试验过程控制程序.docx

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1、修改记录文件版本修改日期修改页次彳修改摘要修改人审核人批准人注：不足时可另加页。试验过程控制程序L目的对试验过程进行控制，确保试验的正确性。2 .适用范围本程序适用于我院检测中心所有试验服务提供业务活动的控制。检测、监测程序控制见检测中心作业指导书。3 .职责3.1 主任：确立质量目标，决策组织机构和资源配置。3.2 技术负责人：组织实施试验活动的全过程。协调试验过程中的技术问题，对检测中心的全部技术活动的正确性和有效性负责。3.3 质量负责人：协助技术负责人对试验活动中的质量监督及根据委托人的抱怨组织开展调查处理。对检测中心的质量管理及其质量体系的有效性负责。3.4 总工程师：协助主任做好试

2、验管理工作，批准试验结果和报告。收集有关法令、法规、标准。3.5 资料管理员：归档保存试验活动的各种记录。3.6 授权签字人：负责签字领域内试验报告的审核和签发。3.7 中心试验室负责人：负责任务的接受和任务的下达、审核试验报告的交付。3.8 试验员：负责实施试验，做好原始记录及其它各项工作记录，负责完成报告的汇总、编制及校核工作。4 .试验工作流程5 .工作内容与要求5.1 任务的下达与接收5.1.1 凡来本中心联系试验任务的客户均由主任或各分室负责人接待,进行样品的验收并办理相关手续，填写“样品登记表”。5.1.2 专业分室负责人根据客户要求和分室情况协商决定发报告日期,并进行实验安排，保

3、证按要求日期完成。5.1.3 对合同任务，应合理安排在规定期限内完成，对用户要求限定日期发出报告的应满足用户的要求，对无具体时间要求的任务以送样时间先后尽快完成。5L4下达任务时，要填写“计划任务书”，明确试验内容，完成时间，登记送样时间，在与有关分室交接样品时，要互相签字认可，并记录交接时间。5.2 样品管理和抽样管理5.2.1 样品的管理样品的管理参见中铁西北科学研究院工程检测试验中心程序文件(A版)(XBYJS-TX-CX-2004)中“样品管理程序”(XBYJS-TX-CX-IO)。5.2.2 抽样的管理抽样的管理参见中铁西北科学研究院工程检测试验中心程序文件(A版)(XBYJS-TX

4、-CX-2004)中“抽样管理程序”(XBYJS-TX-CX-11)。5.3 试验过程质量控制试验过程的质量控制参见中铁西北科学研究院工程检测试验中心程序文件(A版)(XBYJS-TX-CX-2004)中“检验工作管理程序”(XBYJS-TX-CX-O4)、“检验方法控制程序(XBYJS-TX-CX-O5)、“检验环境的建立、控制和维护程序”(XBYJS-TX-CX-O6)、“现场检验管理程序”(XBYJS-TX-CX-08)和“验证试验和内部质量控制程序”(XBYJS-TX-CX-09)有关章节。5.4 原始记录及数据处理5.4.1 原始记录原始记录的管理参见中铁西北科学研究院工程检测试验中

5、心程序文件(A版)(XBYJS-TX-CX-2004)中“记录和档案管理程序”(XBYJS-TX-CX-12)o5.4.2 数据处理数据的处理参见中铁西北科学研究院工程检测试验中心作业指导书(A版)(XBYJS-TX-ZY-2004)中“数据处理基本概念”(XBYJS-TX-ZY-O4)、“测量误差基本概念”(XBYJS-TX-ZY-O5)及“测量不确定度基本概念”(XBYJS-TX-ZY-06)有关章节。5.5 检验报告的控制和管理检验报告的控制和管理参见中铁西北科学研究院工程检测试验中心程序文件(A版)(XBYJS-TX-CX-2004)中“检验报告控制程序”(XBYJs-TX-CX-13

6、)O5.6 质量事故处置561质量事故范围a)样品制备不合要求、损失污染、毁坏等致使样品报废需要重新采样。b)造成大批返工。C)弄虚作假伪造检测结果。d)其它事故。562事故发生后，工作人员应保护好原始资料和现场，立即逐级上报,不得隐瞒。重大事故，必须在24小时内报中心负责人。5.6.1 由中心负责人或质量保证人组织有关人员组成事故调查小组，及时调查分析事故原因。5.6.2 技术负责或质量保证人责成专业室或个人对事故的全过程写出书面报告，内容包括：事故责任者，专业室发生事故时间、地点、事故类别，造成经济损失，事故经过，原因、性质及今后采取的措施和建议，事故责任分析等。5.6.3 根据事故的性质

7、和造成后果的严重程度由调查小组提出初步处理意见，再报中心领导讨论、批准、由质量保证人监督实施。566错误的检测报告已发出，要对样品重新检测，并以正确结果重新发更新报告。5.6.7 根据事故的性质和造成后果严重程度，由事故调查小组提出处理意见，报中心领导批准实施，对事故当事者要进行严肃处理，并对报告校对，审核人员追究必要责任。5.6.8 处理分别为批评教育，扣除奖金，扣除部分工资直至行政处分，对营私舞弊触犯刑律者要追究法律责任。5.7 质量异议处理办法5.7.1 送检单位对检验报告有异议而提出申诉应在接到报告书后按报告书中规定期限（邮寄以收到报告邮戳日期为准）向检测中心负责人书面提出。5.7.2

8、 检测中心根据异议可指定有关专业分室进行复核，确定申诉是否成立，必要时可指定有经验的同志对副样进行复验，并在半个月内做出答复。处理程序为初查、详查、确定申诉是否成立、与用户协商处理办法、复验或仲裁、宣布异议处理结论、赔偿或加收复验费、登记归档。5.7.3 初查：调原始记录，认真查核原始数据（有无算错，打印错，抄印错，采用检测方法是否合理，标准、空白和监控样结果是否正常，样品加工中和加工前处理有无沾污或错号错样等）必要时会同有关专业室主任和质量当事人研究用户意见，对已有充分证据能解决用户异议的问题，由质量保证人写成文字说明（内容包括问题名称，主生原因，更正依据，吸取教训）同原报告一并交检测中心负

9、责人签发更正结果。5.7.4 详查：经过初查仍不能解决用户异议问题，或初查中发现原报告确有不合理的因素存在（如有系统误差、控批过失误差、实验报告失实或结果失误、方法或工艺流程不合理导致后果不良等）应请示检测中心技术负责人，若要返工按程序通知专业分室返工，返工前要制定有效措施，复查返工后重新编写实验报告，对比报告，认真审查，总结经验教训，由专业分室签署意见，再呈室检测中心、质量保证人、技术负责终审签发。5.7.5 申诉成立：由检测中心宣布第一次检验无效，撤回原检验报告，并发出正确的报告。免收再检费。5.7.6 申诉不成立；由检测中心技术负责人或质量保证人向对方进行解释。若送检单位坚持要求复审或仲

10、裁分析，而检验结果又正确无误时，申诉单位应按原规定加倍交费。5.7.7 水质样品放置时间不能过长,认为有异议时应在15日内提出申诉。5.7.8 归档登记：更正复查或返工重发的报告及原始记录必须同原报告一并归档保存，同时进行质量申诉处理登记。6 .相关文件6.7 检测中心质量体系文件质量手册、程序文件及作业指导书。6.8 国家及行业有关试验检测的标准、规范和检验规程等。7 .质量记录7.7 样品登记表QRP12-017.8 检验试验计划任务书QRP12-027.9 检验报告发送登记QRP12-037.10 使用非标准检验方法申请表QRP12-04样品登记表编号：第页共页序号试验编号工程名称及地点

11、送检单位样品试验项目及规格样品组数收样日期送（抽）样人收样人样品状态合同签字评审备注QRP12-01检验试验计划任务书编号：第页共页委托单位试样验收者日期试验编号组数报告编号任务承接单位项目负责人测试人员测试类别测试项目内容计划下达者计划下达日期质量评定等级质量评定者备注：是否及时交付结果（是或否）准确率（）检验报告发送登记编号：第页共页序号报告编号试样编号工程名称及地点送检单位试验项目组数签收日期费用计算结算签字QRP12-03使用非标准检验方法申请表编号:申请部门申请人（签字）使用非标准方法的原因非标准方法描述1、非标准方法名称：2、非标准方法出处：3、非标准方法基本原理：技术负责人意见技术负责人：（签字）年月日备注