产品放行控制程序.docx

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1、产品放行控制程序1.1 目的使产品质量控制的各环节进一步细化，确保出厂产品安全有效。1.2 适用范围包括原材料放行、生产过程产品放行、成品检验放行及成品出厂放行。3. O术语和定义无4. O职责与权限总经理负责公司产品质量授权。品质部主管担任总质量授权人，负贡成品出厂放行批准。品质部各向位检验员负责相关原材料、半成品、成品的检验和批准放行。物控部负责原材料的入库、成品入库及出库。5. O程序内容6. 1原材料进货放行程序物控部揩采购的原材料送品质部检验。原材料检验员在对原材料实施放行时，应审核下列过程是否符合要求，若其中一项不合格则不予放行：a）采购过程是否符合采购过程控制程序：b）原材料的供

2、方是否发生变化，是否在合格供方目录内；c）原材料的材料组成是否发生变化：是否具有进货检验报告；d）检验设备是否在检定周期内；检验环境是否符合要求。e）对成品质量影响较大的主要原材料、零部件、组件等采购物品除实行外观检查、杳验供应商成品检验报告外，还应对上述采购物品关键质量控制性能指标进行检验。以上符合要求后原材料检验员在物料上贴绿色标签QAPASSED”入库：不合格物料贴红色“不合格标签”标签，执行不合格控制程序。5.2 生产过程产品放行程序5. 2.1生产过程检验员根据相应产品的工艺文件及生产过程控制计划等管理要求，全面对生产过程进行监控，监控的内容包括原材料状态、设备状态、生产环境状态、工

3、艺参数及生产人员的培训。6. 2.2过程检验人员对相应产品关键工序和特殊工序进行审核。检验合格的半成品贴绿色“QAPASSED”标签，不合格半成品由生产车间进行返工后再次检验。只有合格的半成品才可以转到下一工序。7. 2.3生产过程检验员对生产记录、过程检验记录进行检查、M核。必要时对生产过程质量进行统计分析，当统计结果出现较大偏差时应组织生产、技术相关人员对偏差的结果进行分析，最终决定产品使用与否。5.3 成品检验5. 3.1产品生产完成后，生产部对产品相关的生产、包装记录进行内部审核，内容包括：a）生产记录、检验记录完整无误，各项目均符合规定要求:b）成品配置核对无误，产品说明书、标签及其

4、版本无误；b）成品包装方式无误、牢固：c）成品外包装标识无误：d）成品包装过程记录完整。5.3.2生产部审核无误后，在“入仓单”上答字并交品质部，品质部收到生产部填写的“入仓单”，安排成品检验员对生产资料进行核对。5.3.3成品检验员根据相应产品的强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求、产品交付要求、企业内部控制标准等制定的成品检验规程OQC检查作业指导书对成品进行检验，确保每批成品都符合接收准则。成品抽样程序按照GB/T2828.1-2012进行,确保抽检的样品具有代表性。接收和拒收及其相关处置措施都应予以记录。5.3.4所有项目确认合格后，成品检验员将检验结果记录到0QC检查报告，产品

5、若检查合格则在包装外箱粘贴“QAPASSED，符合RoHS的产品贴“RoHS”标识，通知生产部办理入库，不合格则填写不合格处理报告书，提交品质部主管审批处理，并向前追溯正在生产品是否有同样的不良状况。5.4成品出厂放行成品出厂放行前，品质部对以下项目进行检查，检杳合格后在“成品出厂放行单”上签字确认，并由品质主管在“成品出厂放行单”上签字批准放行，“成品出厂放行单”一式两联，品质部一联，仓库一联，只有批准放行的产品允许出厂。a）审核原材料检验项目是否符合要求，并已放行：b）审核生产过程产品是否符合要求，并已放行：c）审核成品检验是否符合要求，并已放行：d）审核检验、检测过程是否按要求进行：c）审核规定的批生产记录完整齐全；f）所有规定的进货、过程、成品检验等质量控制记录完整齐全，结果符合规定要求，检验人员及其审核、授权批准人员均已按规定签发记录：g）产品实现全过程，特别是采购、生产等过程中的不合格、返工、返修、降级使用、紧急放行等特殊情况已经按规定处理完毕：6.0相关文件IQC检查作业指导书IPQC检查作业指导书0QC检查作业指导书不合格控制程序采购过程控制程序成品出厂放行单不合格处理报告书