成文信息.docx

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1、记录清单J1.-7.5-02NOO1.序号记录编码记录名称归口部门保存期限1.J1.-6.1.1-01风险分析报告企管部32.J1.-6.1.2-01环境因素调查评价表企管部33.JI.-6.1.2-02重要环境因素清单企管部34.J1.-6.1.2-03危险源辨识与风险评价表企管部35.J1.-6.1.2-04不可接受风险清单企管部36.J1.-6.13-01合规义务清单企管部37.J1.-6.2-01目标、指标和管理方案企管部38.J1-6.2-02专项管理方案企管部39.JI-6.2-03目标、指标考核记录企管部310.J1.-7.1.2-01员工增补申请单企管部3I1.J1.-7.1.

2、2-02应聘人员登记表企管部312.J1.-7.1.2-03年度培训计划企管部313.J1.-7.1.2-04培训申请表企管部314.J1.-7.1.2-05培训记录企管部315.J1.-7.1.2-06关键岗位分工绩效考核表企管部316.J1.-7.1.2-07三级教育记录企管部317.J1.-7.13-01设备设施台账研发部31.J1.-7.13-02设备维修维护记录研发部319.J1.-7.13-03设备设施维护保养记录研发部320.J1.-7.1.3-04设备故隔及修理记录表研发部321.J1.-7.1.5-01监视和测量设着台账研发部322.J1.-7.1.5-02监测设备检定周期表

3、研发部23.J1.-7.4-01相关方施加影响确认记录企管部24.J1.-7.4-02协商、沟通与交流反馈记录企管部25.J1.-7.5-02受控文件清单企管部326.J1.-7.5-02记录清单企管部327.J1.-7.5-O3文件分发/回收记录表企管部328.J1.-7.5-()4文件更改通知第企管部329.J1.-7.5-O5文件补发/复印申请单企管部330.J1.-7.5-O6文件补发/史印记录表企管部331.J1.-7.5-O7文件销毁/保留登记表企管部332.J1.-OI认证标志使用管理记录企管部长期33.J1.-8.1-O1告知书发放登记表企管部334.J1.-8.1-O26S检

4、查表企管部335.J1.-8.1-O3劳保用品发放记录研发部336.J1.-8.1-04消防设施，器材分布表企管部37.J1.-8.I-O5员工健康体检登记表企管部38.J1.-7.5-O5文件补发/曳印申请单企管部339.J1.-7.5-06文件补发/发印记录表企管部310.J1.-8.1-06废弃物回收、处置统计表企管部11.J1.-8.1-()7固体度弃物分类台帐企管部42.J1.-8.I-O8消防器材检查表企管部313.J1.-8.2-OI演习记录企管部314.J1.-8.2-02合同台账销传部315.J1.-8.2-O3合同评审记录销传部346.J1.-8.2-04合同更改通知单销售

5、部317.J1.-8.4-01.供应商调查表销售部318.J1.-8.4-02外部供方评价表销住部319.J1.-8.4-03外部供方名录销售部350.J1.-8.4-04采购计划销售部351.J1.-8.4-05供方整改通知单销售部352.J1.-8.4-06采购物资验证记录销售部53.J1.-8.5-OI服务过程确认记录研发部54.J1.-9.1.2-01合规性评价计划企管部355.J1.-9.1.2-02合规性评价报告企管部356.J1.-8.5-04更改申请单研发部长期57.J1.-14出库单研发部长期58.J1.-9.1.2-01合规义务评价清单企管部359.J1.-9.1.2-02

6、合规性评价报告企管部360.J1.-9.1.2-03客户满意度调查表销售部61.J1.-9.1.2-04顾客满意度调杏统计报告储售部62.J1.-9.2-0I年度内审计划企管部363.J1.-9.2-02内审实施计划企管部364.J1.-9.2-03首、末次会议记录企管部365.J1.-9.2-04内审检查表企管部366.JI.-9.2-05不符合报告企管部367.J1.-9.2-06内部审核报告企管部368.J1.-9.3-01管理评审计划企管部369.J1.-9.3-02管理评审输入报告企管部370.J1.-9.3-03管理评审会议签到企管部371.J1.-9.3-04管理评审公议记录企管部372.J1.-9.3-05管理评审报告企管部373.J1.-9.3-06会议签到表企管部374.J1.-10.2-01整改通知单企管部375.J1.-10.2-02事故/事件谢杳处理报告企管部376.J1.-10.2-03纠正/预防措施表企管部3编制：XXX审核：XXK批准：XXX日期：xxx.6.3