乡镇卫生院年度单位预算公开情况说明书.docx

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1、乡镇卫生院年度总位预徵公开情况说明书目录第部分部门/单位基本概况一、部11/单位职责二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、般公共预算情况三、一般公共预算财政拨款“三公经费、培训费、会议费等情况四.一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采照安排情况六、国有资产占用情况七、其他j要事项情况说明八、Jft算绩效管理情况九、名问解择第三部分年郴门（单位）预算公开我一、部门/单位收支总体情况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四.财政拨款收支总体情况贡五、财政拨款支出表六、一般公共预算支出情况表七、一般公共预尊基本支出情况表八、股公共预算财政拨款

2、“三公经费、会议费、培训费支H1.情况农九、一般公共预停财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预期支出情况表十一、部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、制门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效H标我按照中华人民共和国预算法34中华人民共和国预林法实施条例务以及财政部灯也方预决算公开操作规程94关于推进部门所碰单位预算公开的指导意见，和4中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预尊公开【作的实施方案要求,现将年部门预算公开如下：一、部门/单位职费小慎卫生院是全额拨款的事业单位，出属市卫生健康委员会管理,主饕职责是：为格X居民提供壁本卫生服务，包括医疗、疾病预防、保健、燧康教

3、仔、计划生育技术服务.二、机构设置情况市M卫生院共有预算单位1个,本单位内设科室主要有：办公室、质柱科、护理部、药房.财务室、医疗科、公卫科、药物维持治疗门诊部、化验室、心电图室等.编制人数6人,其中：全额补助事业编制6人：实有人数6人.退休人员2人，其中：全施补助事业退休人员2人,乡钺服务大学生11人，其中:公共预算财政补助开支11人，三、部门/单位收支总体情况按照预算管理有关规定,年部门（单位收支包括机关Jft第和直属单位预算在内的汇总情况.年部门收支总预驾万元.按照嫁合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门颈城管理，收入包括；一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、小业收

4、入、事业单位羟首收入、其他收入、使用非财政拨歆结余、上年结转：支出包括：强公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保修和就业支出、更生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出.-）收入预算年收入预停万元（详见部门/单位预算公开表1,21.包括：一般公共预W收入万元，占1.oo%；政府性基金预匏收入0万元，占0%：上年结转收入。万元,占0%:其他收入0万元，占0%,M1.1收入长构成一般公其ft收入一I1.R公共泗艘人上今先仲收入他收入-）支出预算年支出预停万元（详见部门/单位预融公开表3）.其中；一本支出万元,占8065%：项目支出万元，占19.45%；上年结转0万元，占

5、0%四、股公共预算情况年一般公共预掌当年支出万元.包括：卫生健康支出万元、社会保障和就业支出2万元、住房保障支出5万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,73ff1.2s支出预算构成-i4M三sat*三文化普I，与传SHItaEQUi要比R手技票支M2XtS三:或，&W工Ii1.OJJ支出11*fW三XH1.tSA-）疵本支出年基本支物万元,比年H1.算增加万元,增长1258%.增长的上要原因是本年度新增1名职I.人员相关支出增加，同时任预算中增加了工资晋升预算，故基本支出预察增加.其中；人员姓由支出万元，主要包括；培本工资、津贴补贴、奖金、饮食补助费、绩效工资、机关事业

6、单位花木养老保险澈费、职业年金缴费、职工花本医疗保险撤黄、公务员医疔补助觉费、其他社会保障檄费、住历公枳金、医疗费、其他工资福利支出、密休犯、退休费、退职役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴.代辘社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。公用处快支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询跷、手续费、水由、电费、邮电决、取酸洗、物业管理费、差旅犯、因公出国境）旗、维修（护）货、租货洗、会议费、培训决*公务接待出、专用材料出、被装购置出、专用燃料出、劳务费、委托业务费、工会经出、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设

7、备购置,专用设瞽购置等，二）项目支出年一段公共预算财政拨款项目支出预算万元，比年预算增加万元，100%,增长的主要原因是年度拈本筠物制度补助费金项目、基本公共卫生服务补助资金项目等列入预鸵.经济社会发展项目0个.保障运转经费。个.其他项目7个，主要是项目1卫生院多村医生省级定额补助168号、项目2镇卫生院基本药物制吱祚助156号、项目3S1.1.1.生院基层医疗卫生机构嫁合放革省级补助169号、项目4镇R生院亚大传染病防控补助费金161号、Jjj目5镇卫生院T1.生健康人才培养经责158号、项目6镇卫生院县破公堂医院取消我加成补助168号、宝日7MT1.生院基本公卫补助1S4号（省级）.0.%

8、,增长（下降）的主要糜因是我单位年无公务川军期置及运行维护财政拨款预算.二）培训费预算情况说明4培训费万元，较年预算增加万元，100.00%,增长的主要原因是本年度我电位在医疗服务与保障能力提升项目费&用于卫生健康人才培养培训费，n图3：三公经费、培调费、会议费等财政拨款情况-4J4JJi1.i%用立这行!六般公共预算财政拨款机关运行经费情况机关运行经费万元,较年预算增加3万元.增长1.97%,增长的上要原因是工会经费预。增加.七、政府采购安排情况穿，部门（单位）政府采购预鸵总额万元，其中：政府采期货物预算万元，政府采购工程预算OQO万元，政府采购服务预算万元，年，部门（单位）面向中小企业预留

9、政府采期I及目预算金秋万元,小跟企业预招政府采期项目预停佥额万元，八、国有资产占用情况上年末固定资产金撷为万元.其中：办公用房平方米.价的万元.预算钝门（单位）共有公务用车辆,价值万元.晶价20万元以上的设备价值O万元.年拟采购网定资产的0万元.九、其他重要事项情况说明-）政府性基金预舞支出情况未安排预算，政府性旅金预算支出俄况表为空衣.二）非税收人情况本单位年无非税收入.三）重点项目情况选取1个年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实避周期、实地计划、年度预安排、预期总体目标等内容.没有羟济社会发展类项口支出的部门/单位可公开其

10、他类项目.项目名称：镇卫生院基本公卫补助154号（省级）1、项目概况：可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,树立起自我健康管理的理念：还可以破少主要健康危险因素，值防和控制传染病及慢性病的发生和流行：可以提高公技卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对F提高居民健康素养在正要促进作用.2、立项依据：根据财社O号文件实施项目相关内容3、实施士体，市他卫生院4、实施周Wh1.年5、实籁计划：目标1：65岁及以上老年人体检人数达到市慑要求目标，目标2：高血压、糖尿病视他随访：提高辖区内高血压和2型的尿病人群的高危好育，并做好慢病管理，目标3：提高家庭医生签约

11、服务的签约率和知晓率.6、年度狡。安排，万元7,预期总体目标：落实国家基本公共卫生服务项目和家庭医中.建约留务,纳入目标管即考核，明确职疥分工，实施揖任制，促进目标项目按时完成，采取多伸形式，广泛宣传塞本公共卫生服务相关括施，使辖区居民了解政府免能提供的花木公共卫生服务项目内容，不断提而居民滴意度和获得!由.PD部门管理转移支付情况未安排预算,单位管F1.1粘移支付表为空表。五）国有资本经普预尊支出情况未安排预算，国有资本经昔预算支出怙况表为空表.十、预算绩效管理情况-）年预算螭效管理工作情况.按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见34中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施

12、您见等相关唾求,我们将绩效理念和方法融入预并编制、执行、决算和监督全过程认JXjf展各项工作。1 .绩效目标管理情况.年度，按照“谁申请资金，谁设置E1.标”的阴则,纳入部门预算管理的钝门/电位整体支出和目绩效目标1个,按规定防年度预兜并公开项目1个,公开率为100%.2 .绩效运行监控情况.年7月.组织开展1-6月绩效运行监控项目4个,占本部门/单位项H的100.00%嵌至7月底,如期完成预兑执行和绿效目标指标值的项目4个,完成率为100.00%“双监控”发现存在的问题和主要原因是；个别指标运行进度接慢，主要原因为个别工作未开始,开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（维位）JS目的10

13、0.00%,截至10月底，如期完成预。执行和绩效目标指标值的项口4个.完成率为100.00%,“双监控”未发现存在的何超.3 .绩效自评开展情况.年度，如织开展绩效自评项目共5个,其中,部门（单位）将体支出1个,项目支出4个,粘移支忖项目4个,绩效自评覆盖率为100.00%.绩效自评结果Bi部门决口报送财政和做决算公开情况：本单位缴效自评结果按时Kfi部门决尊公开。4 .绩效结果应用情况.根据年度绩效运行监控、缄效自评等情况,当年世活财政资金0万元,年度增E（减少）部门预算项目0个.增长率/压战军0%.同时对政策和项目资金管理作出调整的0个.（二）年绩效目标糊制情况年，纳入部门/单位预柒绩效目标管理的项目7个，其中，部门整体支出效目标阳跷部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设双二级指标13个、三级指标S8个：项目支出绩效目标回境成本指标.产出指标.效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个.三级指标共78个.各项球效目标内容指向明确、细化置化、合理可行,符合规定的格式要求.十一、名词解棒1、财政拨款:指由一般公共预尊、政府性施金预尊、国有资本经首预班安排的财政拨款数，2、股公共预算:包括公共财政拨歆（补助）资金、专项收入.3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教