防城港市实验高级中学.docx

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1、防城港市实验高级中学2021年度部门决算目录第一部分：防城港市实睑高级中学概况一、主要职能二、部门（单位）决算单位构成（部门）/机构设置情况（单位）第二部分：防城港市实睑高级中学2021年度部门（单位）决算报表表一：收入支出决算批复表表二：收入决算批复表表三：支出决算批复表表四：财政拨款收入支出决算批复表表五：一般公共预算财政拨款支出决算批复表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表第三部分：防城港市实睑高级中学2021年度部门（单位）决算情况说明一、2021年度收入支出决算总体情况。二、20

2、21年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2021年度政府性基金支出决算情况。五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：防城港市实验高级中学概况一、主要职能防城港市实验高级中学成立于2003年9月，广西壮族自治区示范性普通高中，财政全额拨款事业单位，属二级预算单位，主管部门是防城港市教育局。基本职能和工作目标是面向全市招收合格的初中毕业生就读高中，贯彻党的教育方针，培养学生德、智、体全面发展。实施高中学历教育，为高校施

3、送合格人才，努力改善我市投资环境，为我市基础教育作贡献。第二部分：防城港市实验高级中学2021年度部门决算报表表一：收入支出决算批复表表二：收入决算批复表表三：支出决算批复表表四：财政拨款收入支出决算批复表表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表上述报表详见附件（防城港市实验高级中学2021年度部门决算公开报表）。第三部分：防城港市实验高级中学2021年度部门决算情况说明一、2021年度收入支出决算总体情况(-)本部门2021年度总收入10209.7

4、1万元，其中本年收入6278.3万元，较2020年度决算数减少124.52万元，下降L2%,收入具体情况如下。1 .一般公共预算财政拨款收入5850.38万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1075.78万元，增长22.53%,主要原因是人员经费拨款增加。2 .政府性基金预算财政拨款收入0万元。3 .国有资本经营预算财政拨款收入0万元。4 .事业收入427.92万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加13.22万元，增长3.19%,主要原因是学生住宿人数增加。5 .经营收入0万元。6 .其他收入0万元，较2020年度决算数减少L2万元，主要原

5、因是银行利息上缴国库。7 .使用非财政拨款结余0万元。8 .上年结转和结余3931.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1212.32万元，下降23.57%,主要原因是2021年没有权责资金。(二)本部门二21年度总支出年度9.支万元,其中本年支出7181.63万元，较2020年度决算数减少124.52万元，下降L2%o支出具体情况如下：1 .教育支出690L23万元，较2020年决算数增加1523.97万元，增加28.34%,主要原因是人员经费拨款增加。2 .社会保障和就业支出96.41万元，较2020年决算数减

6、少348.17万元，下降78.31%,主要原因是主要是由于退休和调出等原因导致全校在职人员减少。3 .卫生健康支出183.99万元,较2020年决算数减少72.28万元，下降28.2%,主要原因是主要是由于退休和调出等原因导致全校在职人员减少。4 .结余分配0万元。5 .年末结转和结余3028.08万元，较2020年度决算数减少903.33万元，下降22.97%,主要原因是2021年没有权责资金。二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况防城港市实验高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出6828.62万元，较2020年度决算数增加2054.02万元,增长43.02%,。其中：基本支

7、出5055.09万元，项目支出1773.53万元。防城港市实验高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6828.62万元，支出决算为6828.62万元，完成年初预算的100%。（-）教育支出年初预算为6901.23万元，支出决算为6901.23万元，完成年初预算的100%o（二）社会保障和就业支出年初预算为96.41万元，支出决算为96.41万元，完成年初预算的IOO%o（三）住房保障支出年初预算为183.99万元，支出决算为183.99万元，完成年初预算的100%o三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5055.09万元

8、，支出具体情况如下：（一）工资福利支出4336.47万元，完成年初预算的100%o（二）对个人和家庭的补助208.02万元，完成年初预算的100%。四、2021年度政府性基金支出决算情况防城港市实验高级中学2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数持平。五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况防城港市实验高级中学2021年度国有资本经营预算支出0万元，较2020年度决算数持平。六、其他重要事项情况说明（-）机关运行经费支出情况说明。本部门无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况说明。本部门2021年度政府采购支出总额297.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程

9、支出297.21万兀O（）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我校对2021年度4个50万元以上的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金606.5万元，占一般公共预算项目支出总额的34.2%。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的

10、经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。4个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指

11、以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理

12、的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、S常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（各部门可根据本部门实际情况，参考对口上级部门（单位）决算公开内容确定）