ISO9001-2015及FSSC22000-2018内部审核检查表.docx

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1、IS09001-2015及FSSC22000-2018内部审核检查表SEC.1检审核部门管理层审核员审生时间2024年8月23E1.标准条款检查N目检查方法审核记录审核发现Q：4.1R4.I识别了蛆织内外部环境是否从内Bt和外部的方向考尼蛆织环境？*虑是否充分？口含格口不合格口龙议项0:4.2F:4.2对相关方的需求和期里是否策划了识别利益相关力?f鲫利益相关方的要求如何体现？口合格口不合格口戏议项Q:4.3F:4.3勘定顺M管理体系，仪从安全管理体系的数B1.组投是否时版M管理体系/食AA安全管理体嶷嫡定了范困？0合格口不合格口建议项Q:4.4F:4.4质Ht/食丛安全甘整体系及其过科体黑管

2、理的过程方是否彳被建立？。合格口不合格。建议项Q:5.1F:5.1.最高神理啬为其做出的哲理承诺.即“建立、实跑版加轩理体系/食品安全管理体系并特线改进其有效性”，开展了国些活动急经理是否制定并批准书面的成，伙M安全方好WH标.并采取措施使员工正确理解并费彻执行?是否通过JS训、立传、会议、评审、报告、文件答方式将相关力（客户）的要求、法律法规的嘤求传达到各阶层？各阶层员工否充分理解这些也:求的审要性,并在工作中硫保这些要求的实现？足否定期进行WFF评审.现保旗M?理体系的适宜性、有效性和充分性是否为每项活动提供充分的资源。合格不合格口建议项Q:5.2版取食Ia安全方针的制定及是否与公诃的宗旨

3、、址樽、产丛特点相适宜？是否H:5.2内容体现满足映客的要求.持续改进的精神？口介格口不合格口建议项质量/食品安全方针的沟Jff1.与管理如何向全体员工传达的？采取了什么方式？Q:53F:5.3管理者代表，食品安全小SMf1.长的任命,职成的规定和所负职责的R体落实是否任命汾理并代表，食品安全小班机长？其职和权Ut是否有效发挥作用？口介格口不合格O建设项其他各以人的的职揖和权谋的规定和具体落实ft商管理者是否丽保组织内的职责、权RI得到规定和沟通?其职责和权R1.般否明确?Qs6.1F:6.1.对风阶和机遇的识别风险与机遇的识别是否有被确定？口价格口不合格建议项风险和机遇的应对於电这些风险姑否

4、有应对的拚跑？Q:62F:6.2质量，自品安全目标的设定H标是否形成文件？是否分姊刎各职鲂和层次？是否符合方计的要求？町测中“？是否体现了特续改进的精神？口价格口不合格口建议项目标的实现受审部门是否均芍相应的H标？检SE目标镜计结果.胸认目标是否得到实现?目标的定期评审修订目标是否定期评审、修订?依据什么评审、修订?目标的评审传订是否体现持技改进？Q:63F:63支史的第划啦W.食丛支全管理体系变更足否有策划拄IM方法.是皆符合要求？口价格口不合格口建议项Q:7.1R7.1.费馍的提供俎织足杳提供充足的资源以建立、实揄、保持和见我况最，食品安全讦理体系？口含格口不合格口陇议项Q：9.2F:9.

5、2内然市横内部审枝是否按照体*要求避行.评审内容是否莅施全面？。合格口不合格口建议项是否及时乘取到正和到正措他？Q:93F:9.3旨理评审定期进行,评审愉入要充分管理评审是否由总笈理亲自主持并定期逆行，输入内容符合体系要求叫？评市内容用全面叫？口介格口不合格O建设项泮审输出内容的全面性.后续I作及验证评审结论有输出吗？有无后续工作?加何开展的？结果验证并反情最岛昔理者r?口合格口不合格口建议项Q1.O.3F:10.2持续改进有无开展持续改进活动.加何进行的.口合格口不合格口建议项FSSC附加要求标志的使用百认证标志是否用于产丛、产包装、产品标挂？口合格口不合格口戏议项IS09001-2015及

6、FSSC22000-2018内部审核检查表SEC.2被审核部门业务部审核员审核时间标准条款检查巾目检查方法审校证据审核发现Q,6.1R6.I对风陂和机遇的双别闻埃与机遇的识别是否有被确定？口合格口不合格口建议项冷和机遇的应对措施这些风险是否有应对的指电？Q:62F62亚聚，食品安全目标的落实杳上年康J4/管晶安全目标落实情况未完成目标的,是否采取了抬葩?口合格口不合格。建出项Q:82F:7.4与产品有关的要求的砒V、合同执行IW是否明确城客的要求？代存在口头定单，若有,如何进行确认？造确认记录.口合格口不合格。建出项是否进行有效的合同评审财产丛娈求的if市是否充分.对满足颐客要求的健力是否进行

7、碇认？抽百合同评审记浆表会同更改合同更改是否审新评审.内部关能人员是否知晓更放伯息.过合同更改记求K1.客沟通是百流帝？所有抱驾是否进行了佳记和恰当的处理.并反惜蛤顾客寅顾客反偿淅单,It。刎正预防描施的落实情加&反馈凤客的情加Q：8S3K客财产是否及时聋记并效管理谢问部门负九人有关联客财产的管理要求.口合格口不价格口建收项Q：8.5.5交付后活动的控制闻向部门负市人在关产丛交付后活动的控IM要求.口合格口不合格O建设项Q9.1.,2是否进行政客满念收调黄代相关文件视定以及满.费度词笆分析情加口合格口不合格口让设项IS09001-2015及FSSC22000-2018内部审核检查表See.3被

8、审核部门供应部审核员审核时间标准条款检查项目检查方法审核如R审核发现Q：6.1F6I对I崂和机遇的识别双隆与机遇的溟别是否有被定？口合格口不合格二位议项风冷和机遇的应对排地这些风险是否仃应时的指胞？Q:6.2F62旗/食品安全目标的落实会上年质猷目标落实情况,未完成目标的,是否乘取了精施?口台格口不合格口建收现Q:8.4R7.1.,6ISaTS222i:45(7q(VII/12/13/14/15/IXFSSCIf1.加耍求I取务的处理采购订单对吹计划采购建议及其他方向的物料需求.充粒采购订的他否能及时准确的牛.成.采购信息足否全面和明确.口A1格口不合格口也以项合格供应商清依及供方分类针而含格

9、供方满足并确认足否对供应法进行分类.j问分类的依据选界和评价供方的要求及同期评价.二问并要求提供选择、评价的准则和选择周期评份记录合格供方的持旗Jn理抽查供应商持校满足法神法规及食品安全的要求的箍力，如检会首业执K1.生产许可（、第三方检测报告、认证证书是否在有效期内等：出现交期.禺尬等异常时的处理情况.Q限5.2R8.3产从尿识会百仓生物件的除识是否济及、仁禁、可遭溯口合格口不合格建设项鞋卡物一致及盘存工作开展沏向位存工作如何开展.并根据库存世点表到现场校查产丛架,物、卡是否致Q：8.5.4!SOTS22CO2-4：4储存区域直现场有否明确划分贮存区域.各贮存区域有明确标识、贮存条件是否符合

10、要求,不合格1储存区域是否上锁及虫害控制等？口合格不合格口建议项物品的投放是否做到：库位对应,类别清电整齐行f?.通道精通武蝌料接收及发货的控制情况,如车辆卫生愉置,车辆环境控利等.检it收发货相关记录及华悟卫生检言记录，先进先出通过检会物料到外时间标识等.簧衣先进先出执行情况F:8.2前提方案会是否按照前提方案要求呆的除钢材料？口合格口不令格建仪项F:8.4应急熊备与响应查应急;具是否采购齐仝.如灭火;等.是否在仃效期内？口介格口不合格口也以项F:8$3拄制指城及其组合的确认包是否按照确认结果果科相应的朦辅材料？口合格口不合格口建议项R8.5.4址出控制计划支是否按照害控制计划要求进行采购活

11、动？口合格不合格。建设项Q：K.7:8.9不合格品管理会仓悻不合格乩是否标奴,分区抵放.并上锁？口合格口不令格建仪项IS09001-2015及FSSC22000-2018内部审核检查表See.4被审生部门生产部1车间审核员审核时间标准条款检查项目检查方法审核证据审核发现Q：6.1F:61对风险和机遇的识别风冷与机遇的识别是否有械确定？口A1格口不合格口也以项回险和机遇的应对拼被这些风险是否芍应对的措施？Q62F:62旗Jft/6品安全目标的落实杳上年版向目标薄实情猊.未完成目标的.是否果取门分梢？口合格口不合格口建议项Q:7.1.3F:7.1.3ISTS222-4:4.1/4.2/4,3/4.

12、4/4,5是否足备近女的礼W!设施？要求负贵人提供生产设备装表,以及现场极直改得的清洁及运行状况.口合格口不令格口建收项0:7,1.4F:7.1.4ISaTS2200244.74.4.94.IO机织的运行环境.K足否域宜?彻“负IE人为曾理工f1.环境所制定的杷关文件，如卫生钎理M度等.以及杳有车间温强度、卫生.空气流却、照明、味声是否Ifi直？虫我控制等？口合格口不合格Z）建议项Qz7.1.5F:K7Kt视和测质资源的控制笆看现场使用的t视测量设备是否完好.是否在检定什效期内,发现倒因校准状态时M何处理？（如涉及特种设备.登特种出台名案情况）口合格口不会格。建收胤Q:8.1.F:8.1运行的

13、S1.划与控制在现场肉位是否具有冏位操作规程及相应的生产作业表.口合格口不合格口建收项0:8.5.1生产作业过程拄削描述所有产拈的工艺流科.关键过程、特殊过林.外包过程等信息口合格口不合格Z）建议项按生产工艺流程抽代批次批生产记录，检我批生产记录的符合性.Q:8.5.2F:B.3标识和可旭测性府将批牛.产记录.油塞并验证生产记录否实现可追溯件系统规定内容.仔石现场生产设务的扰仓标识以及管道内容物名称及流向是否标VwiJ2?口合格口不合格口建议项F:8.2前提方案较生产现场是否按照的健方案要求进行生产口合格口不合格：建议项Q:8.5.4产品防护詹G现场产拈是否进忏必要的防护,以助止物理化学、尚生物污染以及是否规定存品标识、我运、包装、E存和保护笄过程方法，口合格口不合格ZI佳议项Q8S6更改拽IMHtH负责人fi关生产过程中产生的变更情况处理.口A1格口不合格口也以项Q:8.7F区9不合格用的控W现场强看制程中出现的不合格原料、半成心.成品是否按相应的文件规定进行回收隔痛.口合格口不合格口建议项F:M应初准招和响应杳华间应急招材的配符慵况及逃生拈引的然识口合格口不合格。建设项R853控制措施及其组介的砒认询到负责人危害控川计划的礴认情况.是否按要求执行.口合格口不合格：建议项F:8.5,4危部控制计划套年间是否按要求实施世哲控制计划口合格口不合格。建设项FSS