预防措施控制程序.docx

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1、XXXXXXX公司文件编号：版本号：标题：预防措施控制程序修改状态：生效日期：章节号：页码：1.0目的消除潜在的不合格的原因，防止不合格的发生,保证质量管理体系持续改进和有效运行。2.0适用范圉本程序适用于公司与侦量活动仃关的全部活动。.3.0职责3.1分公司负成有关装卸、仓储、运输、配送、交付、帐目管理、信息流管理等方面的预防措施的制定与实施.3.2运营部负贡组织或参与业务方面的预防措施的制定与实施。3.3支持部负贡人力资源方面懂防措施的制定与实施。1.1.1 4管理者代表负责定期掌握项防措施的实施怙况,并在管理评审会议上汇报。1.1.2 5运营部负责对内审中发现的潜在问题，要求相关部门制定

2、预防措施。4.0.程序4.1 信息来源1.1.3 1.1客户满意度调查表：4.1.2 内部质量审核报告；4.1.3 不合格登记表；4.1.4 货物损失各种报表：4.1.5 敢客投诉记录；4.1.6 1.6供应商信息：4.1.7 市场信息：4.1.8 管理评审报告；4.1.9 天气预报和其它同行业信息。4.2对收集的信息进行分析和评价4.2.1分公司应对顾客反馈的有关装卸、仓储、运输、配送、交付、帐目管理、信息流管理等方面的信息以及货物损失各种报表进行收集、分析，以确定是否具有不合格发生的潜在可能性。XXXXXXX公司文件编号：版本号：标题：预防措施控制程序修改状态：生效日期：章节号：页码：4.

3、2.2支持部应时市场信息、供应商信息、有关营销方面的顾客投诉、顾客满意度调查信息以及其他同行业信息进行收集和分析，以确定是否具有不合格发生的潜在可能性。4.2.3支持部应根据的公司的发展趋势和岗位设置情况，负责对人力资源和培训方面的需求信息进行收集和预测，以判断是否进行人力资源的储备或进行相应的培训，预防人力资源的短缺。4.2.4支持部应对内部质量审核、不合格报告的信息进行收集和分析，确定潜在不合格发生的可能性。4.2.5各相关部门根据分析的结果确定潜在不合格的货任部门。4.2.6责任部门根据具体情况，确定是否针对潜在的不合格采取预防措施.4.3.预防措施的制定实施4.3.1对适宜采取和必须采取预防措施的潜在不合格，货任部门组织有关部门人员进行原因分析，制定预防措施，并填写纠正/预防措施报告。对跨部门的预防措施应由管理者代表审批其适宜性。1.3.2员任部门负市预防措施的实施，并追踪预防措施的实施效果，评价其有效性4.3.3对实施效果不佳或无实施效果的硕防措施，应由责任部门玳新制定，再次实施。4. 4预防措施的实施情况应作为管理褥审的，入5. O相关文件无6. O相关记录6.1 纠正/预防措施报告