企业落实食品安全主体责任监督管理规定大米生产企业食品安全风险管控清单.docx

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1、企业落实食品安全主体责任监督管理规定大米生产企业食品安全风险管控清单说明：本食品安全风险管控清单供金龙粮食有限公司使用。2024年09月O1.日品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘,给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后枳水，降低外围虫害密度,不堆积废旧设各及杂物，并定期检查。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查频次，迂议每周迸行食工品粮加品0102大米产所境理生场环管厂区环境管理厂区绿化I.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孽生虫害，绐生产环节带入虫害控制风险。2.

2、厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区嫌化应与生产车间保持适当距离，植梗应定期维护，防止虫害孽生。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控撅次,运议根据李节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时,造成虫害孳生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企生厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控姨次，运议每日进行车间内部环境车问地面墙面设计、施工地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。I.地面、墙面、屋J页根据清洁度要求采用

3、不同频次迸行定期清洁。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控放次责任人管理及清洁卫生2.门窗、墙壁、顶楣、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。清洁颊次，建议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孳生微生物,破损易掉落造成异物污染。车同破损地面、墙面、屋顶应及时修朴.符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行堆放、晾利稻谷的地面渐肯等材料中铅,茉并（八）葩等污染物含量舟，在含有沥育地面上堆放、眼晒稻谷，新青等材料中含有的铅、主并（八）花等

4、污染物极易污染稻谷，造成稻谷甚至成品大米污染物超标。用于堆放、眼晒稻谷的地面不得铺设含有沥青等有害物质的材料。符合GB13122对厂房车间的规定车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行车间环境不洁地面和设备设施有大量粉尘积累和滞留物料：地面存在积存污水现象。每班或每天生产结束后应对地面和设备设施枳存的粉尘积累和滞留物料进行及时清理。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每日/每班次进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度I.根裾食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设符合企业内部温车间内部环境管控制度食品类别别称类名风险控制环节风

5、险点风险描述管控措施管控目标管控放次责任人控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、浮度不能达到企业内部标准要求。施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。中明确监控领次,建议每日进行清洁消效果胺证未进行清洁消毒效果验证,不能保证清洁消毒有效。及叶验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和检证频次，建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证施备理设设管类制施各虫害国害鸟控设配虫氤困鼠、类入外害鸟进厂区生害、鼠害、鸟类活动蓬象明显，鼠类、虫体遍地，鸟类常在厂区上空飞行。厂区虫鼠鸟从外梯迸入车间，将污

6、染车间环境。时外开放车间大门加装风幕、门帘等，窗户安装金属纱窗等：地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。防止厂区虫害、鼠害、鸟类进入车间。符合企业虫害、鼠害、鸟类控制目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护薪率，建议每月进行助施理捕设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控放次责任人区域。2 .合理设置迸气

7、口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网双等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过港净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁；空气过滤系统的过逋网应定期清洗、更换。议每日检查供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品o1.多介质过滤器、活性炭过速器、精密过滤器、是法系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过逑器时，对储水窿进行清洗及效果验证,蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维

8、护保养制度中明确设备维保频次，根据便用情况确定,建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损,排水不畅,固体废弃物易进入及浊气逸出，1.定期时排水设备进行维护和保养。符合GB14881排设备维护保养制度中明食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控放次责任人虫害侵入.2 .排水系统人口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。水设施要求确设备维保频次，根据便用情况确定.运议每日进行废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或涔漏导致经生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1 .配备设计

9、合理、防止治漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放成养物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设旃设备管控制度中明确废弃物存放设旃管控频次,建议每日检查个人卫生设施1.个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染。2.卫生间设置不合理,清洁不到位，有交叉污染的风险。1.根据需要设置卫生间,卫生问的结构、设施与内需材质应易于保持清洁：卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影晌。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管

10、控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计叶器等设符合计置法和企业计量设备管理制度中明食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控放次责任人理备应定期外部检定或校准和内部校准。内部管理要求确检定/校准专页次,建议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1 .无维保计划,设备超负荷工作导致设备故障,影响产品质量。2 .未按照维保计划开展雄保，导致设备运转过程存在故障，彩陶产品质量。I.制定设备维保计划并按照计划实施。2.对工厂所有泵、阀、接口等的密封IS定期拆卸检查井根据需要及时更

11、换。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。买立并实施清洗标准操作流程（SOP）,定期对设备迸行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒梭次，建议每批次进行原辅料控制料收原脸使合全要原成量风原、符安是造质如购不品质军，品名:采用食和求料产安险1 .未落实食品原料供应商检查评价制度，使用未蛀评价的供应商产品或购入不合格原料；2 .未严格执行进货查验制度。对产品安全质量疏于检查或未落实原料检验制度：对无法提供检验报告的原料，未进行检验

12、。1 .建立并落实原料供应商检查评价制度。2 .严格落实稻谷等原料产品索证和验收。3 .加强原料稻谷的采购验收，避免非食品原料及真菌毒素、污染物（尤其是镉）超标的原料进入加工环节。（1）在原料舲收环节应检符合企业进货查驶管理的规定原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控放次责任人料稻谷未经检验，污染物、真茴毒素等超标查稻谷、大米原料来源合法合规性，不得采购使用标称“非食用米作为原料。(2)对真菌毒素、包括镉在内的污染物含量进行监控，设立严格的内控指标。要求供应商提供符合食品安全国家标准规定的检测报告。(3)无法提供检舱报告，

13、需企业自行检验或委托有资质的检验机构进行检验，检脸合格后，方可使用。哺、品加攵舔料食添剂4辅料和食品添加剂不合格，导致产品物理性、化学性或生物性污染未严格执行辅料、食品添加剂管理制度，采购变质、过期、不合格的捕料，或不合格食品添加剂，导致产品物理性、化学性或生物性污染，未定期清理过期、变质辅料、食品添加剂。1.严格执行辅料、食品添加剂进货查险制度，开展辅料、食品添加剂入厂自查自2 .加强仓库管理制度的执行，定期开展辅料、食品添加剂的检查和清理；3 .加强辅料、食品添加剂温度、湿度等存储条件的控制、管理，避免.因贮存不当引起的安全质量风险。符合企业原辅料进贷查验管理规定原辅料进货查验制度中明确管

14、控频次,建议每批次进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控放次责任人食品相关产品脸收材品品，在污理化等包属染食接的装食产格潜勺物、染金亏与接料W)包等关合有，、染污害重S、直材移内科相不具生染污学危括及物品触迂I.未建立或落实食品相关产品供应商检查评价制度；2.未对食品相关产品严格按相关标准进行险收；3 .未建立或落实食品相关产品采购管理制度:4 .生物污染、物理污染、化学污染迨成的各种危害,将导致终产品出现质量和安全问题。1 .严格执行食品相关产品供应商检查评价制度：2 .她立健全食品相关产品采购管理制度，加强食品相关产品管理,减少污染风险；3 .严格执行食品相关产品索证和脸收制度。按照产品的执