遂宁市船山区仁里镇人民政府2019年部门预算编制说明.docx

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1、遂宁市船山区仁里镇人民政府2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）、基本职能镇党委：（I）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务，教育和管理全镇各级干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（3）完成区委、区政府交给的其他工作任务。镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区

2、域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）办理上级人民政府交办的其它事项。在区委区府及财政局的指导监督下，一是提高了专款专用能力，各种资金有专门的走向，减少了资金的中转环节，避免了中途的截留挪用。镇财务管理得到了进一步的规范。二是约束了非正常性开支。三是规范了会计核算程序，确保会计信息质量。四是规范会计核算程序，统一口径。五是严格控制非必要性支出，集中财力办大事。按时开展财务公开，镇公务接待费、车辆维修等费用大幅度降低，大大提高农民群众的满意度。（二）仁里镇2019年重点工

3、作一、决战脱贫攻坚，深化感恩奋进L坚持绣花功夫推进脱贫攻坚。镇党委政府将继续坚持开局就是决战、起步就是冲刺、致富就是目的工作基调。全力决战预退出的贫困村银杏沟村和预脱贫贫困户的发展和巩固。按照对标“一高六有”、“一低五有”要求，强基建、抓产业、促增收，积极强化利益联结机制，用好用活贫困村产业发展扶持资金，推行龙头带动、入股分红、资产收益等脱贫增收新模式，确保银杏沟村脱贫“摘帽”、所有未脱贫的建档立卡贫困户全部高质量脱贫。2 .释放农业现代化活力，助力脱贫攻坚。通过整合农业项目资金，以贫困村“一村一品”为突破口，将罗家桥村塑造成高效、生态、优质水果基地和休闲观光示范村、打造倒碑娅村成生态水稻示范

4、村、树立石马村垂钓乡村品牌、做大做强银杏沟村中药种植基地。3 .依托“农民夜校”，同步开展感恩奋进教育。充分利用“村村通”、坝坝会、微信、乡风文明评选活动等群众喜闻乐见和新兴媒介平台，结合“四好村”评比机制，营造知党恩、跟党走、凝心聚力决战脱贫攻坚的良好社会氛围。进一步增强干部群众感恩意识，积极开展专题培训、巡回宣讲，引导广大党员群众学习党的政策、歌颂党的恩情。通过讲好百姓故事、树立先进典范，努力形成爱党爱国、诚实守信、饮水思源、自力更生的浓厚社会风尚。（二）抓好理论武装，加强政治建设L推进党的政治建设。坚持党对一切工作的领导，继续加强以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，深入开展学

5、习宣传十九大精神、省委十一届三次全会、市委七届六次全会和区委四届五次全会精神、“不忘初心、牢记使命”、“两学一做“常态化制度化等主题活动，全面推进党的政治、思想、组织、作风、制度等建设。2 .健全基层组织建设。坚持以“三会一课”为主体，积极开展农民夜校持续推进工作，教育引导基层组织提升组织力、突出政治功能，继续加强基层党组织带头人后备力量建设，力争完成党支部书记年龄结构、文化程度覆盖率达到“双百”身份。3 .加快干部作风建设。进一步加强作风建设，全面加强“一岗双责”、坚持深化“两个责任”、积极推行“三项述职”、继续整治“四风”问题，重点强化“五个纪律”、创新开展“六个一”等系列活动，切实做到抓

6、早抓小、防微杜渐，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。（三）多措并举，加大重点工程推进力度1 .继续做好圣莲岛、圣平岛拆迁安置、矛盾调处等工作。千方百计破解两岛拆迁安置难题，力争在明年完成圣平岛拆迁安置签订协议率达到90%,全面完成圣莲岛拆迁工作。全面完成中环线仁里段附属工程，保障群众生命财产安全和出行便利。2 .大力实施乡村振兴战略。依托中环线交通优势，协调区直有关部门，及早谋划中环线沿线放羊村、保安寺村、松林村农业整体开发，大力发展智慧农业、生态农业、休闲农业。大力发展罗家桥村民宿产业，将我镇打造成为都市乡村旅游示范区，拓宽群众增收渠道。二、部门预算单位构成仁里镇下属二级预算单位O个，其中行

7、政单位O个，参照公务员法管理的事业单位O个，其他事业单位O个。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，仁里镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。仁里镇2019年收支总预算794.52万元，较2018年收支预算总数减少35.67万元，主要原因是项目资金减少。（一）收入预算情况仁里镇2019年收入预算794.52万元，其中：上年结转。万元，占0%；一般公共预算拨款收入794.52万元，占100%。（二）支出预算情况仁里镇2019年支出预算794.52万元，其中：基本支出

8、649.66万元，占82%；项目支出144.86万元，占18%。四、财政拨款收支预算情况说明仁里镇2019年财政拨款收支总预算794.52万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入794.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入。万元；支出包括：一般公共服务支出286.08万元、社会保障和就业支出80.37万元、卫生健康支出27.21万元、农林水支出342.95万元、住房保障支出57.91万元。较2018年减少35.67万元，主要原因是项目资金减少。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况仁里镇2019年一般公共预算当年拨款794.52万元，比2018年预算数减少35

9、.67万元。较2018年减少35.67万元，主要原因是项目资金减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出286.08万元，占36%；社会保障和就业支出80.37万元，占10%；卫生健康支出27.21万元，占3%；农林水支出342.95万元，占44%；住房保障支出57.91万元，占7%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（根据实际支出科目填列）1 .一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为262.12万元，主要用于：仁里镇行政人员、事业人员及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费

10、等日常公用经费。2 .一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相构事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为22.13万元，主要用于：伙食补助19.13万元、人大工作经费3万元。3 .一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为1.83万元，团委妇联经费。4 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为55.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。5 .社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2019年预算数为3.18万元，主要用于

11、：残联公益性岗位人员工资。6 .社会保障和就业以出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为22.07万元，主要用于上缴工伤生育、遗属补助资金。7 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为14.75万元，主要用于：仁里镇行政单位基本医疗保险缴费支出。8 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为4.75万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。9 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为7.71万元，主要用于：仁里镇机关及参公管理事

12、业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。10 .一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：2019年预算数为75.96万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。IL农林水（类）农业（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019年预算数为266.98万元，主要用于：主要用于村干部及离任村干部工资。12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为57.91万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明仁里镇2019年一般公共预算基本支出649.65万元，其中：人

13、员经费587.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费62.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明仁里镇2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长持平。主要原因是

14、两年均无出国（境）计划，两年均未安排该项经费。（二）公务接待费与2018年预算下降100%。2019年未安排公务接待费。（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长持平。主要原因2019年无公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。2019年（未）安排公务用车购置费0万元。2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。八、”会议费，”培训费，“差旅费”财政拨款预算安排情况说明仁里镇2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10.85万元，其中：会议费3.5万元，培

15、训费2.25万元，差旅费5.1万元。（一）会议费较2018年预算增长180%。主要原因是根据2019年工作实际需要，对人大经费适当调整，主要用于人大代表会议的增加。（二）培训费较2018年预算增长69%。2019年培训费计划用于外出培训等开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）差旅费较2018年预算增长16%o主要原因是下村经费及外出学习等因素。九、政府性基金预算支出情况说明仁里镇2019年未安排使用政府性基金预算拨款。十、国有资本经营预算支出情况说明仁里镇2019年未安排使用国有资本经营预算拨款。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2019年，仁里镇下属机关及参照公务员法管理的事业单

16、位的机关运行经费财政拨款预算为62.45万元，比2018年预算减少2.63万元，下降4%。（二）政府采购情况2019年，仁里镇安排政府采购预算0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2018年底，仁里镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车。辆、定向保障用车。辆、执法执勤用车。辆。单位价值0万元以上大型设备。台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2019年仁里镇部门项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款144.87万元。附：表L部门收支总表表I-L部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2.L财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出