协警劳务派遣项目支出绩效自评表、共性指标表（参考）、绩效评价报告.docx

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1、项目支出绩效自评表（XXXX年度）项目名称协警劳务派遣主管部门实施单位XX公安局项目资金（万元）年初预算数全年预算粉（八）全年执行数（R）分值执行率（R/A）得分年度资金总额720720640.41088.94%8其中：当年财政拨款720720640.4一一上年结转资金一一其他资金一一年度总体目标预期目标实际完成情况保障公安工作正常开展，弥补警力不足，维护社会治安较好地协助公安民警完成了各项工作，完善4个警务平台建设，推进社区辅警工作，协助其他公安工作正常开展其他工作绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标指标：保障公安工作正

2、常开展，弥补警力不足180名辅警176名辅警1514质量指标指标：弥补警力不足，维护社会稳定，保障各项工作正常开展完善4个警务平台建设，推进社区辅警工作，协助其他公安工作正常开展其他工作完善4个警务平台建设，推进社区辅警工作，协助其他公安工作正常开展其他工作正常开展1514时效指标指标：完善4个警务平台建设，推进社区辅警工作，协助其他公安工住TF堂并展按要求完成工作按要求完成工作1010成本指标指标：所有支出不超预算安排720万元640.4万元1010效益指标（30分）经济效益指标指标：无社会效益指标指标：提升公安执行力和公信力90%完成3030生态效益指标指标：无可持续影响指标指标：无满意度

3、指标（10分）服务对象满意度指标指标：群众对公安工作更加满意90%以上完成1010总分10096注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。2 .定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。3 .定量指标若为正向指标（即指标

4、值为*）,则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（八）X该指标分值;若定量指标为反向指标（即指标值为S*）,则得分计算方法应用年度指标值（八）/全年实际值（B）X该指标分值。4 .请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。附件5项目支出绩效评价共性指标表（参考）一级指标二级指标三级指标分值指标解释指标说明得分决策项目立项立项依据充分性4项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价要点：项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门

5、职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。4立项程序规范性3项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。3一级指标二级指标三级指标分值指标解释指标说明得分绩效目标绩效目标合理性4项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考

6、核其他工作任务目标）项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。4决策绩效目标绩效指标明确性4依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。4资金投入预算编制科学性3项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价要点：预算编制是否经过科学论证

7、；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。3一级指标二级指标三级指标分值指标解释指标说明得分资金分配合理性3项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价要点：预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。3过程资金管理资金到位率3实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率二（实际到位资金/预算资金）100%o实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到

8、具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。2预算执行率4项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）100%o实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。4过程资金管理资金使用合规性4项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。4一级指标二级指标三级指

9、标分值指标解释指标说明得分组织实施管理制度健全性4项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点：是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。3制度执行有效性4项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价要点：是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。4产出产出数量实际完成率8项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核

10、项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）100%o实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。7一级指标二级指标三级指标分值指标解释指标说明得分产出产出质量质量达标率8项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率二（质量达标产出数/实际产出数）100%o质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标

11、准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。8产出时效完成及时性8项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。7产出成本成本节约率8完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本X1OO%0实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。8效益项目效益实施效益20项目

12、实施所产生的效益。项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。20满意度8社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。8一级指标二级指标三级指标分值指标解释指标说明得分总分10096注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。项目支出绩效评价报告（协警劳务派遣）一、项目基本情况（一）项目概况项目背景及主要内容：警务辅助人员，是指根据社会经济和治安形势发展及公安工作实际需要，面向社会公开招聘，为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支持的

13、非人民警察身份人员，统称“辅警”。按照职责分工，辅警分为文职辅警和勤务辅警。为充实辖区警力，保证协警工资待遇及工作运转，经报县委县政府同意将该专项资金立项，纳入每年年初预算。项目实施情况：在项目组织实施过程中我局根据国家相关法律法规，结合我局实际制定了XX公安局财务管理办法、XX公安局专项资金使管理办法等规章制度，对专项资金管理使用工作做了统筹安排，统一部署，明确了职责和工作要求。同时我局还严格按照政府采购法相关规定,组织实施项目资金的执行。资金使用情况XX公安局XXXX年度协警劳务派遣项目共拨付640.4万元，实际执行640.4万元，执行率100%,评分100分。（二）项目绩效目标XX公安局

14、现有辅警172名，辅助民警完善4个警务平台建设，推进社区辅警工作，以及协助其他公安工作正常开展,提高群众对公安工作的满意度。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的：按业务要求完成业务需求。对象和范围：全局172名辅警。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。根据项目支出绩效评价指标表进行绩效评价。（三）绩效评价工作过程。运用科学的方法进行收集资料并进行评价。一是目标比较，找准差距。通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效。二是问卷调查，科学评价。通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，对绩效目标进行客观公正的评价。三、综合评价情况