隆昌市交通运输局2017年部门决算编制说明.docx

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1、隆昌市交通运输局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(-)主要职能。1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。2、负责全市交通行业行政执法、执法监督和行政复议工作，指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，贯彻执行道路、水路运输有关技术标准和运营规范，指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。4、承担水上交通安全监管责任，负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、

2、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理，依法组织或参与事故调查处理工作。5、负责提出公路、水路固定资产规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准年度规划规模内固定资产投资项目。提出有关公路、水路规划和财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。6、承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规

3、定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作。8、贯彻执行有关交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。10、会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方经济政策。11、负责全市交通战备管理工作。1

4、2、承担市政府公布的有关行政审批事项。13、承办市委、市政府交办的其他事项。（二）2017年重点工作完成情况。1、经济指标。2017年1-12月，累计完成交通固定资产投资20.46亿元,是目标任务17亿元的120%；完成招商引资完成到位市外资金9850万元，是目标任务4000万元的246%。2、重点项目。向阳路：竣工通车。黄乐路：完成路基20公里，路面铺筑16公里。隆云路（汤圆店至金墨湾）：完成路基整治8公里，路面铺筑4公里。隆云路（王家湾至滩子口段）：竣工。龙双路：竣工。国道348线（原省道305线）大修工程：竣工。自荣路路面大修：竣工。通村水泥路：建成107.8公里，是目标任务50公里的2

5、16%。城区公交站牌站棚：开工建设。3、客运站场建设。隆昌城北客运站通过验收投入运营。4、交通扶贫。扎实推进交通基础设施建设，加快交通脱贫步伐，按照脱贫攻坚工作部署，2017年，实施石燕桥镇净土村等13个贫困村通村公路建设36公里，圆满完成目标任务。5、民生工程。县乡道改造完成28.5公里，是目标任务19公里的150%；村道改造完成33.2公里，是目标任务11公里的302%；国省干线公路PQl达91.2,是目标任务88的104%。6、交通运输安全工作。加大交通运输安全的宣传和培训力度、制度建设、督促检查及专项治理，强抓安全生产责任制落实。全市交通运输行业安全生产形势稳定。道路运输源头管理、水上

6、运输、公路养护、路政管理、交通建设、消防等安全生产工作均未发生一起责任事故。7、道路养护工作。完成县乡公路路侧护栏建设9.26公里，小修养护投入261.99万元，是目标任务220万元的119%。强化管养道路路面保洁工作，定期清淤保畅，确保县道以上公路路面、标志标线完好，排水沟通畅。8、路政管理工作。继续开展路面管控及超限运输治理工作，有效地维护了公路路产路权，确保了公路完好、安全、畅通，圆满完成了各项管理工作。上路巡查率达97%,案件查处率达100%,结案率为100%O二、部门概况隆昌市交通运输局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。隆昌市交通运

7、输局5个内设机构1、办公室（行政审批股）2、规划建设管理股3、运输安全管理股（应急办公室）4、财务审计股5、公路管理养护股隆昌市交通战备办公室（保护通信线路安全办公室）隆昌市地方海事处隆昌市农村公路建设办公室（注：隆昌市地方海事处属参公股级事业单位，隆昌市农村公路建设办公室属全额拨款股级事业单位，均为隆昌市交通运输局管理）三、收支决算总体情况2017年隆昌市交通运输局本年收入合计3492.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2392.63万元，占68.51%；政府性基金预算财政拨款收入00.00万元，占31.49%。2017年本年收入合计较2016年减少4241.28万元，下降54.84%

8、。主要原因是2016年部分跨年项目的预算收入计入2016年末财政应返还额度，结转至2017年执行，相应减少2017年本年收入。2017年收入决算2017年隆昌市交通运输局本年支出合计7475.38万元，其中：基本支出337.30万元，占4.51%；项目支出7138.08万元，占95.49%o2017年本年支出合计较2016年增加2875.10万元，增加62.50%o主要原因是上年结转项目任务完成及人员经费增加等，相应增加本年支出。2017年支出情况四、财政拨款收支决算情况隆昌市交通运输局2017年度财政拨款收支总决算10677.76万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2708.65

9、万元,减少20.23%oonnni0677.762017、2016年财政拨款收支总计对比图五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出6345.38万元，占本年支出合计的84.88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2486.49万元，增长64.44%o6345.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.85万元，占O.52%；医疗卫生与计划生育支出14.98万元，占0.24%；节能环保支出2.00万元，占0.03%；农林水支出30.00万元，占0.47%；交通运输支出6265.55万

10、元，占98.74%。（除文字说明外,还要画饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况L社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为32.59万元，完成预算IOo2 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2017年决算数为0.26万元，完成预算100%.3 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为8.04万元，完成预算100%。4 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2017年决算数为4.42万元

11、，完成预算100%。5 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2017年决算数为2.52万元，完成预算100%。6 .节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2017年决算数为2.00万元，完成预算100%。7 .农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：2017年决算数30.00万元，完成预算50%,主要是云顶镇通村公路建设项目进度未达到，资金未拨付。8 .交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2017年决算数为227.85万元，完成预算100%。9 .交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2017年

12、决算数为62.00万元，完成预算100%。10 .交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2017年决算数为200.00万元，完成预算14%,主要是财政资金困难，工程项目资金未及时划拨。11 .交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2017年决算数为2169.40万元，完成预算100%。12 .交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：2017年决算数为2521.00万元，完成预算100%o13 .交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2017年决算数为61.62万元，完成预算100%。14 .交通运输支出（

13、类）成品油价改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：2017年决算数为19.17万元，完成预算100%o15 .交通运输支出（类）成品油价改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：2017年决算数为673.20万元，完成预算100%o16 .交通运输支出（类）成品油价改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：2017年决算数为62.31万元，完成预算100%o17 .交通运输支出（类）成品油价改革对交通运输的补贴（款）成品油价改革补贴其他支出（项）：2017年决算数为5.00万元，完成预算100%。18 .交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基

14、础设施建设支出（项）:2017年决算数为56.00万元,完成预算100%。19 .交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：2017年决算数为178.00万元，完成预算100%。20 .交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：2017年决算数为30.00万元，完成预算100%o六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌市交通运输局2017年一般公共预算财政拨款基本支出337.30万元,其中：人员经费32L42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其

15、他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费15.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌市交通运输局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.46万元，完成预算95.43%,其中：无因公出国（境）费支

16、出；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.00万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为8.46万元，完成预算91.96%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行中央规定，厉行节约。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.94万元，下降11.15%,其中：公务接待费支出决算减少0.44万元，下降4.94%；公务用车购置及运行维护费支出减少1.50万元，下降17.65%；增减变动的主要原因严格执行中央规定，加强管理，厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购