附件2：公路水运工程质量安全综合督查用表.docx

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1、附件2公路水运工程质量安全综合督查用表表1公路水运工程质量安全监管工作督查表序号督查内容抽查的文件资料相关要求评价1法律法规及行业规章、规范性文件贯彻情况安全生产法建设工程质量管理条例建设工程安全生产管理条例等法律法规及近2年部出台的有关工程质量安全的规章和规范性文件落实与工作开展情况相关文件、管理制度及资料结合本地公路、水运工程建设实际，组织开展法规宣贯学习，健全有关规章制度或规范性文件，措施合法有效。任务和措施明确，落实和执行到位。2质量安全监管责任落实情况明晰质量安全监管职责，规范履职行为，建立考核评价机制，落实质量安全监管责任相应文件、管理制度及资料健全有关监管责任规章制度或规范性文件

2、，相关工作责任明确，强化监管职责落实和能力保障。3质量安全监管工作开展情况质量安全监管的体制机制和体系建设、制度建设、监管模式、监管措施、质量安全技术进步或创新等情况相应文件、管理制度及资料不断完善质量、安全监管体制机制和体系建设，监管工作成效明显，推动监管措施、保障质量安全的技术进步或创新情况。4行政执法工作情况日常监督检查，发现问题处理以及事故、重大隐患责任追究；质量、安全举报的调查处理事故调查、举报调查处理、行政执法等相关文件、管理制度及资料建立相关台账，调查工作方法得当，程序严谨，调查深入，结果客观，追究责任到位。5专项工作开展情况国家或行业开展的专项行动；品质工程、“平安工地”考评与

3、创建工作；施工标准化工作等相应活动方案、文件、管理制度及资料制定了具体方案，工作内容明确、相关职责落实，质量、安全管理工作开展到位，健全长效管理机制。注：本表适用于对州市交通主管部门的检查，评价采用好、较好、一般三个评价等级。表2公路、水运工程项目质量安全管理行为督查表参建单位抽查内容（分值）序号抽查指标项（分值）相关要求建设单位管理体系（20分）1目标和制度（10分）质量、安全管理目标明确，质量安全责任、检查、安全生产费用等制度合理，可操作。2机构与职责（10分）质量安全管理机构和岗位职责明确，责任落实。保障条件（40分）3基础条件（20分）依法依规办理质量监督手续和审查安全生产条件，已开展

4、安全风险管理，编制应急预案。4合同管理（20分）质量安全目标、保障条件和责任条款明确；工期按批复文件执行。管理效能（40分）5质量安全管控（20分）创新管理手段，推行先进技术工艺，有效开展项目自查，管理措施有效、针对性强。6问题与隐患整改（20分）对自查及交通运输主管部门、质量安全监管机构抽查出的质量问题或安全隐患，及时组织整改到位。计位设单勘察设计工作质量（100分）7工作质量（40分）设计符合工程实际，无重大错、漏、碰现象，无设计深度不足导致的补充勘察或重大设计变更；设计服务工作到位、高效。8变更管理（35分）设计变更合理，办理及时，程序规范。9风险预控（25分）开展设计风险评估，对项目安

5、全生产管理有指导作用。监理单位机构建设（20分）10主要人员条件及岗位职责（20分）总监、驻地监理工程师、实验室主任、桥梁（隧道、港口、航道）专业监理工程师条件和能力符合投标（文件）承诺。质量安全监理责任明确。监理工作（80分）11监理细则（10分）监理细则对关键环节等具有针对性和可控性。12审批报验（20分）施工组织设计及专项施工方案审查程序规范，审批及时，符合强制性标准要求。13旁站巡视（15分）按规定旁站和巡视，记录准确、详细、连续。14监理指令（15分）指令闭合，要求准确。15隐蔽工程交验（20分）验收及评定及时、规范，资料真实可信。参建单位抽查内容（分值）序号抽查指标项（分值）相关要

6、求Ix管理体系（20分）16目标和制度（10分）质量、安全管理目标与合同一致性，质量安全制度合理，有针对性。17机构与职责（10分）质量安全管理机构和岗位职责明确，责任落实，相关证件齐全。施工组织（20分）18施工组织设计及专项施工方案（10分）施工组织设计及专项施工方案符合工程实际，具有针对性和可操作性，按规定程序审查、审批；大型临时工程设计方案计算资料齐全、校验审核程序规范。19大型设备或船舶（5分）相关证书齐全，有效，检验合格，管理台账规范。20施工技术交底与培训（5分）交底到一线人员，记录详实。施工单位或项目部培训制度健全、有计划，有记录，有检查。质量管理（30分）21原材料及产品（1

7、0分）原材料、产品出厂合格证齐全；自验规定健全，程序规范。22施工自检（10分）体系健全，管理规范，测量和自检数据和报告客观、真实、完整。23质量问题整改（10分）对交通运输主管部门、质监机构、建设和监理单位检查（监理指令）提出的质量问题举一反三，对照要求及时整改落实到位。安全管理（30分）24风险防控（10分）按规定开展施工安全风险评估，专项施工方案、应急预案编制及时并按规定审查和实施。有效开展安全隐患排查和平安工地建设等各项工作。25安全投入（10分）安全专项费用使用规范，安全投入满足施工安全需要。26安全隐患整改（10分）按照相关规定，对安全隐患及时整改。得分注：1.督查采用扣分制，各抽

8、查指标项可在规定分值内扣分;2.各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。表3公路工程项目施工工艺及现场安全督查表抽查内容（4t）序号抽查指标项相关要求基本条件（100分）1场地建设（50分）施工临时场地（办公区、生活区、加工区等）选址建设符合要求，便桥、便道设置合理，安全标不标牌清晰；施工临时用电满足规范要求；原材料存放规范。2设备机具（50分）机具、设备安全标识、防护装置齐全。起重、升降等特种设备按规定检验或验收合格，操作人员持证上岗。路基工程（100分）3开挖与填筑（40分）路堑开挖有序；路基填料符合要求，路堤分层填筑、压实作业规范；防排水设施完善、合理。4高边坡施工（30分）高边坡爆

9、破、开挖或装运作业规范，风险评估报告所要求的主要措施得到落实；滑坡体、危石段设置风险源告知牌；脚手架搭设正确、防护有效;靠近交通要道作业时设置隔离措施。5小型结构（30分）材料符合要求；小桥和通道、涵洞和边沟及挡墙等砌筑、勾缝、沉降缝、墩台、梁板、防水及混凝土施工等符合要求，墙背填土及压实规范，安全防护到位。路面工程（100分）管理要求（20分）6施工安全（20分）施工区域交通管制有序，摊铺机、压路机及运输车辆现场作业组织符合施工安全要求。沥青混凝土面层（50分）7混合料生产（20分）设备工作正常，材料符合要求，配合比、生产温度控制满足要求。8铺筑施工（30分）施工气候条件适宜，设备工作正常，

10、摊铺温度、宽度满足要求。压实温度适宜。层间无污染，粘结牢固、有效。水泥混凝土面层（50分）9混凝土生产（20分）设备工作正常，材料符合要求，拌制均匀，配合比控制满足要求。10铺筑施工（20分）施工气候条件适宜，设备工作正常，混凝土和易性好，运送、摊铺及时，连续摊铺，振捣充分，结合面处理规范。11养生与切缝（10分）养生及时、到位，养生方法规范。切缝及时，灌缝工艺规范。半刚性基层底基层（30分）12混合料生产（10分）设备工作正常，材料符合要求，配合比控制满足要求。13铺筑施工（10分）机具设备工作正常，生产能力匹配，摊铺规范，施工条件满足要求。压实及时，压实功充足。14养生（10分）养生及时、

11、到位，养生方法规范。抽查内容（分值）序号抽查指标项GHi）相关要求桥梁工程（100分）15安全防护（10分）个人及工程防护用品使用规范。高空作业临边（空）、跨线桥施工、水上等危险作业区域安全防护、救生措施和警示标志设置符合要求。16支架及脚手架（10分）管材有出厂合格证，架体搭设规范，按规定预压、验收。高大架体搭设和拆除按照专项施工方案实施。17构件预制（20分）钢筋加工安装规范；原材料及混合料质量符合要求；模板安装稳固、严密；保护层厚度控制方法得当；混凝土养生规范。预应力锚夹具符合规定；张拉及灌浆工艺规范，符合要求。18下部结构施工（15分）基础开挖、警示标志设置及施工安全防护符合规定，回填

12、及时。扩大基础、桩基础周边防护、孔内通风符合要求；深度5m以上基坑应按专项设计实施支护。基础、墩台、盖梁等混凝土施工规范。桩基成孔记录完整，按规定检测桩身完整性。19桥面系施工（15分）混凝土防撞护栏钢筋绑扎与浇筑作业规范，桥面防水处理有效，混凝土铺装施工及养生规范。20支座及伸缩缝安装（10分）支座、伸缩缝规格满足规范或设计要求。支座垫石混凝土平整密实，支座位置准确，安装规范。伸缩缝安装牢固，稳固混凝土密实、平整。21预制梁施工（20分）梁板吊装与安装规范；预留钢筋规整，横向联系可靠、混凝土密实，外观无过量气泡、水纹和色差，负弯矩区预应力施工规范。22现浇梁施工（20分）原材料及混合料质量符

13、合要求。钢筋设置符合设计要求，安装规范。混凝土配合比满足要求，施工、养生规范，按规定埋设预埋件。23拱桥施工（20分）原材料及混合料质量符合要求。施工顺序及合拢温度满足设计及规范要求，工人操作、拱背填土及压实作业规范，拱架基础处理良好并按规范制作，落架科学。24悬索桥、斜拉桥施工（20分）索塔、锚碇混凝土浇筑控制满足要求。悬索桥主缆架设及防护施工规范；斜拉索安装作业规范。抽查内容（）序号抽查指标项（i）相关要求隧道工程（100分）25管理要求（10分）设立门禁系统和值班制度。危险作业区域安全防护措施齐全，人员防护措施齐备；按规定设置逃生通道、通风设备、防坠设施、消防及通讯器材，用电和照明规范。

14、26开挖（20分）开挖方案合理；超前支护符合要求；监控量测及时有效；长大隧道和不良地质隧道应采用超前地质预报；超欠挖控制到位。27初期支护（20分）材料满足设计和规范要求；支护及时，锁脚锚杆等施工工艺规范，渗漏水处理得当，喷射混凝土外观质量好。28仰拱施工（10分）材料满足设计和规范要求；仰拱开挖、拱架安装到位，回填符合设计和规范要求，封闭及时；仰拱开挖与掌子面距离控制规范。29二次衬砌（25分）材料满足设计和规范要求，防水板、止水条（带）按设计要求施工，混凝土施工规范。与掌子面距离符合要求。30施工环境（15分）洞口排水系统完善；洞内通风、照明、防尘及有毒有害气体监测设备设施齐备，运行正常；瓦斯隧道瓦斯监测与预警有效，采用防爆型机具、器材，现场消防设施齐备。得分注：1.一般情况下，高速公路为沥青路面或者水泥混凝土路面，桥梁工程中2124项按实际督查的桥型种类取平均分；2.督查采用扣分制，各抽查指标项分值减去扣分为该项得分，各项得分之和除以其分值之和再乘以100为该施工单位工艺和现场安全得分。表4公路工程项目实体质量督查表督查内容一序号抽检指标项检测方法和频率评价方法和标准得分路基工程土石方1压实度采用灌砂法，每个标段随机选取3个薄弱测点。