1.关于医院审计工作总结及工作计划（完整版）.docx

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1、关于医院审计工作总结及工作计划（完整版）目录关于医院审计工作总结及工作计划（完整版）1一、202X年工作总结21 .审计制度与流程优化：夯实基础，规范操作22 .审计项目执行：深度聚焦，精准发力23 .审计整改与成果运用：强化落实，促进发展34 .审计团队建设：专业提升，协同共进4二、存在的问题与挑战4三、202X年工作计划51 .深化审计信息化建设：提升审计效能，创新审计模式62 .优化审计资源配置：充实审计力量，提升专业能力63 .加强审计沟通协作：构建协同监督体系，提升监督合力74 .拓展审计业务领域：强化风险防控，服务医院发展战Sg8“欲粟者务时，欲治者因势。”在医院发展的浪潮中，审计

2、工作犹如敏锐的瞭望者，洞察经济运行的脉络，把握发展的关键时机。202X年，中心医院审计部门紧紧围绕医院中心工作，积极适应新形势、新要求，充分发挥审计监督与服务职能，为医院的健康稳定发展保驾护航。以下是对202X年工作的全面回顾与202X年工作的详细规划。一、202X年工作总结1 .审计制度与流程优化：夯实基础，规范操作1. 制度体系完善：依据国家审计法规及行业准则，结合医院实际情况，修订和完善了一系列审计制度。新增了内部审计质量控制制度、审计结果公开制度等，使审计工作的各个环节有了更加明确的规范和指引，确保审计行为合法、合规、有序。2. 流程再造与简化：对审计流程进行了全面梳理和优化，去除繁琐

3、环节，提高工作效率。例如，在审计项目立项环节，引入风险评估机制，根据风险程度确定审计项目的优先级，确保审计资源的合理分配；在审计报告出具环节，明确了报告撰写标准和审核流程，缩短了报告周期，增强了审计结果的时效性。2 .审计项目执行：深度聚焦，精准发力1. 财务审计全面深入：开展了年度财务报表审计、预算执行情况审计等工作。在财务报表审计中，运用分析性复核程序，对医院资产、负债、收入、支出等项目进行详细审查，发现并纠正了财务核算中的若干问题，如固定资产折旧计提不准确、费用跨期入账等，确保了财务报表的真实性和可靠性。预算执行情况审计则重点关注预算编制的合理性、执行的严肃性以及预算调整的合规性，通过审

4、计，提出了加强预算管理的针对性建议，促进了医院预算管理水平的提升。2. 专项审计成效显著：针对医院药品和耗材采购、设备管理等重点领域开展专项审计。在药品和耗材采购审计中，对采购流程进行了全链条审查，包括供应商资质审核、采购招投标、合同签订与执行等环节。通过大数据分析比对采购价格，发现部分药品和耗材存在采购价格偏高的问题，及时与相关部门沟通并提出整改建议，为医院节约了采购成本。设备管理审计则聚焦设备购置论证、3佥收、使用效益评估等方面，发现部分设备闲置或使用率不高的问题，推动医院建立了设备动态管理机制，提高了设备使用效率。3. 工程审计严谨细致：对医院新建门诊大楼、改造装修工程等项目进行了全过程

5、跟踪审计。从工程立项开始，参与项目可行性研究报告的审核，确保项目投资的合理性；在施工过程中，定期深入施工现场，监督工程进度、质量和变更情况，严格控制工程成本；在竣工结算阶段，依据合同和相关规定，对工程结算资料进行详细审核,审减不合理费用X万元，有效防止了工程建设中的资金浪费和损失。3 .审计整改与成果运用：强化落实，促进发展1. 整改跟踪持续有力：建立健全审计整改跟踪机制，对审计发现的问题实行清单式管理，明确整改责任部门、整改期限和整改要求。定期召开审计整改工作会议，与责任部门沟通整改情况，督促其按时完成整改任务。全年共跟踪审计整改项目X个，问题整改率达到X%,有效推动了医院内部管理的改进和完

6、善。2. 成果转化富有成效：注重审计成果的提炼和运用，将审计发现的共性问题和典型案例进行深入分析，形成专题报告提交医院管理层。管理层高度重视审计成果，依据审计建议制定了一系列管理制度和措施，如完善药品耗材采购管理制度、优化设备采购论证流程、加强内部控制建设等，实现了从审计发现问题到完善制度、改进管理的有效转化，为医院发展提供了有力支持。4 .审计团队建设：专业提升，协同共进1. 培训学习丰富多样:积极组织审计人员参加各类培训活动,包括内部审计实战技巧培训、工程造价审核培训、数据分析在审计中的应用培训等。同时,鼓励审计人员参加行业研讨会和学术交流活动，拓宽视野，了解最新审计理念和技术方法。全年累

7、计培训时长达到X小时，人均参加培训X次，有效提升了审计人员的专业素质和业务能力。2. 团队协作紧密高效：加强审计团队内部建设，注重培养团队协作精神。通过定期开展团队活动、工作经验分享会等形式，增进审计人员之间的沟通与交流，营造良好的工作氛围。在审计项目实施过程中，打破科室界限，根据项目特点组建审计小组，充分发挥每个审计人员的专业优势，形成工作合力，提高了审计工作质量和效率。二、存在的问题与挑战1.审计技术创新不足：难以适应信息化发展需求随着医院信息化建设的加速推进，财务管理、医疗业务等各项工作逐步实现数字化、信息化。然而，审计工作在技术手段创新方面相对滞后，仍主要依赖传统的审计方法和工具，对医

8、院信息系统中的数据挖掘和分析能力有限。这导致在面对海量的电子数据时，审计人员难以快速、准确地发现潜在问题和风险线索，影响了审计工作的深度和广度。2,审计资源有限与任务繁重的矛盾：制约审计工作全面开展医院规模的不断扩大和业务的日益复杂，使得审计监督的范围和工作量持续增加。但审计部门人员配备相对不足，专业结构不够合理，难以满足日益增长的审计需求。在有限的审计资源条件下，审计工作往往只能侧重于重点领域和关键环节，部分一般性业务的审计监督可能不够深入，存在一定的审计风险。3.审计沟通协调有待加强：影响审计工作效率与效果审计工作涉及医院多个部门和环节，需要与各部门密切配合、有效沟通。但在实际工作中，部分

9、被审计部门对审计工作存在误解或抵触情绪，认为审计是“找茬”，在提供资料、配合审计调查等方面不够积极主动，导致审计工作进展受阻。此外，审计部门与其他监督部门之间的沟通协作机制尚不完善，信息共享不及时，存在重复监督或监督空白的情况，影响了监督整体效能的发挥。三、202X年工作计划1 .深化审计信息化建设：提升审计效能，创新审计模式1. 打造智慧审计平台：加大对审计信息化建设的投入，引进先进的审计软件和数据分析工具，构建集数据采集、分析、预警、监V心力兄公本页文本下载后.可复制编辑本页文本下载后可复制编辑本页文本下载后可复制编辑本页一文本下载后可复制编辑本页文本下载后可复制编辑本业文本下载后可复制编

10、辑本页文本下载后可复制编辑业结构，提演审计团队整体素质。2. 多元化培训与能力提升:制定个性化的审计人员培训计划,针对不同岗位和专业层次的审计人员，开展多元化的培训课程。内容涵盖财务审计、绩效审计、信息系统审计、工程审计、法律法规等领本页文本下载后.可复制编辑本页文本下载后可复制编辑本页文本下载后可复制编辑本页文本下载后可复制编辑本页文本下载后可复制编辑本业文本下载后可复制编辑本页文本下载后可复制编辑以及其他监督部门（如纪检监祭、财务监督等）T办作联切，建立信息共享、线索移送、联合监督等工作机制。定期与相关部门交流审计工作情况，共同研究解决医院审计监督工作中的重点、难点问题；对于审计发现的涉及

11、违法违纪的线索，及时移送相关部门处理，形成监督合力，增强监督威慑力。4拓展审计业务领域：强化风险防控，服务医院发展战略1. 开展绩效审计：围绕医院发展战略目标，逐步开展绩效审计工作。对医院重大投资项目、重点学科建设、医疗服务质量与效率等方面进行绩效评价，从经济性、效率性、效果性、公平性等多个维度评估医院资源配置和管理活动的绩效水平。通过绩效审计，发现医院运营管理中存在的薄弱环节和潜在风险，提出改进建议，促进医院提高资源利用效率和管理效益，实现可持续发展。2. 探索风险管理审计:加强对医院风险管理体系的审计监督,关注医院面临的内外部风险因素，如医疗市场竞争风险、医保政策调整风险、内部控制缺陷风险

12、等。评估医院风险管理策略的合理性和有效性，识别风险管控中的薄弱环节，提出加强风险管理的建议。通过风险管理审计，帮助医院建立健全风险预警机制，有效防范和应对各类风险挑战，保障医院安全稳健运营。3. 关注新兴业务审计:随着医疗技术的不断发展和医院业务的创新拓展，如互联网医疗、医养结合等新兴业务模式逐渐兴起。审计部门将密切关注这些新兴业务领域的发展动态，及时开展审计监督工作，确保新兴业务在合法合规的框架内健康发展，防范可能出现的新风险和新问题。“图难于其易，为大于其细。”回顾202X年，中心医院审计工作在制度建设、项目执行、整改落实和团队建设等方面取得了一定成绩，但也面临着诸多挑战。展望202X年，我们将以更加坚定的信心、更加务实的举措，积极应对挑战，努力推动审计工作创新发展。通过深化审计信息化建设、优化审计资源配置、加强沟通协作和拓展业务领域，不断提升审计工作质量和水平，为中心医院的高质量发展提供更加坚实的审计保障，助力医院在医疗卫生事业的征程中稳健前行。