理人员、生产操作人员的学序号内容检查项目检直记录得分历和工作经验、资质是否符合审查细则的要求.(2分)4.2检验人员的学历和人员数量是否符合审查细则的要求,是否持有广西族自治区食品药品监督管理局颁发的食品生产企业检脸员证或者培训合格证明是否在有效期内.(2分)5.1产品标签的酉
4、湃4表、百阚的定量标示、净含量和规配方标格、日期标示等是否符合要求;产品配方、包装标签有签管理备案要求的是否已向许可机关报告或备案.(10分)5及许可5.2实际生产的品种是否与食品生产许可品种明细表载范围明的品种保持一致,是否存在超出生产许可范围生产的情况.(若发现超出生产许可范围生产,则扣10分,此项目不再按重大问题重复扣分项进行扣分)二、食品安全管理制度落实情况(57分)原辅料6.1原辅料、食品添加剂以及相关产品供应商资质证明6管理制(营业执照、生产许可证,进口商食品流通许可证等)、度质量标准、产品检验合格报告是否齐全、有效.(4分)序号内容检查项目检直记录得分6.2是否建立进货查验记录制
5、度,索取原雅斗的许可证和产品合格证明或自行检验;是否记录进货直验信息,信息内容是否齐全、完整、有效.(对无法提供合格证明的食品原料,应当按照食品安全标准进行检验)(4分)7物料储存和分发制度7.1各类库房的存放管理是否符合规定要求,各类物料是否与墙壁、地面保持适当距离,便于通风、检查、维护,昉止虫害藏匿各类物品标识和物料信息是否明晰、准确.(2分)7.2原辅料、半成品、成品、包赛才料仓库是否存放清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等有毒、有吉、易燃、易海物品;不合格、退货或召回的蝌以及过期原辅料是否隔霭存放.(2分)8过程管理制度8.1是否按照工艺文件、技术标准的规定对生产过程进行控制,相关记
6、录是否齐全、完整、真实.(4分)8.2原辅料是否经必要的保洁程序和物料通道进入作业区,是否有一定的缓冲区域或夕包装清洁措施。(2分)8.3产品投料记录是否齐全、完整、其实。(4分)序号内容检查项目检直记录得分8.4生产记录、统计报表、财务记录记载的原辅M用景、半成品产量、成品产斑以及不合格品数量是否完整、典实、准确,与成品入库记录、检验记录、销售记录、库存记录等记载的数据是否对应。(2分)8.5是否严格执行更衣洗手、清洁消毒制度;清洁剂、消毒剂使用记录是否齐全;清洁消毒设施是否正常运行.(2分)8.6空调系统和空气过渔、净化设施是否正常运行并定期检查、维护;清洁作业区与清洁作业区之间的压差是否
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