2018年6月内业资料专项安全检查.docx

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1、红河州泸西至弥勒高速公路（二期工程）2018年6月份内业资料专项安全检查宁波交通工程咨询监理有限公司红河州泸西至弥勒高速公路（二期工程）总监办2018年6月3口红河州泸西至弥勒高速公路（二期工程）2018年6月份内业资料专项安全检查通报为了进一步提升施工单位安全内业资料员对平安工地建设管理办法（修订版）的了解和认识，根据安全监理工作计划及工程实际情况，总监办于2018年6月2-3口组织进行了2018年6月份内业资料专项安全检查，具体情况如下：一、检查的主要内容：根据现场实际情况抽查了部分安全内业资料，目的用于指导分部对安全内业资料的整理工作，具体如下：（1）一分部，第一册安全生产条件及安全生产

2、例会制度、安全生产费用管理制度、危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理制度、安全技术交底制度及安全教育培训制度等5个制度；（2三分部第：册安全生产管理制度；（3）二分部第三册安全技术管理及政府文件落实，应急救援管理制度、平安工地考核管理制度、特种机械设备管理制度及机械设备管理制度等4个管理制度：二、检查中发现的主要问题，一分部：存在的主要问题，1、安全生产例会制度：主要内容中着重与安全生产领导小组会议挂钩，未明确对上次安全例会问题整改情况的落实情况的说明；2、安全生产费用管理制度：（1）安全生产费用计提依据不全面未明确云南省交通运输厅文件云交基建2016895号云南省交通运输厅关于印发省公路

3、工程安全生产工程量清单及计量规范（试行）的通知等文件；（2）安全生产费用使用计划（资料）上报的时间及审批程序与现场实际情况不吻合；（3）安全生产费用使用总体计划审批签字不完善：（4）每期施工现场安全设施验收组织、参与人员及相关要求不明确，未强调安全设施验收的程序等。3、危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理制度，未强调专项施工方案的编制、审批计划，及分部对照计划检查的相关要求。4、安全技术交底管理制度：（1）三级安全技术交底，参加人员、组织人员、内容等不明确：一级安全技术交底由项目部组织分部的主要管理人员进行交底，重点内容是实施性施工组织设计，目的让分部主要管理人员对工程有全面的了解，抓住难

4、点和要点，了解和熟悉主要的安全保证措施：二级安全技术交底由分部对分部主要管理人员及一线管理人员（班组长以上），重点是对专项施工方案进行交底，让分部管理人员对专项施工方案有总体的认识，明确专项施工方案重点、难点，熟悉安全保证措施的重要内容；三级安全技术交底由班组长对一线作业人员进行，主要是作业环境、危险源的告知、自我保护措施及应急救援办法等内容；（2）危险性较大的分布分项工程安全技术交底程序不正确，内容在针对性不强。墩柱安全技术交底未能通知监理人员参加；（3）部分安全技术交底内容针对性较差。2018年5月16口组织的梁场建设安全技术交底，未见建设过程中的安全技术措施，全部是梁场校预制过程中的安全

5、技术交底。5、安全教育培训管理制度：（1）未能及时收集分部管理人员参加母体公司、集团公司等各类安全培训的资料；（2）未能按照安全管理体系文件明确的相关学时制订安全教育培训计划：（3）三级安全教育卡记录内容简单，不够严谨；（4）缺乏相关签到表及影像资料予以辅助证明等。6、从业人员的资格I（1）安全日志、带班记录等资料记录不规范。特别是领导带班记录不连续，部分记录非带班负责人闩己填写，未提供领导交接班记录；（2）部分人员不在岗，记录资料虚假。如肖智安、许志杰等：（3）资料归档混乱。未能将安全口志、领导带班记录等资料列为“三类人员”及安全管理人员在岗工作的痕迹资料进行管理等。7、从业人员管理：（1）

6、民工进场人员数量登记与现场民工驻地设置情况不吻合，部分民工驻地未及时进行登记、验收：（2）安全技术交底、安全贡任书等资料签到记录与现场实际不吻合等。8、安全组织机构：（1）安全组织机构及安全生产领导小组等文件与现场实际不符。如分部经理郭强不在岗、总工肖智安不在岗、安全总监冷吉高在总工岗、安全员许志超在副经理岗等：9、机械设备管理：（1）进场机械设备登记、验收不及时，未建立“一机一档”：（2）部分安全责任书签订资料不完善。如签字不全、签订时间未填写、人员未全覆盖等。10、施工手续：与既有师弥公路（203省道）存在交叉作业，但是施工手续未及时进行办理。三分部：1、安全生产例会制度：（1）未明确上次

7、安全生产例会存在问题整改情况的说明；（2）影像资料未能准确反映参加会议参加人员的信息：（3）年度安全生产会议、安全生产领导小组会议及安全生产例会等参加人员与安全管理体系文件不符。2、安全教育培训制度：2次阶段性重大事故隐患清单均未能列为安全教育培训制度的重要内容等。3、危险品安全管理制度：（1）危险品的种类不全。未能将液化气、氧气及乙块、炸药、柴油等列为危险品管理的重要危险品；（2）危险品登记不及时，领用出库手续不完善。如未能提供2018年5月份的入库登记，未能提供液化气、柴油、氧气及乙块等的使用登记，炸药只提供了使用审批手续，未见使用情况登记：（3）未提供分部对危险品检查的记录资料等。4、消

8、防安全管理制度：（1）未能提供施工现场消防设施设置F而图，如桥梁（明确消防设施设置数量），民工宿舍、钢筋场（油库、梁场等）消防设施设置的具体位置等。5、安全检查制度：（1）未能按照定期、专项检查及重大事故隐患清单排查等进行单独组卷归档；（2）未提供2018年4月份定期安全检查资料；（3）提供的2018年5月份定期检查资料，检查部位只涉及将头村1号大桥，内容只涉及到临时用电，参加检查人员只有3个安全管理人员，与安全管理体系文件中检查时间、参加人员及检查部位等要求不一致；（4）个别资料中检杳问题及整改回熨内容不一致，如2018年5月份安全检查中发现问题4个，但整改回复中只对其中3个问题进行了整改回

9、复，另一个问题既没有原因说明，也没有后续的问题整改回复。6、安全奖罚考核管理制度：部分处罚记录资料中未见相关问题整改的回熨资料及影像资料。二分部：1、专项施工方案：（1）未对已完成审批的专项施工方案进行登记汇总；（2）未提供每个月对专项施工方案中安全保证措施落实情况的检查总结、评价。2、施工组织设计：（1）可以将场站（拌和站、钢筋场、预制场、弃土场）、驻地（项目驻地、民工驻地）等选址、建设方案，验收资料等单独归档组卷：（2）因达不到需要委托第三方进行地质性灾害评估，选址方案未明确地质性灾害评估相关内容。3、安全技术交底I（1）安全技术交底资料不规范。提供的安全技术交底资料从内容上看属于二级安全

10、技术交底，从参加人员上看基本上属于三级安全技术交底；（2）安全技术交底内容针对性不强。如2018年5月14口弃土场拦砂坝安全技术交底作业环境、拦砂坝设置的位置、高度等几何尺寸均未进行明确。应急救援中风险分析的内容针对性较差，未抓住关键工序、关键的风险进行说明，未明确一线作业人员自我保护措施等。4、风险预控：只提供了2018年4月份重大事故隐患清单的检查记录，未及时组织2018年5月份重大事故隐患清单排查，未及时收集2017年10月至2018年3月重大事故隐患清单排查记录等。5、临时用电：资料收集不及时，施工现场临时用电巡视检查未对每一个施工用电场所用电情况进行检查。6、应急救援管理I（1）应急

11、救援综合预案未根据生产安全应急救援预案管理办法、生产经营单位安全生产应急救援预案编制导则等相关内容进行修改、完善。（2）施工现场应急救援物资的检查只提供了2018年5月25口的检查记录，其余检查记录未见。7、平安工地考核管理制度：未明确对平安工地自评工作中存在问题的整改期限及要求，部分F1.评资料考核人员签认均为安全部人员，未能有平安工地创建领导小组主要成员签认。8、弃土场选址方案中未明确图纸设计还是自行增加的，未将地执行灾害评估说明纳入，未明确现场可以容纳的弃土方量及存放弃土的工程挖方区域范围等。9、弃土场建设方案中未将拦砂坝、排水沟、边坡防护等施工作为安全保证措施的重要内容，个别几何尺寸未

12、进行详细说明等。三、整改要求一请项目部根据通报要求，全面督促分部进行整改。各分部认真对照通报相关内容全面对照进行整改，并于2018年6月12日前完成全面的整改任务。宁波交通工程咨询监理有限公司红河州泸西至弥勒高速公路（二期工程）总监办A33安全影像资料记录表施工单位：云南省建设投资控股集团有限公司监理单位：宁波交通工程咨询监理有限公司编号IJiJ1.I-ZXAoJC-(2018)-0602-3、1内容2018年6月内业资料专项安全检查记录人翁聘达11期2018年6月2日地点三分部备注总监办对三分部第二册内业资料进行了抽查内容2018年6月内业资料专项安全检查记录人翁胸达11期2018年6月2日

13、地点三分都品注总!K办对一分部第册内业资料及安全管理制度中5个进行了抽&注：本图表用于A61安全会议记录表、A1.O-I4安全教育培训记录表B、A161安全盼患整改通知单、A16-2安全隐患整改回红单等表格填写影像资料所用A33安全影像资料记录表施工单位：云南省建设投资控股集团有限公司监理单位：宁波交通工程咨询监理有限公司编号1.MJ1.I-ZXAoJC-(2018)Y6O3-2内容2018年6月内业资料专项安全检查记录人翁聘达I期2018年6月3日二分部得注总监办对二分部第三册内业资料及4项安全管理制度进行了抽查2018年6月内业资料专项安全检查翁画达二分部本图表用于A61安全会议记录表、A

14、1.O1.安全教育培训记录表、A1614安全防患整2018年6月3日息监办时.分部第.：期内业费料及4项安全管理制度迸行了抽杳改通知单、A16-2安全隐患整改回S1.单等表格域写影像资料所川A16-1安全隐患整改通知单施工单位：云南省建设投资控股集团仃限公司监理单位：宇波交通工程咨询监理有限公司编号：1.MjU-ZXAQJC-120180530安全隐患里程桩号K0+0-K6+S00（一分部）通知日期2018年5月30日全忠俯况描述1、机械设法登记极不及时,，汇报材台：自卸车58台,登记12台,安仝科中反映挖机25台，登记只有6:责任书16人签字：未提供现场3总监理工程师签批台吊车资料，强夯机、

15、冲击钻机均未登记等，2、特种作业人员产由不足。登记反映只有3名电焊工，王新文电焊、电工双证）,桂勇（电焊工，现场抽杳未提供证件），何虎（电焊工.在钢筋场抽查2名电焊工未能提供任何证件.3、“一类人员”及安全首埋人员持证率较低.分部匿理郭强证件过期且不在本项目，副经理王加许证件过期，总工肖智安不在本项目闵，安全总监冷古高（总工岗位）,安全员许志超（副经理岗位）、许志杰（不在本项目.李育龙（工程部技术员）.4、总监办组织安全检查发现项目分部主要人员不在岗，为械行请假手续。安全赛理人员整改要求以上问题，要求项口就加强督促，项目分部明确相关问题整改的时间节点，总需办将根据时间节点进行检查、考核：1、认真对照施工现场实际完善机械量记分账,完成机械设备验收资料：2、按照工程实际迸展及特种作业人仍管理相关规定，配待足鲂数中的特种作业人员并持证上岗；3.项目分部主嬖负责人强化安全意识.面对“三类人员”及安全管理人员持证较低的实际情况,采取切实有效的措施,完善项目分部组织机构及安全管理人员的鼠在工作，4、项目分部主要负贵人离开施工现场,必须书面向总监办总监理工程师请馈.整改责任人整改期限3天