雨花区农业林业水利局整体支出绩效评价报告.docx

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1、雨花区农业林业水利局整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）职能职责1、贯彻执行党和国家、省、市关于农业、林业、畜牧水产业、防汛抗旱、水务、动物防疫检疫、农机、移民等方面的法律法规和方针政策。2、研究拟订全区农业、林业、畜牧水产业、水利的发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。3、负责全区农业、林业、畜牧水产、动物卫生监督、动物防疫检疫、农产品质量安全及水行政等方面的行政审批和行政执法工作。4、负责农业、林业、畜牧水产业结构的调整优化。负责全区农业、林业、畜牧水产业和水资源的综合开发及相关技术推广，负责全区城乡一体化组织协调工作。5、负责全区农村经营管理工作。负责指导全区农村集体财务管理、

2、集体“三资”日常监管、农村土地承包经营权流转管理，负责农民减负及农民专业合作社等新型农业生产经营主体的培育与管理，承担农业经济数据统计工作。6、负责农业生产的指导管理及相关环节的质量安全监管工作。组织制定优势产品区域布局规划，指导实施农业重点产业带和优势特色产业基地建设。负责全区食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，对初级农产品开展常规质量安全检测。7、负责全区林业生产管理，负责林业资源、野生动物的保护和林业有害生物的防治，负责管理辖区内木材及林产品市场，负责林权纠纷的调解和林权承包经营管理。8、负责全区水务管理工作。负责全区水域面积的保护,开展水资源

3、保护及水土保持工作，组织指导全区水利工程建设和水利设施的管理和维护，负责水利行业安全生产和工程质量监督，负责推进全区农村安全饮水工程建设。9、负责全区畜牧水产业生产的指导、管理及畜禽水产资源的保护、合理开发利用。负责全区渔政、兽医、兽药的管理。负责畜禽屠宰的监督管理，牵头组织实施畜禽养殖污染治理。10、牵头组织开展全区防汛抗旱工作。组织编制发布区级汛情、旱情通告。组织开展防汛抗旱工作督查、检查、督促区防汛抗旱指挥部成员单位及涉水涉堤工程建设单位制定并落实防汛预案。承担区防雷安全工作领导小组办公室日常工作及全区气象防灾减灾的具体工作。11、负责组织、监督全区动物疫病预防控制工作。负责动物产品的检

4、疫和其他有关动物防疫的监督管理工作。12、负责全区森林防火工作。组织拟订森林防火应急预案，负责开展全区森林火灾的监测及信息管理工作，承担区森林防火指挥部办公室的日常工作。13、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。（-）机构设置及人员情况从预算单位构成看，雨花区农林水局部门预算包括：雨花区农林水局本级预算，以及局所属二级机构预算。纳入雨花区农林水局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、雨花区农林水局机关本级，办公室（行政审批科）、畜牧水产科、林业科、农经科、水利水建科五个内设机构。2、直属全额拨款事业单位（参公）：雨花区农机监理站（长沙市雨花区农业服务中心）3、直属全额拨款

5、副科级事业单位：雨花区跳马电排站。4、直属全额拨款副科级公益一类事业单位：雨花区动物卫生监督所。5、直属全额拨款公益一类事业单位：雨花区林业站。截至2018年12月31日，我局人员编制58人，实际在职在编人员58人，其中行政编制人员14人、局属事业编制人员44人（含引进人才1人）；雇员9人、退休人员32人、享受遗属补助5人。我局现有公务用车4辆。（三）2018年度预算执行情况2018年预算批复2315.14万元，全年实际到位指标15245.19万元；实际支出16011.40万元，其中基本支出1809.90万元，占总支出的11.3%;项目支出1420L50万元,占总支出的88.7%；上年结余36

6、02.93万元,本年结余2836.71万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）收入支出预算安排情况2018年度收入年初预算为2315.14万元，支出年初预算为2315.4万元，年中调整增加12930.05万元，比上年增加6224.31万元，主要原因一是年中增加军转干部3人，圭塘河引水工程项目投入使时增加4名政府雇员；二是考核新增水利工程建设项目及2018年上级主管部门下拨资金年初未予以预算。（-）收入支出预算执行情况2018年度末资产总额3462.14万元，比上年度减少684.28万元，主要是以前年度未完成的工程项目支付工程款。本年度结转资金为2836.71万元，其中基本支出拨款结转5.58

7、万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出；项目支出拨款结转2831.13万元，其中上级专项资金拨款结转2262.70万元。2018年收入决算数为15245.19万元，均为财政拨款收入。其中基本支出拨款收入1815.38万元，占11.9%；项目支出拨款收入13429.81万元，占88.1%o支出决算数为1601L40万元，其中基本支出决算数1809.9万元，占11.3%；项目支出决算数14201.50万元，占88.70%。（三）基本支出2018年度基本支出决算数1809.9万元，占支出总额11.3%；主要包含2018年度人员工资福利支出、公用办公经费支出、党建支出、工会经费支出等。“三公”经

8、费支出情况：公务车运行与维护费支出预算数13.2万元，决算数29.2万元（2018年购置无害化处理车1台14.78万元）；公务接待支出预算数4万元，决算数0.68万元，接待7批次，接待人员73人次；因公出国出境预算数0万元，决算数0万元。（四）专项支出1、专项资金落实情况2018年专项资金收入决算数是16011.40万元。主要包括“菜篮子工程”扶持；圭塘河生态引水工程电费和扶贫工作；水务信息化项目监理服务；跳马绕城高速李家塘至浏阳河苗木环城绿化带工程；冬斯港山体滑坡抢险工程；圭塘河流域黑臭水体整治及清淤清污工程；瘦肉精检测卡试纸、消毒药剂、动物卫生证章标志灯的购买及非洲猪瘟防控专项；土地确权登

9、记颁证与对外交流与合作招商引资；动监所及跳马动物防防疫日常运行农村集体产权制度改革；农残检测；疫情监测和免疫抗体抽样；农博优品平台的创建与特色产品营销促销；农业生产支持补贴；乡村振兴；森林禁伐宣传；森林督查技术服务外包；森林防火；防汛；浏阳市镇头镇风光带建设；社港镇新光村社区异地搬迁等。2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况其他政府办公厅（室）及相关监管事务，社港镇新光村村级建设和产业发展专项经费70万元，实际使用70万元，结余0万元。其他发展与改革事物项目，“菜篮子工程”扶持资金41万元，实际使用20万元，结余21万元。其他一般公共服务项目，圭塘河生态引水工程工程电费和扶贫工作100万元

10、，实际使用90.5万元，结余9.50万元。其他技术研究与开发项目水务信息化项目监理服务费78.27万元，实际使用78.27万元，结余0万元。其他环境保护管理事务，跳马镇绕城高速李家塘至浏阳河边苗木采购及环城绿化带工程415.48万元，实际使用415.48万元，结余0万元。水体冬斯港村山体滑坡抢险工程项目329.8万元，实际使用257.36万元,结余72.44万元。其他城乡社区公共设施圭塘河引水工程项目1180.33万元，实际使用1134.33万元，结余46万元。其他城乡社区圭塘河流域黑臭水体整治及清淤清污工程150万元，上年结转1573.43万元，实际使用1723.43万元，结余0万元。农业一

11、般行政管理事物动监所及跳马动物防防疫日常运行41.71万元，实际使用41.71万元，结余0万元。病虫害控制瘦肉精检测卡试纸、消毒药剂、动物卫生证章标志灯的购买及非洲猪瘟防241.97万元，实际使用169.79万元，结余72.18万元。农产品质量安全农残检测、疫情监测和免疫抗体抽样49.78万元，上年结转13.98万元，实际使用61.18万元，结余2.60万元。执法监管采购无害化处工具理车16.36万元，实际使用16.36万元,结余O万元。统计监测与信息服务农博优品平台的创建与特色产品营销促销IO万元实际使用IO万元，结余O万元。农业行业业务管理土地确权登记颁证55万元，上年结转55.22万元，

12、实际使用IIo.22万元，结余O万元。对外交流与合作招商引资10万元，实际使用10万元，结余O万元。农业生产支持补贴农机购置补贴5万元，实际使用10万元，结余O万元。农业组织化与产业化经营百企培育项目80万元，上年结转80万元，实际使用80万元，结余80万元。农产品加工与促销农产品加工引导20万元，实际使用20万元，结余O万元。其他农业项目农业产业化发展项目、市级美丽乡村示范村建设扶持349.58万元，上年结转534.5万元，实际使用569.68万元，结余314.40万元。森林培育项目草皮种植133.36万元，上年结转40万元,实际支出53.37万元，结余120万元。森林资源管理项目森林禁伐宣

13、传1万元，上年结转2万元，实际支出2.96万元，结余0.04万元。森林资源监测项目森林督查技术服务外包19.28万元，实际支出19.28万元，结余O万元。森林生态效益林补偿项目中央、省、市级生态公益林补偿421.62万元，上年结转381.31万元，实际支出778.58万元，结余24.35万元。林业产业化项目花卉苗木产业升级发展36万元，上年结转42万元，实际支出42万元，结余36万元。林业防灾减灾项目街道及跳马镇森林防火194.96万元，实际支出149.96万元，结余45万元。其他林业项目，李家塘至浏阳河环城绿带建设项目工程范围测量、木槿优良新品引种与扩繁示范33.48万元，上年结转24.97

14、万元，实际支出53.45万元，结余5万元。水利工程建设项目，圭塘河生态引水工程水系恢复、征地补偿及附属工程5975.12万元，上年结转573.05万元，实际支出6362.51万元，结余185.66万元。水利工程运行与维护项目小微水体管护及水管体质改革224.40万元，上年结转20万元，实际支出198.40万元，结余46万元。水利前期工作项目水库除险加固设计、检测、测量及监理230万元，实际支出200万元，结余30万元。水土保持项目世界水日宣传上年结转6.30万元，实际支出6.30万元，结余0万元。水资源节约管理与保护项目，跳马镇古井保护及圭塘河生态引水工程泵站取水工程70万元，上年结转3.61

15、万元，实际支出73.61万元，结余0万元。防汛项目，防汛物资采购、防汛抢险应急预案编制196.08万元，上年结转12.58万元，实际支出198.66万元，结余10万元。信息管理项目水务信息化建设IOO万元，实际支出100万元，结余0万元。农村人畜饮水工程项目跳马镇农村自来水工程上年结转234.40万元，实际支出5444万元，结余180万元。其他扶贫项目，浏阳市镇头镇风光带建设、社港镇新光村社区异地搬迁230万元，上年结转5.30万元，实际支出231.3万元，结余4万元。3、本单位专项资金均专款专用，按照局“三重一大”议事制度和内部控制手册进行资金预算、使用等管理工作。三、部门专项组织实施情况（

16、一）本单位专项资金使用均按相关要求、相关制度进行，其中货物类20万元以下，工程服务类10万元以下的政府采购采用三方询价方式进行；货物类20万元以上，工程类、服务类10万元以上的政府采购按区采购招投标程序进行，得到了有效监管。（二）专项资金使用均按相关制度进行。四、部门整体支出绩效情况2018年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、政协的监督支持下，我局领导班子认真贯彻落实中央、省、市农村工作会议精神，坚持以“四个全面”为统领，转变作风,强化服务，有计划、有步骤地开展各项工作，全面完成了各项工作目标和任务：（-）乡村振兴战略稳步实施今年以来，全区上下认真贯彻落实中央、省、市关于实施乡村振兴战略的部署和要求，迅速出台雨花区全面落实乡村振兴战略实施方案，突出