衡阳县部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、衡阳县部门整体支出绩效自评报告（20江年度）部门（单位）名称：衡阳县老干部服务中心预算编码：评价方式：部门（单位）自评口J中介机构评价口评价机构：部门（单位）评价组J中介机构口报告日期：2022年3月22日酬瞑老干部服务中心部门整体支出绩效自评报告一、部门、单位基本情况L机构设置情况：衡阳县老干部服务中心下辖内设机构3个：县老年大学、县关心下一代工作委员会、县老年人体育协会。内设股室5个：办公室、生活待遇股、综合调研股、宣教股、离退休党工委办公室。2 .人员编制情况：共有事业编制19名；实有在职人员16人，其中：行政及参照公务员管理人员7人，退休人员8人，事业编9人。3 .部门职责：认真落实老

2、干部政治和生活待遇，组织老干部阅文、参观、体检、疗养。落实老干各项政策性待遇；组织老干部开展形式多样的室内外文体健身活动；组织老干部在两个文明建设中发挥余热作用；进行春节慰问及不定期走访慰问；负责全县离休干部医疗费的管理；接待老干部来信来访；做好老年大学、关工委、老年体协日常工作。4 .绩效目标设定情况：单位的主要任务是从事老干部生活待遇和政治待遇落实，保障老干部队伍大局稳定，为老同志开展老年教育活动、老年体育活动，组织老同志关心下一代健康成长。今年我单位继续深化作风建设，营造良好的工作氛围；致力于精细服务以推动我县老干部工作的良好开展；着重解决老干部工作中的高频问题，成效显著。自评分值设定I

3、OO分，其中预算执行率10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。本年度预算执行率10分，原因是全年很好地执行了全年预算数，把财政资金用在刀刃上，落实好老同志的政治待遇和经济待遇，精细地服务好老干部，全方位地做好老干部工作，保证老干部大局稳定，促进社会和谐。预算执行率是100%,因此评分10分。产出指标中数量指标落实老干部医药费人数是27人，实际落实人数也是27人，指标值4分，得分4分；落实老干部政策性补贴人数大于等于100人，实际完成落实老干部政策性补贴人数是104人，分值4分，得分4分;组织全县离退休干部活动场次2场次，实际完成2场次，指标值3分，得分3分；因受疫情影响，老年

4、大学计划上课人数是1260人，春、秋两期实际到校上课是IOoO人，分值3分，实际评分2分；老年大学结业人数计划156人，实际结业100人，分值2分，实际评分1分；一年开展老干部主题活动场次2场，实际完成2场次,指标值1分，得分1分；一年组织老干部党员培训场次2场，实际完成2场次，指标值3分，得分3分；数量指标指标值20分，得分17分。质量指标值9分，得分9分。落实老干部医药费保障率100虬指标值3分，得分3分;落实老干部政策性补贴保障率IOo%,指标值3分，得分3分；保障机构运转率100%,指标值3分，得分3分；时效指标3分，实际得分3分。时限1年，实际各项工作在1年内都全面完成。成本指标19

5、分，得分19分。县财政落实老干部医药费108万，实际老干医药费报销108万，指标值3分，得分3分；县财政投入老干部政策性补贴178.11万元，实际发放老干部政策性补贴178.11万元，指标值3分，得分3分；保障机构运转经费608.23万元,实际县财政拨入608.23万元，指标值4分，得分4分；老年大学教学成本开支12万，县财政落实12万，指标值3分，得分3分；办公楼、家属楼改造30万，县财政投入30万，指标值3分，得分3分；一般公共服务支出正常运转费405.81万元，县财政投入405.81万元，指标值3分，得分3分。经济效益指标不涉及。社会效益指标30分，实际得分25分。社会效益指标在校学习的

6、老同志老有所学，老有所乐参照上年度计划是832人次，实际是660人次，指标值15分，实际评分13分，来中心参加学习的老同志参照上年度计划是4000人次，受疫情影响，实际来中心参加学习的老同志是3800人次,指标值15分,实际评分12分。生态效益指标不涉及。满意度指标10分,因副县实职退休老领导、离休老干部、遗孀、退休老同志对中心服务老干部工作满意度是98%,指标值10分，实际得分9分。其他各项指标值都完成得很好，没有扣分项,自查总得分92分，综合评定等级优秀，全面推进各项工作，中心工作达到稳定老干部队伍大局，促进社会和谐的目的。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2021年基本支出预算1

7、61.06万元，其中人员经费141.02万元，公用经费20.04万元，2021年决算基本支出430.82万元，其中人员经费支出362.32万元（其中工资福利支出166.67万元），公用经费支出68.5万元，对个人和家庭的补助32L13万元，商品和服务支出115.41万元。2021年决算基本支出超预算269.76万元。原因是根据湘组2019）54号文件，衡组发（2019）14号文件精神，离休干部无固定收入的遗孀配偶生活补助从2019年7月1日起提标，离休干部护理费从2019年1月1起进行调标。（二）项目支出情况2021年项目预算支出304.24万元，决算数是215.4万，其中离休老干医药费100

8、万元，离休干部政策性补贴178.11万元，经费拨款较上年预算减少88.84万元，主要是2021年离休人员减少所致。1 .2021年度专项资金安排和使用管理情况，有2个及以上专项资金的要分别总结基本情况。2 .除专项资金以外的其他项目支出情况：无（三）“三公”经费使用和管理情况三公”经费支出情况:2021年，三公经费完成28000元，比上年减少3770元，下降13.46%,增减变化的主要原因是：按预算严格控制三公经费。其中：因公出国（境）费完成0元；公务接待费完成4300元，比上年减少470元，下降10.93%,增减变化的主要原因是：按预算严格控制三公经费；公务用车购置及运行维护费完成23700

9、元，比上年减少3,300元，下降13.92%o（四）资金结转结余情况2021年，本单位年末结转和结余资金0元，比上年减少379904.72元，下降100%,增减变化的主要原因是：年末无结转结余。（五）部门整体支出管理与制度建设情况2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2021年，本部门年初预算收入465.3万元，比上年减少5.65万元，下降1.21%,增减变化的主要原因是：本年预算减少，财政拨款收支减少。其中：基本支出年初预算161.06万元，比上年减少13.06万元，下降

10、8.1现;项目支出年初预算304.24万元，比上年减少7.76万元，减少2.55%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况。三、政府性基金预算支出情况：无四、国有资本经营预算支出情况：无五、社会保险基金预算支出情况：无六、部门整体支出绩效情况（一）、综合评价结论2021年部门整体支出绩效评价分值设定IOO分，自查得92分，自评结果优秀。拟通过衡阳县党政门户网站向社会公开，接受社会监督。（二）评价指标分析（一）出指标完成情况分析（1）项目完成数量；2021年上半年疫情防控集中宣传活动月，扫黑除恶禁毒宣传行动。（2）项目完成质量；根据省、市文件精神指示安排活动，制定活动实施方案；

11、（3）项目实施进度；已完成。（4）项目成本节约情况；项目成本控制在绩效奖补资金范围内。（二）益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析；实施活动达到预期效果。（2）项目实施的社会效益分析；保证老干部队伍大局稳定。（3）项目实施的生态效益分析；保证老干部队伍大局稳定,为老干部事业稳定发展作出贡献力量。（4）项目实施的可持续影响分析；保证老干部队伍大局稳定，促进社会和谐发展。（三）意度指标完成情况分析广泛宣传，力求得到了全县群众的大力支持和参与，营造全社会共同关心老干部，爱护老干部的良好氛围。七、存在的问题及原因分析1、预算管理意识有待提高；2、预算编制水平有待提高；3、预算执行力度有待提高；

12、4、预算考核有待提高。八、下一步改进措施1、行政事业单位领导要认识到预算管理在辅助其加强单位内部控制及监督上的作用，然后由此及彼，在行政事业内部对预算管理的地位及重要性加以宣传普及。一方面增强单位财务管理部门预算意识；另一方面使单位全体员工转变原有的预算管理单纯划归财务部门的狭隘观念，增强其参与预算管理的积极性。2、注重预算编制质量的提升；3、提升行政事业单位预算的执行及控制力度；4、优化单位预算绩效考核评价机制。2021年本单位因工作需要对指标进行调整，为响应“政府过紧日子”国家政策，精细单位支出，争取2022年预算更加精细化，全面化,准确化。九、其他需要说明的情况：无报告应包括以下附件：1

13、 .部门整体支出绩效评价基础数据表2 .部门整体支出绩效自评表件1-1部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：衡阳县老干部服务中心填报时间:2022年3月22日单位：万元财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率191684.21%经费控制情况2021年决算数2021年预算数2020年决算数一、部门基本支出646.22465.3646.15其中：1、压缩一般性支出12.072、三公经费2.82.863.7公务用车购置和维护经费2.432.432.7其中：公车购置公车运行维护2.432.432.7公务接待0.430.430.47出国经费000二、部门项目支出1、业务工作专项老干部工作医药

14、费100万执行数108万离休老干部政策性补贴204.24万执行数178.11万2、运行维护专项公务用车运行维护费3万执行数2.43万3、县级专项资金00政府采购金额95.42万95.42万厉行节约保障措施2021年，三公经费完成28000元，比上年减少3770元，下降13.46%,增减变化的主要原因是：按预算严格控制三公经说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。填表人：肖莉联系电话：单位负责人签字：廖红梅部门整体支出绩效自评表（2021年度）填报单位（盖章）：衡阳县老干部服务中心填

15、报时间：2022年3月22日部门资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数预算执行率分值得分年度资金总额465.3646.22646.22100%1010按收入性质分按支出性质分其中：一般公共预算608.23基本支出430.82政府性基金拨款其中：人员经费362.32纳入管理的非税收入拨款公用经费68.50其他资金项目支出215.4年度.总体目标年初预期（设定）目标全年实际完成情况全面落实老干部生活待遇和政治待遇，保障老干部队伍大局稔定；认真做好离退休干部党建工作，主动融入大党建格局：广泛组织老同志开展老年教育活动、老年体育活动：统筹全县关心下一代工作。在本年度收支预算内，确保完成以下目标：老干部服务中心正常运转经费608.23万元，其中三公经费控制在2.8万元以下。2021年，本部门年初预算支出465.3万元，比上年减少5.65万元，下降1.21%,增减变化的主要原因是：本年预算减少，财政拨款收支减少。其中：基本支出年初预算161.06万元，比上年