无_附件3.2019-2020年度质量管理评价评分细则.docx

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1、附件320192020年度质量管理评价评分细则（质量管理效果）工程项目表项目名称:考核指标序号考核要点考稼内容自评得分分值评分标准项目法人质量管理（22分）I质量管理体系速立情况项目法人应在工程开工前组赛完成，全面负足管理责任,建立健全工程质量管理体系.应落实内设机构质量直任和质量管理句位贵任,明确质量责任主体和责任人，按职责对其经手的工程质量负终身责任.严格执行工程质量终身责任制,在明显部位设置标精.公示质量费任主体和主要责任人：质量管理人员应满足工程暧设要求，应跳立健全质量营理制度：在管理体系文件中明确设置执行技术标准的环节和要求5项目法人组建情况：（1）未组建项目法人或项目法人组建不及时

2、的.扣2分；（2）未明碗法定代表人或技术负责人的.扣1分；（3）大中型工程无内设负有质量管理职费的机构.小嵬工程未配备质量管理人员的，扣1分质量责任终身制落实情况：（1）未答订质量责任书和公示演量责任人的，扣I分；（2）未在施工现场设置公示质量责任主体和主要责任人的标牌，扣1分考核指标序号考核要点考核内容自评得分分值评分标准庆量管理制度窿立情况：（1）来建立质量管理制度的，扣2分：（2质量管理制.度缺乏针对性的,扣I分：（3）未制订项目执行技术标准清单的,扣2分：项目执行技术标准清单不全或针对性不强的，扣1分；（4）未明确设置检点其他卷曜单位技术标准执行情况的环节和要求的，扣1分项目法人欣量管

3、理（22分）2应量茕理程序报备情况项目法人在工程开工前，应按有关规定办理质It苴督手埃；主体工程开工前应将项目划分表及说明书面报质量笺售机构,项目划分进行调整时应Ie新强送质量山督机构；设计变更文件应按原报审程序数原初步设计审批部门审批；质量缺陷备案表应及时提送质量歌督机构：发生质量事故后,应及时开彘超量事故应急处置,做好安全防护和相关记录.有质事故费任单位与贲任人员调支处理和责任追究；工程演量核备材料应在规定时间以书面形式播送质量监督机构，将脸收鉴定书在规定时间内报法人验收蜜瞥管理机关，并对报送材料的真实性煲责5质量益瞥手续办理情况：（1未办理质*监督手线的，扣2分：（2）先开工后办理,成量

4、拉替手致的,扣1分项目划分方案报送情况：（D未献送项目划分方案或调整后未重新获送的，扣1分；（2）项目划分方案报送不及时的，扣I分：（3）项目划分有缺漏项的，扣1分设计变更报送情宛：（1）未按规定编制重大设计变更文件的，扣2分；（2重大设计变更文件未报送且未优先建的，扣2分：（3）重大设计受更文件报送不及时的.扣1分质量缺陷报备情况：（D质量缺陷备案表未报送质量监督机驹的，扣1分：（2）质量缺箔各案表报送内容不齐全的.扣1分考核指标序号考核要点考核内容自评得分分值评分标准质量事故报告和处理情况：(1)发生质量事故未报告的，扣2分：(2)未按有关规定开展质量事故应急处置.质量事故调安，或未开展贵

5、任追究的，扣I分质量核备或验收材料报送情况：(1)工程质量核备材料未报质量也各机为的，扣I分；(2)验收螯定书未及后报法人验收驻督营理机关，扣1分项目法人庆费营理(22分)3质量主体责任瓶行情况项目法人应对旅工、监理等现场管理机为主要人员变更进行审批：一般设计变更文件由项目法人坦织审言矿认后实施，并报项目主管部门核备,必要时报项目主管部门审批。设计变更文件枇准后由项目法人负责姐织实施：按相关规定要求组织(或委托IS理对也要隐蔽单元工程及关健部位单元工程、分部工程、单位工程、合同工程完工等唉收5对施工苴星等现版管理机构主要人员变更审枇情况：(D未对施工、监理等单位主要人员变更进行审批的.扣I分：

6、(2变更的施工，监理等单位主要人员不满足合同为定的，扣1分：(3)没有对施工、底理等单位主要人员出勤情况进行检登的，扣I分一般设计受更情况：一般设计变更程序不符合要求，扣1分质量等圾结也认定情宛：1质量评定资料不齐全或结论不符合娓范要求的,扣2分：(2质JH平定工作不及时的.扣1分考核指标序号考核要点考核内容自评得分分值评分标准法人脸收开展情;兄：（1验收工作程序不规范的，扣1分；（2验收资料不齐全的,扣1分：（3骁收工作不及时的，扣I分项目法人庆费营理（22分）4对叁速单位的质量检登情况项目法人与参空单位姜订妥笈合同.应对工程质量以及相应的责任和义务作出明确约定，并督促参建单位展行质量义务：

7、对技术标准执行情况进行检查.检查情次应作为强收笠料的组成部分5督促其他参慧单位康行质量义务情况：（1）未就其他建单位质量终身费任制落实情况进行检丧的.扣I分;（2）时其他叁建单位的履约情况、技术标准执行等质量行为检度不及时、检表内容或记录不完整的，扣1分；（3检女发现问题督促整改不到位的，扣1分对施工现场和实体房量管理情况：（1）未开屣施工现场和实体质量检笠或发现问题未有效处理措拽的.扣2分；（2）对抵工现场和实体,质量检查不及时、检妥内容或记录不完整的，扣1分：（3）检查发现问题瞥促整改不到位的，扣1分考核指标序号考核要点考核内容自评得分分值评分标准5历次稽察、检查、iW提出质量问题整改针对

8、考校年度内历次精格、检查、巡查等发现的质量同即，项目法人应祖组有关参建单他制定整改方案,落实整改责任,明确处理标准和时泯.及时整改到位2（1）未开屡整改工作的，扣2分：（2质量问题整改不及.时、不彻底,或整改情况无记录或报告的.扣I分勘察设计度量保证（M分）6设计成果质量勘测设计内容与深度是否满足规范标准要求.其中，病险水库除险加国项目安全筌定应挎合规,定要求，设计成果应与安全器定成果对应5（1）勘测设计内容与深度不满足规范标准要求的，扣3-5分；（2）病险水库除险加国项目的可行性研究、初步设计和后排的设计变更内容与安全鉴定成果祓查意见指出的问题不相对应的，每一项扣2分7设计审笠虞见落实情况设

9、计单位应做好初步设计审资虞见的落实工作3（1）审查意见未落实的，扣3分；（2）审安意见部分落实的，扣1-2分考核指标序号考核要点考核内容自评得分分值评分标准8现场服务体装赛立情况勘察设计单位应结合工程宾际设立现场设计代表机构或派驻设计代赛，配各满足工作需要的设计父求；加强设计过程质量控制,在全国水利建设市场监管服务平台戏立信用档案，及时公开信用信息；明确质量责任主体和责任人，承担工程航量终身责任3现场设计代表机构设立和设计代表配置情况：(1)大中型工程未在施工现场设立设代机为或派驻设计代表的，扣2分；(2)现粉设代机构或派驻的设计代表技术力量不满足工作需要的.扣1分未芬订质量责任书和公示质量费

10、任人的.扣1分未有全国水利建设市场监管税务平台填报信用信息的.扣I分：信息熄报不全的.扣0.5分勘寒设计质量保证(14分)9现场设计租务情况勘察设计单位应按有关规定和合同要求及时向工页目法人畿供设计文件及图纸、设计变更我告，按有关规定提供就收所需的设计工作先告；如强工程现场租务,发好设计文件的技术交底工作，叁加工程险收,在魂工过程中要随时掌握踞工现场情况.优化设计，及时解决有关设计何题，并做好相关记录3未及时提供勘察设计成果的.扣1分见场设计,服务情况：(1未按规定编制设计变更文件的，扣I分：(2)未开展设计文件技术交底工作的，扣1分：(3)未按要求参加相关验收的，扣1分：(4)未按要求及时提

11、供验收资料的.扣1分；(5无现场服务工作记录的.扣1分考核指标序号考核要点考核内容自评得分分值评分标准监理质量控制（17分）10质控制体系速立情况监理单位应侬照有关规定和合同约定组寸项目会理机拘或派驻监理人员并满足左理工作帝要，更换总左理工程师和其他主要监理人员应向项目法人报告并经其同意：应建立健全笺理工作制度,严格按照现行法律,法规以及有关技术标准、设计文件和合同约定.制定克善监理规划和监理实施细则：在管理体系文件中明稔设置检查技术标准的环节和要求：明稀质量贵任主体和贵任人，承担工程质量终身责任：在全国水利建设市场监管取芬平台建立信用档案，及时公开信用信息5现场齿理机构设立情况：（D未设立现

12、场监理机构或未派融监理人员的，扣5分：（2）未按要求派驻总拄理工程好的.扣1分：（3）总应理工程齐及主要驻理人员变更未运项目法人批准的.扣1分：（4）总笈理工程师与驻理人员驻场不满足合同约定或不满足工程建设需要的，扣I分质量控制制度和技术文件制定情况：（1）未制定监理规,划的，扣1分：未制定监理实施地则的.扣1分：（2）制定的惊理规划、监理实踞细则等内容不完善或缺乏针对性的.扣1分；（3）未设置粉支技术标准环节和要求的.扣1分未芬订质量责任书和公示质量费任人的.扣1分未在全IS水利建设市场监管租务平台填报信用信息的，扣1分：信息熄报不全的，扣0.5分考核指标序号考核要点考核内容自评得分分值评分

13、标准监理瘠*控制分）H相关材料家送情况监理单位应按有关规定或合同约定及时向项目法人报送对承包人拟选择的分包项目和分包人的审娈材料，报告检查、检测发现存在的质量问题，报送监理控制相关材料，健供工程质量结论及有关材料，提供验收所需的监理工作报告等3相关材料报送情况：（1）未投告检笠和检测发现的质量问题的,扣2分：（2）未提供脸收监理工作报告及相关皆料的，扣0.5分；（3）未报审施工单位拟逸鲜的分包项目和分包人相关材科的，扣0.5分；（4）未报送盅理既划、公理实连维则、IS理月报的，扣0.5分；（5未投送工程成结论相关材料的.扣0.5分12曲理质量责任机行情况监理单位应根据合同和相关规定核强，审核或

14、审批由发包人或承包人提供的施工图纸、技术文件、糖工组织设计、生产工艺试骏方案、专项检测方案及成果、专项施工方案、底量安全事故应急预案等文件：卷发监理指示、通知、批复.纪要等文件：俎织填写工程康疑陷各案表4核登并筌发旅工图纸、技术文件等不及时或不规范的,扣1分审批施工准备情况资料（施工组织设计,专项施工方案等），施工工艺试聆方案、专项校测方案及成果等不及时或不规范的,扣2分空发拉理指示、通知、批复、纪要等文件不及时或不规范的,扣1分未及时俎织兼与工程,质量缺陷备案表的，扣0.5分考核指标序号考核要点考核内容自评得分分值评分标准监理质量控制（17分）12监理所量责任双行情况Ifc理单位应根据合同和相关制,这参加或主持设计交底；对用于工程的原材料、中间产品、工程设备.施工设备等进行校验、检收或检查：对施工人员，设备投入等施工准各进行检查，呆取旁站、逼视、聚琮检测和平行检测等方式，对工程实施驻理：对技术标冶情况进行检查，检查情况应作为骁收责科的狙成都分：对施工单位的质量自评结果进行复核：做好监理相关记录5未叁加或主林设计交底的，扣1分原材料、中间产品、工程设备、施工设各接险、险收或校丧情况：（1）未时原材料、中间产品、工程设各，施工设备进行核睑