合同-整改报告.docx

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1、SS-;选购部合同管理自整改报告2012选峋部合同管理自杳整改报告2012-3-19一、部门经济合同管理制度建设和合同爸订与履行状况。制度建设现时酒店并无明文的合同管理制度，而只有合同审批流程和管理程序。合同签订依据市批后的选购申请书内容，经办选购员草拟出内容具体、条目消楚的合同后，填写好G合同询问看法表,经选购经理签发后转交运用部门、财务部与总经理（如属10万元以上合同需增加内稽组和集团外派财务总监）、酒店纪检监察室询问看法。待合同补充完善后正式签约。正本合同-般为式四份，全部由酒店总经理签名并盖酒店合同章方为生效“生效后的合同供应商存正本两份，选购部与财务部各存正本份，运用部门存史印件一份

2、。生效合同由部门秘书整理存档。履行状况部门主办的合同基本能依据合同条款执行，并在合同列明的时间内进行货款结算。二、部门自查中存在的问题。普遍问题选购部主办的合同类型主要包括货物选购类、服务类、工程类、食品供货协议类和Oem合同（主要为月饼代加工）。而在自查过程中，尤其是填写6合同履行状况统计表的过程中，由于原选购部主办的合同统一以选购部的英文计字母“P”加上四位阿拉伯数字（如：p1.234）,按签订日期依次编排，从编码上不能即时反映出某哈同的属性。“2011年圣诞礼篮供货协议”（p4622）,在供货商未完整供应有效证照时就隹订协议，而该供应商并无结算收款的实力，到H前为止仍未能供应正式的发票导

3、致结算工作未完成。三、部门整改措施和整改成效。1.依据花园酒店开展经济合同专项检查的工作方案精神，对我部的百货、工程和维保合同的编码进行修正：并且将没有金额的食品供货合同（协议）也纳入进行编码管理。重新编码以后，合同编码更改为：PeoOO1（工程类合同）PgOoO1（百货类合同）PfooOI（食品类合同）Pn1.oO（H（年度修理保养类合同）2,应对供应商的资质审杳更为严诬，在选购项H报价之前应确保供应商的证照有效并具备应有的财务结算实力。整改成效合同编码重新制定以后，这样更直观地反映合同的属性类别，日后合同存档管理以与电关于合同管理存在问题与整改措施的汇报XXX有限公司（2012年12月5日

4、）一、2012年度合同管理状况截止到11月底:XXX与司共签署100份合同，其中房屋相贷合同72份，财务金融类1份，工程建设类6份，中介服务类14份，信息化类3份，人事劳资类4份，正在执行的83份、执行完毕的17（其他）份.各类合同均经过法律顾问审核把关，合同审核把关率100%,迄今为止，公司未因合同的履行发生纠纷和诉讼再务。主要做了以下几方面的工作：一是加强制度的修订和完善，为规范合同管理工作，依据XX集团公司要求，结合KXX公司实际，修订了公司合同管理方法，提高了合同管理的工作效率，贵任更明确，使公司合同管理工作更加规范。二是加强合同管理人员培训，参与了XXX集团公司组织的合同管理业务培训

5、，不仅提高了合同管理人员的业务素养，同时亦促进了合同管理工作的规范性和平安性。三是合同管理的组织机构得到完善，在XXX部门设合同管理人员1名，负费拟订合同管理制度、合同编号、统计、备案管理等工作，确保合同管理工作的有效实施。四是加强落实XXX公司和XXX集团公司合同示范文本的运用，确保合同签订零风险。五是对重大合同签订均征询外聘律师的看法。公司各部门依据合同管理的规定履行其职资。二、合同管理存在的主要问题1、有个别合同文本存在签约日期空白状况。2、合同编号未执行集团统一编号规则。3、合同文本上未加盖合同编号。4、布T个别合同审批单上提出审核看法日期与合同文本上的签字日期不吻合。5,房屋租赁合同

6、审批表制作不规范，无分管领导审批看法。三、问题缘由分析1、由业务主办部门个别职工法律意识相对淡薄、贡任心不强、工作严谏性不够，审查部门审查合同疏忽大意，造成合同未签署日期，从而导致合同瑕疵。2、XXX公司在XX年XX月XX日以前，隶属XXX发展有限公司，定位为XXX业务办公室。合同管理方法也始终沿用XXX公司于2008年制定的管理制度，自划归XX集团公司后，未与时依据XXX集团公司合同管理的编号要求对合同进行编号.3、由于KXX公司始终沿用原合同管理方法，原管理制度里面未硬性要求在合同文本首页注明合同编号，故合同文本首页未注明编号，但在合同审批单里有注明合同编号.4、由于业务主办部门工作系统性

7、和安排性不畴强,造成时间惊慌，使合同生效日期超前于相关合同审批签字日期,即审核审批日期滞后，致使合同的签订未按程序进行审批，5,XXX公司在XXX年XX月XX日前是以XXX公司的一个业务部门在运作，因此，租赁合同审批时由当时的部门主任进行签字即可，因此，无需在合同审批表制作分管领导审批看法栏。四、整改措施（一）针对出现的问题进行整改：1、在合同市批流程结束后，合同承办人应当严格审查合同签字盖章与日期,绝不允许有空白日期事项发生。2、严格执行XXX集团公司的统一合同编号制度，公司已着手将XXX公司划入XXX集团后所签订的合同重新按规定进行编号。3、卜工夫重新整理合同，将母份合同的编号都标注在合同

8、文本首页。4、严格审核把关，杜绝审批日期滞后的状况，布效限制相关风险。5、依据XXX集团公司的要求重新制作房屋租赁合同审核会签表，完善租赁合同会签流程。另外，还应在合同的基础管理工作中做好以下几点：一是仔细执行按XXX集团公司要求新修订的XXXX公司合同管理方法，合同管理的流程要更加明确，合同的决策、审核、审批、签订、履行要严格遵守国家法律法规、XXX集团公司的要求进行管理。二是除了要完善合同管理制度外，还应对合同签订审批流程、授权托付、印章的运用进行严格把关。三是严格落实XXX公司和XXX集团公司合同示范文本的运用，确保合同签订零风险。（二）提高合同管理人员素养提高合同管理人员素养是企业合同

9、管理的首要任务，又是当前的迫切须要，XXX公司将从以卜几个方面着手：是选好人员。依照合同管理人员应具有的素养条件，选择Tf企业法律顾问执业资格的人员担当合同管理人员。二是组织好相关人员接着学习。加强员工对法律学问的培训、学习，提高法律意识，维护企业的合法权益。三是建立岗位货任制。对合同管理人员必需实行岗位贡任制，明确其责、权、利，建立竞争机制，对有贡献的合同管理人员赐予嘉奖。通过以上途径，全面提升企业合同管理人员的法律素养。（三）主动参与“重合同、守信用”活动，提高公司合同管理水平“重合同、守信用”活动，是工商行政管理部门依据合同法的诚恳信用原则开展起来的，目的是提布合同收约率，维护市场秩序和

10、经济秩序。公司应主动、主动参与“重合同、守信用”活动，营造“重合同、守信用”的家围。通过这次整改，进步肃稔了纪律，强化了管理，找出了差距，确保了公司正常稳定发展，为公司合法规范运行发挥了作用。今后，我们将结合XXX集团公司合同管理工作方案，总结自身工作阅历，健全、完善、修订各项规章制度，以踏实的工作看法，扎实的工作作风，做好合同管理，营造良好的法制环境，为公司的持续健康发展保驾护航。篇三：合同管理自查报告合同管理自查报告合同管理工作是企业的一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不行或缺的重要标笞。企业信用的好坏干脆关系到企业的发展潜力和将

11、来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节，因此加强对企业合同工作的管理，己成为上下的共识。正终以来，的蒯合同管言严格依据公司4合同管理方法相关要求执行，在遵守国家法律、政策的基础上，始终坚持同等互利、协商一样、等价有偿的原则，自2008年以来，连续获得第十、十一届重合同守信用企业获誉称号。为促使合同管理工作进一步向规范化、信息化、标准化方面迈进，现将的伯合同管理自查报告简洁汇报如F：一、严格审查，履约到位目前鲍合同种类繁多，数送大，主要涉与到工程、设备安装、设备选购、承包、运输以与劳务合同等。依据公司合同管理方法，蒯依据重大合同、重要合同和一般合同的分类特点进行严格管理。今

12、年以来已经完成签订的合同60余份（不包含未回收部分），标的额达100o万余元。面时合同类型多，标的额大，履行周期长等特点，从维护公司的经济利益动身，凡是涉与到国鲍的重大经济合同均由业务部门参与洽谈、起草，并报公司探讨确定,最终由公司审批签订，杜绝了在合同、信用工作中可能发生的职贵不消，职权不明的问题。在合同招投标过程中，合同条款依据标段特点进行专项设珞,在招标结束后，再依据中标人在投标阶段的-I-各种承诺和方案特点全部写进行合同条款中，并且在合同谈判前做好市场崩查工作，做到严把法人资格关、个人身份关、合同条款关、履约实力关、资信等级关、担保实力关。由于鲍重视合同在经济工作中的重要性，在履行合同

13、方面争取了主动性,至今没有发生一起合同、信用事故，未出现一笔合同纠纷，做到了合同、信用管理工作“零失误”。二、完善建设，提高水平鲍蒯编制完成蒯的合同管理方法、口鲍用经济合同管理规定实施细则、鲍的合同管理标准作业流程指导书，依据公司合同管理实际运行须要，结合公司的行业特点多次进行修改、探讨，确定r鲍鲍合同全面管理、全程限制、分工协作的原则，完善了各类合同的签订、市批、履行、变更和解除等流程，对合同基础管理、合同贡任等合同的日常管理工作和贵罚也作了具体的规定。另外为使合同管理做到了有人负责、有据可杳，电施口设立了合同管理员，主要负责合同保管、分发、统计和归档的工作。同时重视建立健全合同台账工作，留

14、意保持合同档案的完整性（合同档案包括招投标文件到合同文本、重要的会议纪要等与合同相关资料），按时更新合同履行状况，以便能与时、精确地供应统计数据和布关资料，为领导的决策供应依据。三、规范管理，杜绝风险依据公司合同管理方法，艇鲍进步规范了合同管理工作，全部合同条款、卷订手续和形式均由答订部门管理，并确保程序合法，杜绝了不完善和不合法的合同的出现；依法检杳合同履行状况，帮助合同承办人员处理合同中出现的问题，会同合同承办人员办理有关合同文书，建立合同档案，有效制止了不符合法律、行政法规规定的合同行为；在对外-2-签订合同时一律运用合同示范文本，针对不同的合同类型，依据公司编写的常用合同文本,完善的合同文本的运用，结合签订审批流程、授权托付制度的推行，使得合同的签订与网行走上了规范化的轨道，极大地降低了合同的法律风险。四、存在的不足今年无论是合同管理，还是档案管理总的来说比往年有了明显的进步，但客观地讲，也存在些问题。是合同管理人员的素养和工作水平有待进一步提高，对合同法律相关学问须要进行进步学习：二是完善合同履行制度，对需罚款的情形应当告知相关部门以书面形式通知对方。三是明确各级合同业务员几个主管部门职费，进一步提高审查质量；四是合同管理还需进一步细化，这些问题须要在今后的工作中加以解决、完善。-3-