采购价格管理制度 (完整版).docx

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1、1 .目的为进一步加强物资价格管理，建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保公司物资采购价格真实反映市场动态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效，特制定此办法。2 .范围适用于本公司生产经营和专项工程的物资、工具、模具、设备及外协的采购价格的管理。3 .组织结构3. 1公司价格管理委员会（以下简称“价委会”）是公司价格管理的常设机构，负责公司物资价格的政策研窕和监督考核，将定期或不定期抽查其采购价格。3. 2价格委员会的组建，由以下人员组成。组长：总经理担任组员：财务、总经办、生产、技术、采购等部门的负责人组成。4.审核依据4. 1外购部

2、分应低于社会价格或持平，自制部分一般应低于社会价格。4. 2技术部提供产品明细表、材料消耗定额、辅料定额、工艺路线及图纸等详细资料。4.3 对公司所有常规外购物资（原材料、配套件、工具、备品备件、常规外协件、常规低值易耗品等）采购计划价格，采购部均应按物资名称、规格型号、数量、单价、金额、采购地点等项目输入计算机，报价委会核定。4.4 对公司所有非常规外购物资（一次性消耗物资、设备、非常规外协件等），采购部应公开比价采购的物资，以比价结果作为采购的最高限价。4. 5对车辆运输、修理修配等劳务协作价格参照市价，结合公司实际情况进行制订。5.作业内容5. 1采购部门在物资采购合同订立后（如物资采购

3、合同、外协加工合同等）必需交财务部门一份。5. 2采购部门每月定期把采购额度在2000元以上的物资、设备采购情况，包括采购物资品种规格、采购形式、采购价格、供应商等报价委会，接受价委会的监督检查。5. 3未实行集中采购供应的单位，自购物资价格在1000元以上要实行公开比价采购，价委会将定期对其采购物资发票（收据）进行检查审核，对发票（收据）单价高于当时市场平均价格的，经落实没有特殊原因的，要追究有关人员的责任。5. 4实行供应商报价监督机制，涉及物料采购额度在5000元以上/月，所有厂商报价，需经过价格委员会审核，总经理批准方可执行采购。因物料急需时，可先报总经理批准，价委会后执行审核，经审核

4、发现价格不符时，以6.2执行。5.5 实行供应商定期报价制度，公司逐步实行供应商准入制。采购部每月定期一次性收集准供应商报价资料并报价格委员会组长审核，作为采购价格的重要参考依据。此项作为对准入商考核的一个重要指标。5.6 价委会通过对供应厂商走访、市场调研、网络查询、供应商报价等方式搜集市场价格信息，建立健全物资价格信息资源库，不断加强对供应部门采购价格的全过程监督管理。5.7采购部门根据市场行情，定期上报有关物资价格信息，接受公司价委会的监督。5.8因市场波动较大，个别品种规格物资的市场价与计划价相比悬殊较大时，由物资采购部门提出调整申请，报价委会审核，总经理批准执行。6.监督考核与奖惩6

5、.1 价委会利用各种价格信息渠道和手段，了解掌握各类物资的市场行情，每季度对公司的物资采购与供应价格进行一次检查。6.2 对于采购同质、同规格、同厂家物资，价格高于同期市场平均价格的，对采购人员按价格差异金额全额处罚，对部门领导进行差异金额10%的罚款，并对责任人进行相关处理，情节严重者辞退或调离工作岗位。6.3 对于虚报物资价格，从中谋取私利，吃回扣的，一经查实，立即辞退并报司法机关处理。采购价格管理制度文件编号TJHX-GYL-S0P2.7版本/修订A/0页次1/31.总则1.1目的：为规范集团范围内的采购行为和采购价格审核管理，建立健全集团采购运行机制，提高集团采购效益，维护集团的合法权

6、益，特制定本制度。L2适用范围本规定适用于北京华夏医院管理有限公司及下属独资、合作、合资的子公司和所属管理的公司，各项产品采购价格的分析、审核、确认，除另有规定外，均依照本制度执行。1. 3管理职责L3.1各公司采购部负责执行各项采购任务，开发、询价、议价，组织招标竞标及价格档案建立及申报；1 .3.2集团供应链管理中心负责组织本规章制度的执行和检查，对执行情况负责。2 ,价格数据库管理2.1 各公司采购部负责建立基础数据，将现有常规产品信息（要求编码准确、名称规范、规格统一）、采购价格、供应商信息等资料汇总制成采购价格档案报集团供应链管理中心；2. 2集团供应链管理中心负责审阅采购价格档案，

7、定期（每月）收集各公司采购价格记录并更新采购价格档案，作为价格审核依据，并报集团财务部归档；3. 3采购价格原则上受保护，不可随意泄露给无关人员，包括供应商，避免议价受阻。归档的采购价格各公司采购部只有对应公司查阅权无修改权；3.价格审核与审批3.1 新价格审核审批3.1.1 询价采购须提供至少3家供应商（至少有一家是新供应商）报价，单次采购额大于50万或批量采购金额大于IOO万/月的，采用招标方式进行采购，除非己签订长期或重复采购合同；3.1.2 1.2招标采购须依照招标管理办法执行，须提供三（含）家以上标书、综合评审意见表及合格供方审批文件；采购价格管理制度文件编号TJHX-GYL-S0P

8、2.7版本/修订A/0页次2/33.1.3 定向采购须提供该公司资格预审文件，采购产品唯一性供货渠道原因说明，经各公司总经理的审批；单项或批量采购价格达到100万（含）元以上的定向采购项目，还须经过价格评价小组会签，集团分管副总审批；价格评价小组为临时性组织，成员原则上由各公司采购部经理、各公司副总/总经理、集团供应链管理中心采购管理主管及经理组成；4. 1.4紧急采购价格审核须有相关紧急采购需求审批表，紧急采购期间价格上涨或者无比价议价原因说明，经各公司总经理审核后报集团供应链管理中心审批;3.1.5采购时应尽可能选择向制造商直接采购，或通过与制造商直接议价后，从制造商指定的代理商进行采购；

9、3.2重复采购审核审批1. 2.1集团供应链管理中心依据采购价格档案对每批次采购价格进行审批，原则上采购价格不能超过档案中的采购价格水平，否则按照新价格流程审批；3. 2.2集团供应链管理中心审核采购价格不合格，有权对其进行否决，退回各公司采购部负责人重新议价，再次审核直至审批；4. 2.3采购价格审批完成后，与供应商形成价格合同，合同有效期内价格不得调整和变更；4.价格控制与管理4.1 价格评估1. 1.1各公司采购部负责人应充分进行市场调查和供应价格资讯收集，可替代品及同质同规格不同厂家价格资讯等，每月报集团供应链管理中心；4. 1.2集团供应链管理中心根据定期收集的供应价格资讯，来分析、

10、评价现有的价格水平，并对归档的采购价格档案进行评价和更新：5. 1.3采购价格分析与评价每半年/一年进行一次，由集团供应链管理中心组织价格评价小组进行实施;4.2 涨价管理1 .2.1当采购价格上涨时，各公司采购部负责人应充分了解涨价原因，进行价格信息搜集，查询替代品或新供应商资料，进行二次询价议价；4 .2.2如临近涨价通知日期采购部仍未达到目标需紧急采购时，采购部须提供涨价原因说明文件及不少于三家供方报价和议价记录；4. 2.3采购价格涨跌的审核，应参照新价格的审核流程执行；4.3价格控制策略4. 3.1原则上询价采购的产品价格有效期不超过6个月，招标采购和定向采购的产品价格有效期不超过1

11、2个月；采购价格管理制度文件编号TJHX-GYL-SOP2.7版本/修订A/0页次2/35. 3.2当批次采购数量或频率增加超过30%时，各公司采购部负责人应与供应商进行重新议价，如议价结果不理想，则需寻找新供应商重新进行询价比价；6. 3.3为确保供应商持续提供优质服务及合理价格，月度采购额大于20万的采购，每年度须引进一家新供方参与询价;7. 3.4旧产品价格到期或因产品市场行情变化较大，导致价格需重新核定，需重新按新价格流程审批，且提供价格变动分析表；8. 监督检查集团供应链管理中心采购管理处应当加强对集团采购活动的监督检查；5.1集团供应链管理中心利用各种价格信息渠道和方式，了解和掌握各产品的市场行情，每季度对采购产品与供应商报价进行一次检查；5. 2集团供应链管理中心定期抽查采购计划实施的执行情况及采购价格资料的上报情况；5. 3集团供应链管理中心实时关注采购合同的履行情况（含供应商关系处理情况），采购工作效率、资金节约率情况；5.4对于违反价格管理制度，以及因未按价格管理制度执行而导致公司遭受损失的公司及个人，供应链管理中心视情节轻重在绩效考核中予以体现，严重时上报公司追究当事人法律责任。本制度由集团供应链管理中心负责编制、修订与解释，由集团行政部审核与发布，自颁布之日起生效。