安全操作管理量化评估表.docx
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1、安全操作管理量化评估表序号检查内容检查方式依据检查情况符合度系数评分满分符合度评分标准一、安全操作相关的制度、流程建立1企业是否建立安全操作要素相应的管理制度及程序,内容至少应包括操作规程管理、工艺卡片制定、工艺报警管理、开停车安全管理、生产准备与试车管理、巡检及交接班等管理要求。收集企业安全操作要素相应的管理制度,对照审查制度是否齐全化工过程安全管理导则(AQ/T3034-2022)521010企业建立安全操作管理制度及程序,满足检查内容管理要求,能覆盖企业各项安全操作活动,得5分;企业建立安全操作管理制度及程序,但制度及程序存在缺失,由审核员判定得1-4分;企业未建立安全操作管理制度及程序
2、,得0分,且第2项和第3项得分同时为0。2企业安全操作要素相应的管理制度或程序(操作规程管理制度除外)的流程是否完整,相应的部门和岗位职责是否明确。收集企业安全操作要素相应的管理流程,对照审查流程是否完整、相应的部门和岗位职责是否明确化工过程安全管理导则(AQ/T3034-2022)关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)521010制度或程序职责明确、流程清晰完整、建立检查考核提升机制,可执行性强,得5分;制度或程序存在职责不明确、流程存在缺失或不具备可执行性、未建立检查考核提升机制,由审核员判定得1-4分;第1项的0分,或制度或程序中无职责、无流程,本项得0分。3
3、操作规程管理制度是否明确操作规程编制、审查、批准、分发、使用、控制、修订及废止的程序和职责。收集企业操作规程管理制度及流程,对照审查相应的制度、流程是否全面、完整化工过程安全管理导则(AQ/T3034-2022)关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)521010操作规程编制、审查、批准、分发、使用、控制、修订及废止的程序清晰完整,职责明确,可执行性强,得5分;操作规程编制、审查、批准、分发、使用、控制、修订及废止的程序存在缺失或未明确职责,由审核员判定得4分;第1项的0分,未建立相关程序和职责,本项得。分。单项小计3030二、操作规程及工艺卡片管理序号检查内容检查方
4、式依据检查情况符合度系数评分满分符合度评分标准4企业是否根据国家、行业安全技术标准和规范,结合本单位生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性和风险辨识结果,编制操作规程;企业岗位操作人员是否参与装置操作规程的编制及修订工作。查看企业车间或装置操作规程,对照审核岗位操作人员的参与情况。化工过程安全管理导则(AQ/T3034-2022)关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三12013)88号)危险化学品岗位安全生产操作规程编写导则(DB37/T2401-2022)531515操作规程符合国家、行业安全技术标准规范,基于企业实际及风险辨识结果,操作人员参与编制及修订,得5
5、分;操作规程存在不符合国家、行业安全技术标准规范,未基于企业实际及风险辨识结果,操作人员未参与编制及修订,由审核员判定得1-4分;未编制操作规程,“二、操作规程及工艺卡片管理”大项不得分。5企业操作规程内容是否齐全,内容至少应包含:a:工艺流程、工艺原理、工艺控制指标及关键控制点等工艺技术信息、工艺设备信息、化学品物化及危害信息;b:开车、正常操作、临时操作、异常处置、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求;c:工艺参数的正常控制范围及报警、联锁值设置,偏离正常工况的后果及预防措施和步骤;d:操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。查看企业车间或装置操作规程,对照审核操作规程编制情况,内容
6、是否齐全化工过程安全管理导则(AQ/T3034-2022)关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三201388号)危险化学品岗位安全生产操作规程编写导则(DB37/T2401-2022)563030操作规程内容齐全,内容及操作程序无缺失且步骤完全正确的,得5分;a、b、c、d各项内容分别赋1分,各项内容完整、无缺失、满足操作要求得1分,审核员根据审核情况判定得0-4分。序号检查内容检查方式依据检查情况符合度系数评分满分符合度评分标准6企业操作规程所规定的内容是否与装置现场一致,并包含所有的生产设备设施。查看企业车间或装置操作规程,对照审核操作规程编制情况,查看内容是否齐全、正确,是否与装
7、置现场一致,并包含所有的生产设备设施化工过程安全管理导则(AQ/T3034-2022)542020操作规程所规定的内容齐全、正确,与装置现场一致,并覆盖所有的生产设备设施,能有效控制操作风险的,得5分;操作规程内容与装置现场一致,并包含所有重要生产设备设施的,得4分;操作规程内容与现场一致,但未包含所有生产设备设施的,操作规程内容与现场不一致视为内容缺失,审核员依据缺失情况判定得0-3分。7装置所有操作活动是否全部制定相应的操作程序,高风险操作活动的操作程序是否能满足安全操作要求。查看企业车间或装置操作规程,对照审核操作规程编制情况,内容是否齐全,装置所有操作活动是否全部制定相应的操作程序,高
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- 关 键 词:
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