婴幼儿配方乳粉生产许可现场核查评分记录表.docx

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1、一、切场所（共21分）序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录1.11.2厂区要求1.厂区不应选择对食品有显著污染的区域厂区周围无虫害大量孳生的潜在场所，无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。各类污染源难以避开时应当有必要的防范措施，能有效清除污染源造成的影响。现场提供的食品生产加工场所周围环境平面图与实际一致。符合规定要求。31.对厂区周边的污染源有相应的识别、防范或清除措施但个别措施效果不明显或证据不充分。2.现场提供的平面图与实际不一致。11 .未对厂区周边的污染源进行识别、防范或采取清除措施。2 .对识别出的厂区周边污染源采取的防范或清除措施无效。O2.厂区

2、环境整洁，无扬尘或积水现象。各功能区划分明显，布局合理。现场提供的食品生产加工场所平面图与实际一致。生活区与生产区保持适当距离或分隔，防止交叉污染。厂区道路应当采用硬质材料铺设。厂区绿化应当与生产车间保持适当距离，植被应当定期维护，防止虫害孳生。符合规定要求。31.厂区环境、布局、功能区划分、绿化带位置及维护等略有不足，检查时未发现明显的污染现象。2.现场提供的平面图与实际不一致。11 .厂区环境普遍不整洁。2 .厂区布局不合理，存在严重的交叉污染。3 .生活区与生产区未保持适当距离或分隔，存在严重的交叉污染。4 .绿化带紧邻车间、仓库，有虫害大量孳生和侵入生产场所的现象。O序号核查项目核查内

3、容评分标准核查得分核查记录1.3库房要求1.应当具有与所生产产品的数量、贮存要求相适应的，与食品生产加工场所平面图食品生产加工场所各功能区间布局平面图中标注的库房一致。库房整洁，地面平整，易于维护清洁，防止虫害侵入和藏匿。必要时库房应当设置相适应的温度、湿度控制等设施。符合规定要求。31 .库房整洁程度或者相关设施略有不足。2 .实际库房与平面图标注不一致。11.库房不整洁，顶棚、墙壁、地面破损严重。2 .库房种类、面积或贮存条件、防护措施不满足物料存储需求。3 .库房缺少必要的虫害防控或温度、湿度控制设施。O2.原料、半成品、成品、包装材料等应当依据性质的不同分设库房或分区存放。清洁剂、消毒

4、务心杀虫剂、润滑剂、燃料等物料应当分别安全包装，与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置。库房内的物料应当与墙壁、地面保持适当距离，并明确标识，防止交叉污染。符合规定要求。31.个别批次物料未分库或分区存放。2 .个别批次物料存放不符合离墙离地要求。3 .个别批次物料标识不规范。11 .物料未按规定分库或分区存放现象普遍存在，或者原料、半成品、成品、包装材料等与清洁剂、消毒剂、杀虫剂润滑剂、燃料等物料未分隔存放。2 .物料未离墙离地存放的现象普遍存在。3 .物料无标识或标识混乱，存在误用、错用风险。O二设施（共36分）序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录2.1生产设备1.应当配备与生产

5、的产品品种、数量相适应的生产设备，设备的性能和精度应当满足生产加工的要求。符合规定要求。31 .具备满足产品配方注册的生产工艺所需的设备，但个别设备的性能和精度略有不足。2 .生产设备与细则中表4、表5设备不一致的合理性说明内容不充分。11 .不具备满足产品配方注册的生产工艺所需的设备。2 .生产设备的数量、性能不能满足生产加工要求，或者生产设备与细则中表4、表5设备不一致的合理性说明缺失。O2.生产设备清洁卫生，直接接触原料、半成品成品的设备、工器具材质应当无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落，表面光滑、无吸收性，易于清洁保养和消毒。符合规定要求。31.设备清洁卫生程度略有不足。2.设备表面结构略有

6、不足。11 .设备严重不洁。2 .设备结构存在较多不易清洁的卫生死角。3.设备材质不符合规定要求。O3.生产设备维修保养良好，并做好记录。用于监测、控制、记录的设备应当定期校准、维护设备标识完整、准确，停用的设备需标注清晰不影响正常生产。符合规定要求。31 .个别设备维修保养、标识、记录略有不足。2 .个别监测设备未及时校准。11.设备未列入维修保养计划或无维修保养记录的现象*遍O2 .监;则设备的精度、校准检定等无法满足规定要求。3 .设备普遍无标识，或者停用设备标注不清晰，存在误用风险。O序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录2.2供排水设施1.食品加工用水的水质应当符合GB5749

7、的规定，有特殊要求的应当符合相应规定。食品加工用水与其他不与食品接触的用水应当以完全分离的管路输送，避免交叉污染。各管路系统应当明确标识以便区分。符合规定要求。31 .供水管路标识略有不足。2 .水质检测报告有轻微缺陷。3 .供水水压、水量稍有不足。11 .食品加工用水的水质不符合规定要求。2 .供水管路无标识或标识混乱。3 .供水管路存在交叉污染。O2.排水系统的设计和建造应保证排水畅通，便于清洁维护，且满足生产的需要。室内排水应当由清洁程度高的区域流向清洁程度低的区域，且有防止逆流的措施。排水系统出入口设计合理并有防止污染和虫害侵入的措施。符合规定要求。31 .个别排水略有不畅。2 .个别

8、排水管路、排水口的相关防护措施略有不足。11 .排水不畅，积水严重。2 .生产车间内排水流向不符合要求，3 .排水口防护措施严重不足。O2.3清洁消毒设施应当配备相应的食品、工器具和设备等的专用清洁设施，必要时配备相应的消毒设施。清洁、消毒方式应当避免对产品造成交叉污染使用的洗涤剂、消毒剂应当符合相关规定要求。符合规定要求。3清洁消毒设施略有不足。1清洁消毒设施严重不足，或者清洁消毒的方式、用品不符合规定要求。O2.4废弃物存放设施应当配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施，必要时可设置废弃物临时存放设施。车间内存放废弃物的设施和容器应当标识清晰，不得与盛装原料、半成品、成品的

9、容器混用。符合规定要求。3废弃物存放设施及标识略有不足。1废弃物存放设施设计不合理，或者与盛装原料、半成品、成品的容器混用。O序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录2.5个人卫生设施生产场所或车间入口处应当设置更衣室，更衣室应当保证工作服与个人服装及其他物品分开放置；车间入口及车间内必要处，应当按需设置换鞋（或穿戴鞋套）设施或鞋靴消毒设施；清洁作业区入口应当设置与生产加工人员数量相匹配的非手动式洗手、干手和消毒设施；洗手设施的材质、结构应当易于清洁消毒，临近位置应当标示洗手方法。卫生间应当易于保持清洁，不得与生产、包装或贮存等区域直接连通，卫生间内的适当位置应当设置洗手设施。符合规定要求

10、。3个人卫生设施略有不足。1个人卫生设施严重不符合要求。O2.6通风设施应当具有适宜的通风设施，进气口位置合理，避免空气从清洁程度要求低的作业区域流向清洁程度要求高的作业区域。必要时应当安装空气过滤装置和除尘设施。通风设施应当易于清洁维修或更换，能防止虫害侵入。符合规定要求。3通风设施略有不足。11.通风设施严重不足，不能满足必要的空气过滤净化除尘、防止虫害侵入等需求。2.清洁作业区未安装独立的空气净化系统。O2.7照明设施厂房内应当有充足的自然采光或人工照明，光泽和亮度应能满足生产和操作需要，光源应能使物料呈现真实的颜色。在暴露原料、半成品、成品正上方的照明设施应当使用安全型或有防护措施的照

11、明设施；如需要，还应当配备应急照明设施。符合规定要求。3照明设施或者防护措施略有不足，光泽和亮度略显不足，或者改变物料真实颜色。1照明设施或者防护措施严重不足。O序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录2.8温控设施应当根据生产的需要，配备适宜的加热、冷却、冷冻以及用于监测温度和控制室温的设施。符合规定要求。3温控或监测设施略有不足。1温控或监测设施严重不足。O2.9检验设备设施自行检验或部分自行检验的，应当具备与所检项目相适应的检验室、检验仪器设备和检验试剂检验室应当布局合理，检验仪器设备的数量、性能、精度应当满足相应的检验需求，检验仪器设备应当按期检定或校准。符合规定要求。3检验室布局

12、略不合理，或者检验仪器设备性能略有不足，或者个别检验仪器设备未按期检定或校准。11 .检验室布局不合理，严重影响检验工作的正常开展或检测数据的准确性。2 .检验仪器设备数量、性能、精度不能满足检验需求3 .检验仪器设备未检定或校准。O三、设备布局和工艺流程（共9分）序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录3.1备局设布生产设备应当按照工艺流程有序排列，合理布局，便于清洁、消毒和维修保养，避免交叉污染。符合规定要求。3个别设备布局不合理。1设备布局存在交叉污染。O序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录3.2工艺流程1.应当具备合理的生产工艺流程，防止生产过程中造成交叉污染。申请的食品类

13、别、产品配方工符合规定要求。3个别工艺流程略不合理。1艺流程应当与产品执行标准相适应。执行企业标准的，应当依法备案或公开。1 .未经生产许可变更擅自改变工艺流程。2 .工艺流程存在交叉污染，或者不符合产品执行标准的规定，或者企业标准未依法备案或公开。O2.应当制定所需的产品配方、工艺规程等工艺文件，明确生产过程中的食品安全关键环节和控制措施。符合规定要求。3工艺文件略有不足。1工艺文件严重不足，或者不具备操作性，或者与实际生产工艺严重不符。O四、甯i（共9分）序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录4.1人员要求应当设立独立的食品质量安全管理机构，配备专职食品安全管理人员和食品安全专业技术人员明确其职责。人员要求应当符合有关规定。符合规定要求。31 .个别人员职责不太明确。2 .个别人员资质不符合规定要求。11 .未设立独立的食品质量安全管理机构。2 .未配备专职的食品安全总监、食品安全员等食品安全管理人员和食品安全专业技术人员。3 .相关人员数量配备不足，或者人员资质不符合规定要求。O序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录4.2人员培训应当制定和实施职工培训计划，根据岗位需求开展食品安全知识及卫生培训，做好培训记录。食品安全管理人员上岗前应当经过培训，并考核合格。符合规定要求。3培训计划及计划实施、培训记录略有不足。1