市住房和城乡建设局（汇总）年度部门预算公开情况说明书.docx

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1、市住房和城乡建设局（汇总）年度部门预算公开情况说明书目录第一部分部门基本概况一、部门职责二、机构设置情况第二部分年部门预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训

2、费支HI情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法中华人民共和国预免法实施条例以及财政部地方预决算公开操作规程6关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案要求，现招年部门预算公开如I：一、部门职贡市住房和城乡建设局是市政府主管全市关于住房和城乡建设工作的职能部门.主要职责是：贯彻执行国家、省级有关保障、房地产和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策；负成监督管理全市住宅和

3、房地产业，规范房地产市场秩序，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行：负责推进住房制度改革，依据国家有关房改政策，提出本市贯彻实施意见，拟订全市住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施：负贡城镇低收入家庭住房保障，拟订全市住房保障的政策并监督实湛：负贡监督、检查和指H城市旧街区拆迁改造工作：负责城市建设和村镇建设：负成指导、管理全市建筑活动和建筑业的监督管理，规范建筑市场；指导、管理建设工程勘察设计工作：负货行政执法监督以及建设工程项目执法稽杳工作：负由住房公积金监督管理，确保公枳金的有效使用和安全：负贡中华人民共和国防空法3等法律、法规的组织实施和监督检杳等。二、机构设置情况-）机

4、关内设机构市住房和城乡建设局为独立编制和独立核兑的行政机关。行政部门卜设10个科室，分别为：组织人事科、办公室、计划财务科、城乡建设管理科、建筑业管理科、公用事业管理科、工程项目管理科、房地产管理科、住房保障和物业管理科、消防科。事业部门下设6个科室，分别为：工程管理中心、勘察设计办公室、城建档案馆、安全监督管理站、招投标管理办公室、建筑市场管理办公室。公共设施管理处为全额拨款事业单位，内设职能部门五个，分别是综合办公室、路灯管护队、道路设施管理队、排水维护队、广场管护队.市污水管理处为差额拨款的事业单位设置有：办公室、技术室、化验室、运行班、脱泥班、消毒班、污泥干化、机械设备维修班、电气设备

5、维修班共9个班组，分别从事管理、技术分析、工艺控制、生产运行、脱泥、维修等工作.市建筑管理站为全额拨款事业单位内设综合办公室.（二）参照公务员法管理单位按编制部门批发“三定”方案编写（三）直属事业单位市住房和城乡建设局部门共有独立编制机制4个,独立核算机构4个,其中:行政单位市住房和城乡建设局本级,全额拨款事业单位市市政公用设施管理处、市建筑管理站，差额事业单位市污水管理处。三、部门收支总体情况按照预算管理有关规定，年部门收支包括机关预算和直属单位预徵在内的汇总情况。年部门收支总假算万元,按照综合预算的原则,部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基

6、金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。-）收入预算年收入预算万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入万元，占：政府性基金预算收入万元,占：上年结转收入万元，占：其他收入万元，占,re收入HIW构成itFfni三*1.Br1S5*H（二）支出预算年支出预算万元（详见部门/单位预算公开表3）.其中:基本支出万元,占；项目支出万元，占；上年结转万元，占。四、一般公共预算情况年一般公共预兑当年支出方

7、元，包括：一做公共服务支出万元、公共安全支出万元、教育支出万元、科学技术支出万元、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出万元、城乡社区支出万元、农林水支出万元、住房保障支出、其他支出万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表456.7）：ffi2t支出HI1.t构成-K*M*哥支士育支出支出esNAKiKiiSxZittaxeca*ucc1-at（一）基本支出年基本支出万元，比年预算增加万元，增长,增长的主要原因是人员工资增加，经费增长。其中：人员经费支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴班、职业年金缴枝、职工范本医疗保险缴费、公务

8、员医疗补助缴费、共他社会保障缴费、住房公枳金、医疗费、共他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务为、工会经费、福利费、公务用车运行维护超、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设需购置、专用设备购置等.（二）项目支出年一般公共预算财政拨款

9、项目支出预算万元，比年搐算增加万元，增长,增长的主要原因是城正发展需要新增城市建设项目经济社会发展项目个，主要是项目I、项目2、项目3.保障运转经费5个，主要是项目I.公务接待费、项目2.收支两条线安摔的支出（年）、项目3.建管站业务经费、项目4.路灯队运行经费项目5.收支两条线安排的支出一污水管理处年。其他项目23个，主要是项目1 .年住建局城市维护费、项目2 .市西防洪沟改造工程（新铁路至水泥厂）、项目3 .巾三慎太阳能能路灯改造、项目4 .自建房工作经费、项目5 .市产业园区基础设施连通工程（港路上跨高速桥梁工程）、项目6 .市体育大道雨排等管网提升改造工程、项目7 .市工程建设项目审批

10、管理系统、项目8 .政府购买服务方式开展施工图审查项目、项目9 .政府购买服务方式开展建设工程消防审验工作经费、项目10 .市和诚路雨排建设工程、项目11 .市城市燃气管道等老化更新改造项目、项目12 年市公用行业安全检查、项目13 .雨棚户区建安街公交调度站工程缺口资金、项目14 .市南站户外F1.I动扶梯抢修维护资金、项目15 .城市排水设施维护、项目16 .年老旧小区改造、项目17 年城市南M道路新建工程、项目18 .年老旧小区炭础设施配套工程、项目19年老旧小区改造项目一城市燃气管道等老化更新改造、项目20 .年春节亮化、项目21 .年市城镇污水处理设施及管网运行维护、项目22 .市城

11、市排水防涝贯通工程、项目23 .市新路雨排建设工程.三）支出功能分类说明1.-般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是我部门无此项资金预算。2 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年预免数为万元，比年预免增加万元，主要原因是事业单位退休人力增加.3 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出项）年预算数为万元，比年预算减少万元，主要原因是人员变动及缴费基数变化。4 .T1生健康支出（类）行政事业单位医疔（款）行政单位医疗（项）年预免数为万元,比年预算增加万元，主

12、要原因是人员变动及缴费基数变化。5 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年预算数为万元，比年预用增加万元，主要原因是人员变动及缴费基数变化。6 .T1生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务处医疗补助（项）年预算数为万元,比年预算增加万元，主要原因是人员变动及缴费基数变化.7 .城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是人员变动及缴费基数变化。8 .城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）年预并数为万元，比年预里增加万元，主要原因是人协变动及缴费基数变化.9 .城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款

13、）工程建设管理（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是此类项目支出增加.10 .城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业监管（项）年预算数为万元，比年预算减少万元，主要原因是市政公用设施管理处人员变动及缴费基数变化，11 .城乡支出城乡社区支出类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年预算数为万元，比年自算减少万元.主要原因是此类项目支出增加。12 .城乡支出城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社M公共设施支出（项）年预期数为万元，比年预算增加万元，主要原因是此类项目支出增加。13 .住房保障支出（类）住房改革支出款）住房公枳金（项）年预免数为万元

14、,比年他算增加万元,主要原因是公积金基数增加.14 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年预算数为万元，比年搐算增加万元，主要原因是住房补贴基数增加。15 .住房保障支出（类保障性安居工程支出（款）老旧小区改造项）年预算数为万元，比年预竟减少万元，主要原因是老旧小区改造项目资金减少.16 .住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年预算数为万元，比年预算减少万元，主要原因是燃气管道老化更新改造项目资金增加。17 .农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接多村振兴（款）生产发展（项）年预算数为万元，比年假算增加万元，主要原因是三镇太阳能路灯改造项目资金增

15、加。五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况-）“三公”经费情况说明“三公”经费侦算万元，较年保算减少万元。1.因公出国（境）费用万元，较年预算增加（诚少）万元，增长（下降）%.增长（下降）的主要原因是无此项资金预算。2 .公务接待费方元，较年预算增加万元，增长,增长的主要原因是计划有公务接待.3 .公务用车购置及运行维护费万元（其中：公务用车购置万元，公务用车运行维护费万元），较年预算减少万元，下降，下降的主要原因是市政公用设施管理处公务用车运行维护费减少，（二）培训费预尊情况说明4 .培训费万元，较年预算增加万元，增长.增长的主要原因是工程质量安全监督人员培训考核工作需要培训。“三公”经口.培费.会议黄等Mfit5款情及11111*b*,UR44itBafi*GW4*-