设备采购控制程序、工作流程表.docx

《设备采购控制程序、工作流程表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设备采购控制程序、工作流程表.docx（3页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。

1、设备采购控制程序1、目的对设备、备件及供方进行控制，确保采购设备、备件满足规定要求。2、适用范围适用于设备、备件采购及相应供方的选择、评定和采购验证的控制。3、职责3.1 生产管理部3.1.1 负责工程设备、备件计划的审核。3.1.2 负责施工设备、监视和测量设备及备件购置申请的审核及低值批/件备件购置申请的审批。3.1.3 负责评价和选择设备、备件合格供方，编制合格供方名单，保存档案，定期重新评价。3.1.4 负责采购设备、备件的合同签订、实施采购并组织验证。3.2 相关单位3.2.1 负责编制工程设备、备件计划送生产管理部。3.2.2 负责编制施工设备、备件购置申请送生产管理部。3.2.3

2、 负责编制监视和测量设备购置申请报送生产管理部和质量管理部。3.2.4 负责对采购设备、备件进行验证验收。4、工作流程（见附图）5、控制要求5.1 需求计划5.1.1 分公司/项目部根据工程项目要求编制工程设备、备件计划送生产管理部审核。5.1.2 相关单位根据施工、监视和测量的需要编制施工设备、备件购置申请，送生产管理部审核,其中有关监视和测量的施工设备、备件并报质量管理部审核。价值在100O元/批（件）以下的的配件购置申请由生产管理部审批；价值在1000-10000元/批（件）的备件购置申请由主管副总经理审批；价值在100Oo元以上的由总经理审批。施工设备、属固定资产的监视和测量设备报主管

3、副总经理按公司年度固定资产投资计划审批，固定资产投资计划外的报总经理审批。5.2 供方的评定5.2.1 供方初选a）根据采购设备、备件技术标准及供方信息，经分析后，初步筛选设备、备件侯选供方;b）根据候选供方提交的书面资料，含营业执照、生产许可证、产品规格、质量证明文件、技术资料、服务承诺等，确定23个初选供方。必要时有关人员可到供方实地考察。序号过程内容实施单位主管副总经理/总经理生产管理部相关单位质量管理部供方1编制设备、备件购置计划2施工设备、监视和测量设备、备件购置申请审核/T3工程设备、备件计划审核/4100O元/批（件）以内施工设备备件、监视和测量设备备件购置申请审批/5施工设备、

4、监视和测量设备及1000元/批（件）以上备件购置申请审批、/6收集供方信息77供方提供书面资料_=i8评审合格供方9审批合格供方Y10建立合格供方档案11草拟供货合同12组织供货合同会签113审批供货合同Y14签订供货合同及采购15提运设备、备件16设备、备件验证、检验i17供方业绩评估18不合格供方取消资格5.2.2合格供方评定a）合格供方标准：生产经营执照、生产许可证；产品质量稳定；有履约能力；能提供良好服务；产品检验和试验手段有效；b）根据以上标准，对供方提供的质量证明文件、技术资料或供方提供样品进行验证，作出判断，确认合格后，填写供方评定表，报主管副总经理批准后，列入合格供方名单，建立

5、保存合格供方档案。5.2.3合格供方的监控生产管理部每年对合格供方业绩进行一次评价，达不到规定要求的供方，取消其合格供方资格。5.3 采购信息5.3.1 顾客对工程设备、备件有关的验证要求。5.3.2 已审批的设备、备件购置申请或计划。5.3.3 设备、备件采购合同条款内容：如设备及备件名称、规格、型号、数量、计量单位、质量证明文件、技术资料、交货日期、交货地点、验证方法、付款方式、服务规定等。适当时，还可包括：对供方产品、程序、过程、设备的要求、人员资格要求以及对供方产品的质量管理体系的要求，并在与供方签订合同时加以明确。5.4 设备、备件采购5.4.1 设备、备件可采用电话通知、传真、书面

6、通知、签订书面供货合同等形式进行。5.4.2 书面供货合同由生产管理部按合同法的要求起草，经财务部、法律事务室负责人及主管副总经理审查会签后，方可正式签订。5.4.3 凡常用的设备、备件必须在合格供方采购；对零星及不常用的小型设备、备件可按相关标准要求，遵循货比三家，优质优价的原则就近采购，但应优先选用合格供方的设备、备件。5.4.4 顾客指定的工程设备、备件供方，可按顾客要求直接向其采购。5.4.5 供货合同签订人必须有法人委托书或授权证明书。5.5 采购设备、备件的验证采购设备、备件按外来物资监视和测量控制程序要求进行验证和检验。当顾客要求对工程设备、备件在供方现场实施验证时，应在采购信息中加以说明，并协助顾客实施验证。顾客的验证不能免除其后的拒收。5.6 授权项目部自行采购的设备、备件，由其按本程序要求进行控制。