内审检查表-安全部.docx

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1、内部审核检查记录表管理编号:受审部门/岗位陪同人员内审员审核日期审核条款审核内容审核方式审核发现审核结论6.2.1所有可能影响实验室活动的人员,无论是内部人员还是外郃人员，是否行为公正、育能力并按照实险室管理体系要求工作？查存记录符合6.2.2实验室是否将影响实验室活动结果的各职能的能力要求制定成文件,包括对教方、资格、培训、技术知识、技能和经验的要求？杳看记录符合CNASC1.O1GOH6.2.2除作法律法规城CNAS对特定领域的应用要求有其他规定,实验室人员是否满足以下要求：a）从事实验室活动的人员不得在其他同类型实验室从事同类的实验室活动？b）从事检测或校准活动的人员应具备相关专业大专以

2、上学历.如果学历或专业不满足要求.应有10年以上相关检测或校准羟历.关谜技术人员，如进行检测或校准结果我核、检测或校准方法验证或确认的人员，除满足上述要求外，还应有3年以上本专业领域的检祗或校准经历？c）授权签字人除满足b）要求外,还应熟悉CNAS所有相查看文件查看记录彻问符合审核条歙审核内容审核方式审核发现审核结论关的认可要求并具有本专业中级以上（含中级）技术职称或同等能力？CNAS-C1.01-A0186.2.2实验室从事检测工作的专业技术人员是否具有建设工程检测相关专业技术钱历，并经过上岗培训、考核和授权，其中，从*本岗位工作3年以上的检测人员不少于总人数的50%?实验室成立年限小于3年

3、或实髓室最高管理苕（或主要管理者）发生变更时，实验室最高管理者（或主要管理者是否加过实验室旗疑管理或认可相关知识的培训？查看文件查看记录符合CNAS-C1.O1.-AOie6.2.2从事实验室技术管理的人员应只有相关专业高徼技术职称或同等能力，在本实验室工作I年以上且具有5年以上检测及管理经历.技术管理者除熟悉专业知识外,还应熟悉认可准则中要求的相关技术内容,例如测贵溯淑性、测试不确定度及质状控制等.查看文件杳看记录询问符合CNAS-C1.01-A0186.2.2除非法律法规或CNAS对特定领域的应用要求有其他规定，实验室人员是否满足以卜要求：a）从零实验室活动的人员不得在其他同类里实缝空从1

4、If同类的实脸室活动。b）从事检测或校准活动的人员应具的相关专业大专以上学历.如果学历或专业不满足要求.应有10年以上相关检测或校准经历。关键技术人员，如进行检测或校准结果以核、检测或校准方法验证或确认的人员，除满足上述要求外,还应有3年以上本专业领域的检满或校准经历.c）授权签字人除满足b）要求外，还应熟悉CNAS所有相关的认可要求,并具有本专业中级以上（含中级）技术职查看文件查看记录询问a)符合审核条款审核内容审核方式审核发现审核结论称或同等能力.CNASYUn-A(M86.2.2管理层中从事实验室质量管理的人员是否具有中级以上（含中级）技术职称或同等能力，在本实验室工作2年以上且具有5年

5、以上检测及管理经历，经过实驶室政量管理的培训并能提供相应有效证据？查看文件杳看记录符合CNASY1.OI-AOI86.2.2从事建设工程检测的专业技术人员是否满足下列条件之一，并经考核合格的，可独立开展检测工作；具有相关专业理工科大学本科及以上学历且不低于1年的相关检测工作经历：具有相关专业埋工科大专学历口不低于3年的相关检测工作经历：有中专（高中）学历和10年以上的相关检测经历？查看文件杳看记录符合CNASY1.oI-A0186.2.2实验室是否对检测人员进行管理体系、情测知识及技能的培训,并经理论和现场操作考核合格后.方可授权上岗？杳看文件查寻记录符合CNAS-C1.O1.-A0186.2

6、.2检冽报告审核人、监旨员是否具有理工科相关专业工程如及以上技术职称或同等能力注2且从步相关专业检测工作3年以上？查看文件查看记录符合审核条歙审核内容审核方式审核发现审核结论CNAS-C1.Oi018检涮报告授权签字人是否具有理工科相关专业高级工程断及以上技术职称或同等能力且从事相关专业检测工作5年以上？杳看文件查看记录符合6.2.2CNAS-C1.O1.-AOie6.2.2从小建设工程领域检测的人员，是否是实蕤空签约聘用的专职人员.不得同时在其它同类校测机构中执业?查看文件查存记录符合当实检室检测人员在12个月内离梅总埴超过总人数的30%或人员变化影响其能力时.是否及时向GAS报告?杳看文件

7、变看记录符合CNAS-C1.O1.-0226.2.2实验室从事建材检测工作的专业技术人员是否具有建材检测相关专业技术经历，并羟过上岗培训、考核和授权？查看文件查看记录符合专业技术人员注1）中是否具有相关专业中级及以上技术职称或同等能力注2的人数不得少于3名：从事建材检测工作2年以上的人数是否不少于从事建材检测总人数的50%?实验室成立年限小于3年或实险室破高管理者（或主要管理者）发生变更时.实验室最高管理者（或主要管理拧是否参加过实验室旗法管理或认可相关知识的培训？MURCNAS-C1.O1-A022从事实验室技术管理的人员是否具有建材相关专业的高查看文件查看记录符合审核条歙审核内容审核方式审

8、核发现审核结论6.2.2级技术职称或同等能力注3,具有5年以上建材相关专业检测技术工作羟历？技术管理者除专业知识外,是否还熟悉认可准则中要求的相关技术内容,例如测Ift溯源性、测Ift不确定度及质贵控制等？管理层中从实验空质量管理的人员是否具有中级及以上技术职称或同等能力注2,具有5年以上检测及管理工作经历且在本实验室工作1年以上，经过实验室质Ift管理的培训并能提供相应有效证据？询问CNAS-C1.O1-A0226.2.2从事建材检测的人员是否满足下列条件之一，并羟考帙合格某屿特殊技术领域有要求的，应持证上悔）：具有建材专业或相关专业,大学本科及以J1.学历？具有建材专业或相关专业，大专学历

9、且不低于2年的411关检测工作经历？具有建材专业或相关专业.中专（高中）学历且不低于8年的相关检测工作线历？从事室内常现力学性能检测项F1.如混凝土试块抗压、抗折和钢筋的拉伸弯曲等项目检测,应有不低于5年的相关检测工作经历1检测报告审帙人员、技术监令员是否满足下列条件之一：具有建材专业或相关专业，大专及以上学历，且从W相者看文件查看记录沏问符合审核条歙审核内容审核方式审核发现审核结论关检测工作3年以上？具有中专（高中）学历和10年以上的相关检测工作运历？CNAS-C1.O1-A0226.2.2检溯报告授权签字人是否涌足：具有建材相关专业的中级及以上技术职称或同等能力注2,且从事隹材专业或相关专

10、业检测工作3年以上？从M建材领展检测的人员，是否是实验室签约聘用的专职人员,不得同时在其它检测机构中执业？当实验室建材检测人员在12个月内禹岗总盘超过建材检测总人数的30%或人员变化影响其能力时，是否及时向CNASft?查看文件杳看记录询问符合6.2.3实5金室是否确保人员具备其负责的实验室活动的能力,以及评估偏盲影响程度的能力？查看文件符合6.2.4实聆室管理层是否向实验室人员传达其职由和权限？查看文件符合审核条歙审核内容审核方式审核发现审核结论6.2.5实验室是否有以下活动的程序,并保存机关记录Sa）确定能力要求？b）人员选择？C）人员培训？d）人员监督?e）人员授权？O人员能力监控？查存

11、文件符合6.2.5c)实验室是否制订程序对新进技术人员和现有技术人员新的技术活动进行培训？实验室是否决别对实验室人员的持续培训需求，对培训活动进行适当安排，井保留培训记录？查看文件查看记录符合6.2.5d)实睑室是否关注对人员能力的监督模式,确定可以独立承担实验室活动人员，以及需要在指导和监督下工作的人员？仇贡监督的人员是否有相应的检测成校准能力？查存文件查看记录符合NAS-C1.oIA0186.2.5d)CNASC1.UI-C(K)I6.2.5f)实验室是否根据需要设立技术监督员？该人员是否有能力对检测工作提供足够的技术指导和对检测结果进行评价和说明？实脸室是否制定保证技术监督匚作有效进行的

12、程序？查看文件查看记录符合审核条歙审核内容审核方式审核发现审核结论实验室是否通过质量捽制结果.包括盲样测试、实险室内比对、能力的证和实验室间比对结果、现场监督实际操作过程、核查记录等方式时人员能力实柩监控,做好监控记录并进行评价？查存文件符合6.2.6实验室是否授权人力从犷特定的实验室活动，包括但不限于下列活动：a）开发、修改、验证和确认方法：b）分析结果，包括符合性声明或意见和斛林；C）报告、审杳和批准结果？查存文件符合6.4.1实验室是否获得正确开展实验室活动所需的并影响结果的设的,包括但不限于I测量仪器、软件、测盘标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品或辅助装置？位看文件符合CNAS-1

13、.01-G0016.4.1a）实验室配置的设备是否在其申报认可的点内，并对其有完全的支限权和使用权？b）有些设备，特别是化学分析中一些常用设法，通常是用标准物质来校准，实验室是否有充足的标准物质来对设备的预期使用范阚进行校准？查看记录巡视场所询问a.符合6.4.2实验室使用永久控制以外的设芾时，是否确保满足认可准则对设备的要求？查看文件符合6.4.3实验室是否有处理、运输、储存、使用和按计划维护设各的程序，以确保其功能正常并防止污染查寻文件符合审核条歙审核内容审核方式审核发现审核结论或性能退化？Cnas-C1.OI-GOOI6.4.3实验室是否指定专人负责设备的管理,包括校准、推护和期间核杳等

14、？实险室是否建立机制以提示时到期设笛进行校准、核杳和维护？查看文件杳看记录时问符合CNAS-C1.01-A0186.13实验空是否制定并实施有关现场掾测设莅（含软件）的运输、使用和保护措施的文件化程序，确保设符功能正常并防止污染或损坏？用于现场检测的设备，是否建立出入库登记制度？现场检测设备在使用前和返回后是否对其功能和校准状态进行核查,并保存相关记录？克在文件查看记录符合6.4.4当设得投入使用或重新投入使用前，实险室是否验证其符合规定要求？查看文件查看记录符合Cnas-C1.OI-GOOI6.4.4因校准或维修等原因又返回实险室的设的，在返回后实验室是否对其进行验证？查看文件查看记录JH符合6.4.5用于测晶的设品是否能达到所需的测显准确度和（或）测量不确定度,以梃供有效结果？杳看文件符合6.4.6在下列情况下.测fit设备是否进行校准：一一当测量准确度或测盘